Fvor dem Anschluss an einen Computer

Diese Anweisung wurde am Beispiel von Shtrikh Light PTK geschrieben, jedoch ist die Verbindung und Konfiguration anderer Shtrikh-M-Registrare (z. B. Shtrikh-M PTK) identisch.

Treiberinstallation

• Öffnen Sie nach dem Einschalten der Stromversorgung und dem Anschluss des Fiskalregisters über USB den Treibertest FR 4.10 (andere Versionen sind auch möglich, z. B. 4.12):

• Wählen Sie im geöffneten Treiber den Punkt Eigenschafteneinstellungen:

• Wir wählen den Punkt Geräte suchen, damit der Fahrer unser FR oder PTK sieht:

• Klicken Sie anschließend auf Start:

• Nachdem der FR erkannt wurde, doppelklicken Sie auf seinen Namen:

• Um sicherzustellen, dass das Gerät gekoppelt ist, klicken Sie auf Pairing:

• Lassen Sie uns prüfen, ob FR druckt. Wählen Sie die Registerkarte Drucktext:

• Als nächstes die Registerkarte Tests und die Schaltfläche Start. Sie stellen sicher, dass das Gerät einsatzbereit ist!

VERBINDUNG MIT 1C 8.X

ANLEITUNG ZUM VERBINDEN DES FINANZREGISTERS SHTRIH-LIGHT-FR-K MIT 1C: ENTERPRISE 8.2 (EINZELHANDELSKONFIGURATION).

• Wir erstellen eine Infobase in der Konfiguration "Retail". Nennen wir es "SPB-K".
  Zunächst verbinden wir das zuvor mit dem Computer verbundene Shtrikh-light-FR-K FR mit 1C 8.2.
  Wählen Sie dazu den Reiter Service → Handelsgeräte → Anbindung und Konfiguration kommerzielle Ausrüstung:

• Wählen Sie einen Abschnitt "Steuerregister", klicken Sie auf Hinzufügen und beginnen Sie mit dem Ausfüllen der Informationen in den Popup-Fenstern:

• Im Nachschlagewerk Gewerbegeräte drücken wir ebenfalls auf das Pluszeichen (Hinzufügen) und erhalten folgendes Fenster zum Anlegen neuer Gewerbegeräte:

• In diesem Fenster müssen wir zur Anzeige des angeschlossenen Fiskalregisters die Wartungsverarbeitung hochladen - dazu laden wir die Datei ShtrihMFiscalPrinters_v2.epf von unserem Computer herunter. Bitte beachten Sie, dass es über den Link vorab heruntergeladen werden kann: (hier können Sie das gesamte Archiv der Serviceverarbeitung in 1C abrufen, um mit verschiedenen Geräten zu arbeiten):

• Nachdem wir diese Datei im Fenster Wartungsverarbeitung ausgewählt haben, erhalten wir die benötigten Informationen und klicken auf OK:

• Wenn wir zum Fenster zum Erstellen von kommerziellen Geräten mit der bereits erhaltenen Verarbeitung zurückkehren, können wir das Modell auswählen, an dem wir interessiert sind:

• Nach Auswahl eines Fiskalregisters müssen wir die Registrierkasse des KKM auswählen, die damit verknüpft wird:

• Da Wir arbeiten mit einer absolut sauberen Basis. Um eine Registrierkasse zu erstellen, müssen Sie eine Organisation erstellen, in der wir mit der Registrierkasse arbeiten. Überlegen Sie Schritt für Schritt, welche Parameter und wie wir füllen werden. Die Kasse gehört der Organisation, und die Organisation hat einen Leiter. Schauen wir uns die Füllung an. Hier werden personenbezogene Daten eingegeben. Person, die der Leiter der zu gründenden Organisation sein wird:

• Wir füllen alle Hauptparameter der Organisation auf diese Weise aus:

• Als nächstes müssen wir einen Shop erstellen, mit dem die Kasse verknüpft wird. Dies ist ein ziemlich strenger Prozess: Der erste Schritt beim Erstellen eines Geschäfts ist das Erstellen eines Lagers. Wir wählen die Art des Lagers Einkaufsraum, von wo aus der Einzelverkauf direkt möglich ist:

Notiz: Die Registerkarten Quittungsverteilung und Verkauf werden etwas später ausgefüllt (nach der Erstellung der Nomenklatur, d. H. Waren);

• Wir konfigurieren die Checkout-Parameter parallel zu den Store-Einstellungen:

• Kassierer ausgewählt:

• Durchkommen Assistent zum Anschließen und Konfigurieren von Einzelhandelsgeräten wir bringen alles mit gewünschte Änderungen In der angezeigten Tabelle ändern wir in diesem Fall nur die Portnummer auf COM12, die restlichen Werte bleiben standardmäßig erhalten:

Notiz: Wenn alles erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint eine Meldung, dass das Gerät einsatzbereit ist. Am unteren Rand des Informationsfensters erscheint die Meldung „Der korrekte Betrieb des Treibers ist nicht garantiert“, dies liegt daran, dass wir die Treiberversion 4.10 verwendet haben und das Programm idealerweise die Version 4.9 benötigt, jedoch Treiberversion 4.10 ist mit dem Programm kompatibel und stört den Betrieb nicht.

• Also, jetzt lasst uns unseren Shop fertigstellen. Beginnen wir mit ein paar Artikeln.
  Registerkarte Verzeichnisse → Produkte → Nomenklatur:

• Füllen Sie die Tabelle mit aus Nomenklaturgruppe und Gegenstandsart:

• Wir machen dasselbe mit anderen Produkten:

• Über die Registerkarten Dokumente → Preise → Festlegen von Preisen im Geschäft können wir Preise für Waren festlegen, die anschließend automatisch angezeigt werden, wenn ein Produkt im Kassenmodus zum Verkauf ausgewählt wird:

• Die Preisgestaltung im Store erfolgt wie folgt: Wir erfassen alle bei uns vorhandenen Waren und ermitteln den Preis:

• WICHTIG! In diesem Fall arbeiten wir im Einzelbenutzermodus mit Administratorrechten, um weitere Änderungen vorzunehmen, frei mit dem Kassenmodus zu arbeiten und andere Operationen durchzuführen, müssen wir unsere Rechte und Fähigkeiten anpassen (dies kann auch für andere Benutzer) Über den Service → Registerkarte Benutzer → Zusätzliche Benutzerrechte einrichten:

Wir haben die maximale Anzahl an Feldern angekreuzt, um verschiedene Funktionen in verschiedenen Betriebsmodi frei nutzen und das Programm individuell anpassen zu können.

• Lassen Sie uns zeigen, wie Sie einige weitere grundlegende Operationen im 1C-Programm ausführen können. Bei Probeverkäufen stellten wir fest, dass unsere Produkte nicht mehr vorrätig waren. Daher müssen wir beim Lieferanten neue bestellen. Zunächst erfassen wir Daten über die Gegenpartei (in diesem Fall den Lieferanten):

• Über die Registerkarte Dokumente → Eingang → Bestellungen an den Lieferanten bilden wir eine Bestellung:

• Nachdem die bezahlte Ware eingetroffen ist, müssen Sie über die Registerkarte Dokumente → Wareneingang → Wareneingang ein Dokument für deren Erhalt erstellen:

• Und auch um den Wareneingang in den Lagern zu registrieren:

• Wir können die Verfügbarkeit und Menge der Waren im Lager dank der Registerkarte Dokumente → Lager → Warenbestand überprüfen:

• Kommen wir nun zu einigen der Möglichkeiten, im Bargeldmodus zu arbeiten.
  Wenn Sie die Funktion der Freipreisvergabe einstellen möchten, gehen Sie über den Reiter Service → Einstellungen des RMK (Kassenarbeitsplatz) zu den allgemeinen Einstellungen – hier können Sie weitere Funktionen konfigurieren:

• Einschließlich der Funktion von Fast-Produkten, die automatisch durch die Kombination der angegebenen Tasten angezeigt werden:

• Wenn Sie möchten, dass alle zum Verkauf stehenden Produkte im Checkout-Modus auf dem Bildschirm angezeigt werden und wir diese in die Prüfung einbeziehen können, legen Sie in RCC-Einstellungen → Oberfläche → Anzeigetextauswahl auf der rechten Seite des Bildschirms fest:

• Lassen Sie uns nun, bevor Sie in den Kassenmodus wechseln, sehen, wie Sie einen Bericht drucken, ohne ihn abzubrechen:
  Service → In den RMK-Modus wechseln → OHNE LÖSCHEN BERICHTEN. Um in den Checkout-Modus zu gelangen, klicken Sie auf Verkaufsregistrierung:

• Als nächstes sehen wir, wie der Kassenbereich angeordnet ist. Auf der rechten Seite sind die Namen der zum Verkauf stehenden Produkte aufgeführt. Etwas niedriger - ihre Nummer im Lager. Rabatte werden oben angezeigt. In der Mitte befindet sich das Hauptfeld für die Arbeit mit der Verkaufsregistrierung. Nachfolgend finden Sie die gesamte Liste der möglichen Operationen:

• Lassen Sie uns beispielsweise ein Produkt auf der Registerkarte Schnellprodukte (F2) veröffentlichen. Durch Klicken auf das erste Fenster erhalten wir das erste Produkt in der Quittung - Reis:

• Aus der Warenliste mit dem Text werden wir Tee mehrmals probieren. Wir haben 338 Rubel zu zahlen. Wir wählen den Druck des Schecks und die Schaltfläche Bargeld, wir schlagen den Scheck aus:

• Wir schließen die Schicht wie folgt. Verlassen Sie dieses Feld (F12) und drücken Sie Schicht schließen:

• Außerdem erhalten wir zusammen mit dem Scheck einen Bericht über die Einzelhandelsumsätze:

• Im Allgemeinen haben wir uns mit den Grundeinstellungen vertraut gemacht, mit denen Sie mit dem Geschäft und dem Fiskalregister in der Konfiguration von 1C Retail arbeiten können. Wir hoffen, dass unsere Beratung Ihre Arbeit einfacher und produktiver macht.

Verbindung Kassenausrüstung bis 1C (im Folgenden CCP) - das Verfahren ist ganz einfach. Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, können Sie es ganz einfach selbst konfigurieren, ohne die Hilfe eines technischen Spezialisten. Alle Beispiele beziehen sich auf die Konfiguration 1C: Retail 8 Edition 2.2.

CCP einrichten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine CCP zu verbinden und den Datenaustausch in 1C einzurichten:

• Treiber installieren (normalerweise mit CCP gebündelt oder von der offiziellen Website des Anbieters heruntergeladen);
• Internetzugang für Kassen einrichten (über Treiber)

Gehen Sie für das 1C-System selbst zum Abschnitt "Verwaltung" und dann zu "Angeschlossene Geräte".

Danach wählen wir den gewünschten Typ des angeschlossenen Geräts mit der Fähigkeit zur Datenübertragung aus und erstellen ein neues Element des Verzeichnisses. Nach den durchgeführten Aktionen wählen wir in Ihrer Datenbank das Unternehmen aus, von dem der Verkauf von Waren auf einem bestimmten Gerät durchgeführt wird, sowie den CCP-Treiber.

Die Seriennummer steht auf dem Gehäuse jeder CCP - wir müssen diesen Code in die Zeile "Seriennummer" eingeben. Klicken Sie anschließend auf „Konfigurieren“ und installieren Sie die Treiber. Normalerweise sind dies Ports, Netzwerkeinstellungen und andere, die für ein bestimmtes CCP-Modell spezifisch sind. Nach all dem müssen Sie den korrekten Betrieb des Geräts testen, indem Sie auf die Schaltfläche "Gerätetest" klicken.

Wenn Ihr Gerät erfolgreich verbunden ist, erscheint ein Informationsfeld auf dem Bildschirm, das diese Tatsache bestätigt. Um die Nachricht zu schließen, klicken Sie auf „Aufzeichnen und schließen“.

Wir haben vorher geschrieben Schritt für Schritt Anweisungen Anschließen einer Online-Registrierkasse an die 1C8 UT-Konfiguration. Du kannst es lesen.

Wir registrieren eine Fiskalfahrt (im Folgenden - FN)

Der nächste Schritt nach erfolgreicher Installation des CCP ist die Registrierung des FN. Wir machen den gleichen Vorgang, wenn wir es ersetzen. Die Änderung erfolgt meistens in solchen Fällen: wenn die Gültigkeitsdauer der FN abläuft oder wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist. Die alte FN muss durch eine neue ersetzt und registriert werden.

Um eine solche Operation durchzuführen, gehen Sie zum Menü "Operationen mit fiskalischer Akkumulator", klicken Sie auf den Punkt "Registrierung". Nach den abgeschlossenen Aktionen wird ein Formular angezeigt. Geben Sie die CCP-Registrierungsnummer ein, die wir beim Föderalen Steuerdienst erhalten haben. Als nächstes prüfen wir die Richtigkeit der Angaben zum Unternehmen und geben Sie die "Adresse der CCP-Installation" an.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, mehrere Steuersysteme auszuwählen. Mehr als ein System wird in der Regel verwendet, wenn Schecks auf einer bestimmten Maschine gelocht werden müssen, um Abrechnungen für Waren und Dienstleistungen für Aktivitäten mit unterschiedlichen Steuerarten zu registrieren.

1C kontrolliert den Inhalt des Schecks, wenn Verkäufe am Arbeitsplatz des Kassierers ausgeführt werden. Ein Scheck umfasst die Waren, deren Salden aus einem Lager mit identischem Steuersystem abgeschrieben werden. Waren werden gemäß der Einstellung für die Zuordnung von Verkäufen nach Lagern und Dienstleistungen - nach Unternehmen - abgeschrieben.

Die Einrichtung einer CCP hat viele Funktionen für die Geschäftsabwicklung. Der Benutzer muss den Namen und die TIN OFD selbstständig eingeben.

Um die CRE-Registrierungsdaten anzuzeigen, gehen Sie zur Karte der verbundenen Geräteinstanz.

An den Kassen des KKM wird das registrierte Gerät ausgewählt. Wenn Sie FN neu registrieren müssen, führen Sie den Vorgang "Registrierungsparameter ändern" aus. Je nach gewähltem Grund stehen verschiedene CRE-Details zur Verfügung, die ersetzt werden können.

CCP mit Datentransfer unterstützt keine Einkommensaufteilung nach FR-Abschnitten. In den Optionen " KKM-Kassen"Für Kassen mit Datenübertragung wird in der Zeile "Einnahmenverteilung nach FR-Abschnitten" ein vorinstalliertes Element des Einstellungs-Nachschlagewerks eingestellt, das nicht ersetzt werden kann. Die Arbeit mit FR wird im selben Band unterstützt.

Wir hoffen, dass dieser Artikel für Sie hilfreich war. Und wenn Sie plötzlich bei der Installation, Konfiguration oder Registrierung eines CCP auf Schwierigkeiten stoßen, schreiben Sie diese in die Kommentare unten. Wir helfen Ihnen gerne weiter und versuchen das Problem in kurzer Zeit zu lösen.

Der Anschluss einer Kasse (KKM) an 1C: Hotel erfolgt in mehreren Schritten:

1. Laden Sie den Gerätetreiber von der Website des Herstellers oder von der mitgelieferten CD herunter und installieren Sie ihn.

2. Wenn ein USB-COM-Anschlussadapter zum Anschluss an einen Computer verwendet wird, ist möglicherweise eine zusätzliche Treiberinstallation für den Adapter erforderlich. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systemadministrator, um Unterstützung zu erhalten. Als Ergebnis sollte das Gerät im Geräte-Manager erscheinen:

3. Suchen Sie das Testprogramm im Installationsverzeichnis des POS-Druckertreibers und führen Sie es aus. Suchen Sie in den Eigenschafteneinstellungen nach Geräten und stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem die Kasse sieht. Denken Sie auch an die Nummer des COM-Ports und die Verbindungsgeschwindigkeit des Geräts.

4. Als nächstes müssen Sie die Einstellungen konfigurieren KKM-Verbindung auf der Konfigurationsseite. Dazu müssen Sie die Konfiguration vom Systemadministratorkonto aus ausführen und in den Abschnitt Abrechnungen/Referenzen/Einstellungen/Geldautomaten gehen.

5. Fügen Sie hier eine neue Kasse hinzu, geben Sie die Registrierungsdaten und Verbindungsparameter ein (verfügbar nach Aktivierung des Kontrollkästchens „Verbindet sich mit dem Programm“).

Geben Sie auf der Registerkarte Verbindungseinstellungen den verwendeten Treiber an, wählen Sie das KKM-Modell aus der Dropdown-Liste aus, geben Sie das KKM-Zugangspasswort (das Verbindungspasswort ist in der Bedienungsanleitung angegeben), den verwendeten Port und die Austauschgeschwindigkeit an. Hinweis: Beim Anschluss einer Registrierkasse PRIM-08TK Kommunikationspasswort aerf .

Um die Verbindung zu testen, drücken Sie die entsprechende Taste.

Um einen Fiskalregistrator gemäß den Anforderungen des aktualisierten 54-FZ (FFD 1.05) anzuschließen, müssen Sie:

1. Aktualisieren Sie die 1C: Hotel-Konfiguration auf Version 8.3.1.8
Nach dem Update in den KKM-Parametern wird der Treibertyp automatisch von "Atol: General KKM-Fahrer(Version 8.x)“ in „Atol: Generischer KKM-Treiber (Version 8.x 54-FZ RU)“

2. Aktualisieren Sie die KKT-Treiberversion auf 8.15 oder höher
Ohne Aktualisierung des KKT-Treibers auf die erforderliche Version kann der Treibertyp „Atol: Allgemeiner KKM-Treiber (Version 8.x 54-FZ RU)“ in den Konfigurationseinstellungen nicht verwendet werden

3. Kassen-Firmware aktualisieren (empfohlene Version 4555 oder höher)
Ohne die aktuelle Firmware des CCP ist eine korrekte Datenübertragung zum Kassenbon nicht möglich

4. Wechseln Sie nach der Aktualisierung in das Verzeichnis "MwSt.-Sätze" und geben Sie für jeden Satz das Steuergruppenkennzeichen an. Den Steuergruppencode erhalten Sie vom Fiskalregistrierungsfahrer. Dazu reicht es aus, sich mit dem Fiskalregister im Treiber zu verbinden und die Tabelle der Steuersätze zu öffnen.Die Zeilennummer (von oben nach unten) ist der Steuergruppencode, der in den Verzeichniseinstellungen eingegeben werden muss.

AUFMERKSAMKEIT!

Je nach verwendetem FFD (1.0 oder 1.05) ist die Reihenfolge der Steuergruppen auf Parameterebene des ATOL-Kassentreibers unterschiedlich!

Für FFD 1.05 (in der Version ab 8.3.1.8 überträgt die Konfiguration Daten im FFD 1.05-Format an das CM) muss die Reihenfolge der Steuergruppen auf ATOL-Fahrerebene gemäß dem folgenden Screenshot konfiguriert werden.

5. In den Einstellungen der Kasse auf der 1C: Hotel-Seite müssen Sie auf der Registerkarte „Verbindungseinstellungen“ die Kontrollkästchen „MwSt.-Betrag auf Quittung drucken“ und „MwSt.-Zeile auf Quittung drucken“ deaktivieren.

Es ist wichtig zu verstehen, dass nach der Aktualisierung der Konfiguration auf die neueste Version mit Unterstützung für die Arbeit unter 54-FZ Zahlungsrückgaben in der Konfiguration nur mit dem Ausdruck der Abrechnung des Gastes einhergehen, da gemäß den neuen Änderungen zu 54-FZ , Rücksendungen werden immer von einem Scheck begleitet, daher ist die Verwendung des RKO-Formulars nicht ratsam.

6. Um Dienstleistungen auf einem Scheck gemäß den Anforderungen von FFD 1.05 abzuheben, müssen Sie:
- Setzen Sie in den Hoteleinstellungen auf der Registerkarte "Parameter" das Kennzeichen "Personalkonten nach Leistungen und Preisen bilanzieren" (die Form des Dokuments "Zahlung" ändert sich)

Legen Sie in den Unternehmenseinstellungen auf der Registerkarte „Dokumentparameter“ im Feld „Standardsteuersystem“ das verwendete Steuersystem fest juristische Person Form der Besteuerung

FFD 1.05 definiert die folgenden Anforderungen für die Ausstellung eines Schecks:
1. Angabe des Namens des Berechnungsgegenstandes auf dem Scheck
2. Angabe des Steuersystems im Scheck
4. Angabe des Mehrwertsteuersatzes auf dem Scheck
5. Angabe der Zahlungsart im Scheck

Der Name des Abrechnungsgegenstands in einer Quittung wird in den Serviceeinstellungen auf der Registerkarte „Parameter“ im Feld „Name des Abrechnungsgegenstands in Quittungen“ oder in den Einstellungen eines Ordners (Servicegruppe) angegeben. Bleibt das Feld leer, wird standardmäßig der Name des Berechnungsgegenstandes als „Service“ übernommen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass es NICHT ERLAUBT ist, den Namen des Berechnungsgegenstandes in verschachtelten Gruppen (Ordner innerhalb eines Ordners) anzugeben. Die Angabe des Steuersystems ist nur im Stammverzeichnis möglich.

Das Steuersystem wird entweder in den Unternehmenseinstellungen auf der Registerkarte "Dokumentparameter" oder in den Einstellungen des Zahlungsbereichs (relevant bei der Beantragung) oder in den Einstellungen des Dienstes selbst festgelegt. Wenn das Hotel ein Steuersystem verwendet, darf es nur in den Unternehmenseinstellungen angegeben werden. Wenn es mehrere Systeme gibt, sollte dies entweder in den Dienstparametern oder im Abschnitt Parameter (relevant, wenn verwendet) oder in den Parametern der Gruppe (Ordner) angegeben werden, in der sich der Dienst befindet. Wenn das Steuersystem sowohl in den Dienst-(Ordner-)Parametern als auch in den Abschnittsparametern angegeben ist, bleibt die Priorität beim Abschnitt.

MwSt.-Satz - wird aus der im Verzeichnis "MwSt.-Sätze" angegebenen Steuergruppe übernommen.
Den Steuergruppencode erhalten Sie vom Fiskalregistrierungsfahrer. Dazu reicht es aus, sich mit dem Fiskalregister im Treiber zu verbinden und die Tabelle der Steuersätze zu öffnen. Die Zeilennummer (von oben nach unten) ist der Steuergruppencode, der in den Verzeichniseinstellungen eingegeben werden muss.

Abrechnungsmethode - angegeben im Feld "Attribut Abrechnungsmethode" oder in den Parametern der Zahlungsmethode (nur wenn das Kontrollkästchen "Quittung per FR verbuchen" aktiviert ist). Wird das Vorzeichen der Abwicklungsart nicht explizit angegeben, so wird bei einer Zahlung automatisch als "Vollständige Abwicklung" akzeptiert.

In Situationen, in denen die Konfiguration auf die neueste Version aktualisiert wurde, das Hotel aber weiterhin Fiskalregister alten Stils verwendet (ohne Daten an das OFD zu übertragen), müssen Sie:

1. In den Einstellungen Kasse Maschinen auf der 1C-Seite: Hotel Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Hardware-Verbindungseinstellungen" die Kontrollkästchen "MwSt.-Betrag auf der Quittung drucken" und "MwSt.-Zeile auf der Quittung drucken", wechseln Sie den Treibertyp von "Atol: Generic KKM-Treiber (Version 8.x 54-FZ RU)“ in „Atol: Allgemeiner POS-Druckertreiber (Version 8.x)“

2. Deaktivieren Sie in den Einstellungen der Kasse auf der Seite 1C: Hotel auf der Registerkarte „Anmeldedaten“ das Kontrollkästchen „An der Kasse darf direkt aus der Kasse zurückkehren“

3. Deaktivieren Sie für alle Benutzer im Rechteset das Recht 035

Als Ergebnis dieser Einstellungen wird bei der Bearbeitung von Retouren auch RKO gedruckt

Überprüfung des Betriebsmodus des Fiskalregistersam Beispiel von ATOL FPrint 22K

Finanzamt Die Atol FPrint-Familie kann sowohl über das USB-Protokoll als auch über das RS232-Protokoll arbeiten. FPrint Fiskalregister müssen manuell in den gewünschten Betriebsmodus versetzt werden.

So überprüfen Sie den Betriebsmodus des Fiskalregisters FPrint:

1. Schalten Sie das Fiskalregister aus.

2. Halten Sie die Rückspultaste gedrückt Band überprüfen(auf dem ausgeschalteten Fiskalregister).

4. Der Fiskalregistrierer FPrint gibt beim Einschalten 1 Mal einen kurzen Piepton („Beep“) ab und dehnt nach einer Weile 2-3 mm eines Quittungsbandes.

5. Warten Sie, bis das Finanzamt (bei gedrückter Scheckbandaufwickeltaste) einen weiteren kurzen Piepton abgibt.

7. Eine Quittung mit Informationen über das Finanzamt wird gedruckt.

8. Auf dem gedruckten Scheck im Abschnitt "Kommunikation mit dem PC" wird im Punkt "Austauschkanal" der Modus des Fiskalregisters angegeben.

Umschalten des Betriebsmodus am Beispiel von ATOL FPrint 22K

1.Schalten Sie das Fiskalregister aus.

2. Drücken Sie die Scheckbandaufwickeltaste (am ausgeschalteten Kassenterminal).

3. Schalten Sie das Fiskalregister ein.

4. Der Fiskalregistrator gibt einen kurzen Piepton ab: 1 Mal beim Einschalten, und nach einer Weile dehnt er 2-3 mm eines Scheckbandes.

5. Warten Sie, bis die Kasse (bei gedrückter Quittungsband-Aufwickeltaste) vier weitere kurze Pieptöne abgibt.

6. Lassen Sie die Quittungszufuhrtaste los.

7. Der Fiskalregistrator wechselt in den Servicemodus, die Informationen werden gedruckt:

8. Wechseln Sie in das Menü „Börsenkanal“ durch einen Doppelklick auf die Schaltfläche „Scheckbandaufwicklung“ auf dem Finanzamt.

9. Wählen Sie die Betriebsart über das USB-Protokoll durch dreimaliges Drücken der Taste zum Aufwickeln des Scheckbandes am Fiskalregister. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird Folgendes auf das Quittungsband gedruckt:

10. Um das Servicemenü zu verlassen, drücken Sie einmal die Scheckbandvorschubtaste am Fiskalregister.

11. Starten Sie den Fiskal-Registrar neu: Schalten Sie ihn aus und dann wieder ein.

STEMPEL AUF DER QUITTUNGSDOSE UND NAME DER GEGENPARTEI

Ab dem 01.07.2019 sind Änderungen in Kraft getreten, wonach der Name und die TIN der Gegenpartei auf dem Scheck gedruckt werden müssen, wenn die Zahlung von einer juristischen Person akzeptiert wird.

Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie die Konfiguration auf Version 8.3.1.17 aktualisieren, einen Treiber von mindestens 8.16.0.1 und eine Gerätefirmware von mindestens 10-7733 verwenden

Bei Zahlung per persönliches Konto, in dem die Gegenpartei angegeben und die TIN für die Gegenpartei eingetragen ist, werden der Name der Gegenpartei und die TIN auf der Quittung gedruckt.

Standardbibliotheken 1C: Bibliothek angeschlossener Geräte

Finanzamt

Diese Art von Ausrüstung ist veraltet. Da bestimmte Bestimmungen von FZ-54 in Kraft treten, wird dieser Typ von der BPO ausgenommen. Finanzamt ist ein Registrierungsgerät Handelsgeschäfte und Schecks drucken. Die folgenden Operationen mit dem Fiskalregister werden unterstützt: Scheckdruck, stornierter Bericht, Bericht ohne Ausblendung, Einzahlung/Auszahlung von Geldern, Drucken von beliebigem Text (nicht steuerlicher Betrieb). Daten zum Drucken und Schreiben in den Fiskalspeicher werden programmgesteuert an das Gerät übertragen. Quittungsdruck beim Finanzamt erfolgt in folgender Reihenfolge: Anbindung des Finanzamtes, Ausfüllen der Eingabeparameter, Datenübertragung zum Drucken, Deaktivierung des Fiskalregisters.

Nach erfolgreicher Anbindung des Fiskalregisters werden die Eingabeparameter im Konfigurationsmodul ausgefüllt. Um einen Scheck zu drucken, muss das Gerät ein Array passieren, das drei Tabellen enthält: eine Warentabelle, eine Zahlungstabelle und eine Tabelle mit allgemeinen Parametern.

Die folgenden Parameter können als Teil der Produkttabelle übergeben werden:

• Abschnittsnummer,
• Name,
• Strichcode,
• Herstellerkürzel,
• Abteilungsnummer,
• Preis ohne Rabatt,
• Menge,
• Rabattname,
• Rabattbetrag,
• Rabattprozentsatz,
• ermäßigter Betrag.

Es unterstützt auch die Ausgabe des Prozentsatzes und des Betrags zweier unterschiedlicher Steuern pro Belegposition.

Im Rahmen der Prüfung wird eine Tabelle der eingegangenen Zahlungen gedruckt, gruppiert nach den Merkmalen „bar“ und „bargeldlos“:

• Barzahlung,
• Barzahlungsbetrag
• bargeldlose Zahlung,
• Höhe der bargeldlosen Zahlung.

Die allgemeinen Belegparameter steuern die Parameter für den Druck eines Belegs und die Erfassung der Gesamtbeträge in der Steuergebühr:

• Schecktyp (Verkauf/Rückgabe),
• Zeichen einer Steuerkontrolle,
• Druck auf Trägerpapier,
• Scheckbetrag ohne Rabatt,
• Skontobetrag,
• Rabattkartennummer
• Titel- und Fußtexte der Quittung,
• Schichtnummer,
• überprüfe Nummer,
• Dokumentnummer,
• Datum des Dokuments,
• Name des Kassierers,
• Kassiererpasswort,
• Quittungsvorlagennummer.

Mit dem Befehl werden vorbereitete Eingabeparameter aus der Konfiguration übergeben Quittungsdruck. Tabellenzeilen werden von einer Bibliotheksfunktion verarbeitet und zum zeilenweisen Drucken an das Gerät übergeben. Das Druckformat kann vom Gerätetreiber vorgegeben oder in der Konfiguration über Belegdruckvorlagen neu definiert werden, wie dies beispielsweise in der .

Wenn der Druckversuch fehlschlägt, gibt der Treiber eine Fehlermeldung zurück, die vom Konfigurationsmodul richtig interpretiert wird. Unabhängig davon, ob der Druckvorgang erfolgreich ist oder fehlschlägt, wird das Gerät ausgeschaltet.

Betrieb Einzahlungen/Auszahlungen im Fiskalspeicher des Fiskalregisters fixiert und die entsprechenden Schecks gedruckt. Die Einzahlungs- und Auszahlungsoperationen werden durch denselben Befehl mit dem Vorzeichen des Betrags ausgeführt: Ein positiver Betrag bedeutet Einzahlung Sparbüchse, negativ - Kerbe.

Melden Sie sich mit Stornierung am Ende der Kassenschicht gebildet. Bericht ohne Ausblendung wird auf Befehl des Kassierers ausgedruckt und führt zu keiner Änderung des Status des Fiskalspeichers des Registrars. Wahrscheinlichkeit Kostenloser Textdruck Wird beim Drucken zusätzlicher Berichte oder eines Belegchecks bei Zahlungen mit einer Zahlungskarte verwendet. Für alle drei Operationen müssen Sie das Gerät anschließen, bevor Sie den entsprechenden Befehl aufrufen, und nach Abschluss der Aktion trennen.

Vor dem Kauf von gewerblichen Geräten stellt sich selten die Frage nach einer Liste. Üblicherweise wird ein Kassensystem für einen Geldautomaten angeschafft und standardmäßig komplettiert. Aber in einigen Fällen ist es möglich, durch Einzelbestellung auszuwählen. Anstelle des Finanzamtes wird also eine Registrierkasse (KKM) versorgt. Programm 1C: Einzelhandel, das in diesen Fällen am häufigsten vorkommt, unterstützt beide Optionen.

Wesentliche Unterschiede zwischen den Geräten:

• Auf dem FR gibt es keine Tastatur zur Eingabe, Informationen werden ihm von einem Computer übermittelt. Sie können das KKM sowohl autonom als auch im Registrar-Modus bearbeiten (das Modell muss dies unterstützen, bei der Auswahl ist die Hilfe eines Spezialisten erforderlich).
• Bei der Verwendung des FR sind Fehler bei der Eingabe des Warenwertes ausgeschlossen, die Auswahl erfolgt auf dem Display namentlich und häufiger automatisch per Barcode. Zum Kassen die Möglichkeit eines "mechanischen Fehlers" bleibt bestehen.
• KKM kann nur Kassenbons drucken, während FR zum Drucken von Verkaufsbelegen, Rechnungen und anderen Dokumenten verwendet wird.

Die Anschaffung eines Fiskalregisters macht die Registrierkasse vielseitiger. Zusätzlich zum 1C: Retail 8.2-Programm können POS-Systeme Produkte der Firma Shtrikh-M verwenden, die den FR des beliebten Modells Shtrikh FR K herstellt. Software dieser Geräte ist zu 100 % verkauft.

So fügen Sie Abschnitte hinzu, wenn Sie mit KKM und FR arbeiten

Unterschiede bei Registrierkassen und Fiskalbeamten machen sich auch bei der Arbeit mit deren Einstellungen bemerkbar. In der Praxis wird die Ware oft auf mehrere Lager verteilt, derselbe Alkohol wird getrennt von anderen Produkten abgeschlagen. Daher ist es üblich, Abschnitte einzuführen, die jeweils ein individuelles Merkmal aufweisen (anderes Steuersystem usw.).

Wenn es bei Verwendung eines FR ausreicht, die entsprechenden Änderungen in der Datenbank vorzunehmen, muss der POS-Drucker über das integrierte Menü programmiert werden. Wenn Sie die Registrierkasse verwenden, um im Registrar-Modus zu arbeiten, kann eine externe Verarbeitung verwendet werden. Dadurch können Sie die Einstellungen im globalen Modul nicht ändern, sondern neue Einstellungen vornehmen, indem Sie die Verarbeitung ändern und bearbeiten.

Anschließen eines Fiskalregisters in 1C

Dieses Verfahren bleibt unabhängig vom konkreten Modell häufig generisch. Schließlich verwenden viele von ihnen nur zwei Arten von Schnittstellen: USB und RS232. Welcher Modus zu verwenden ist, wird normalerweise durch Steckbrücken am Gerät angezeigt. Lesen Sie dazu in der Anleitung nach oder wenden Sie sich an einen erfahrenen Meister.

Typische Abfolge von Benutzeraktionen:

• Treiberinstallation und physikalischer Anschluss des FR;
• Testen mit dem installierten Programm mit Einstellen des Wechselkurses für stabile Kommunikation;
• Wählen Sie in der Registerkarte „Angeschlossene Geräteeinstellungen“ der Konfiguration gewünschtes Modell Geräte;
• Es werden die Einstellungen vorgenommen, die den im Treiber angegebenen entsprechen;
• Die Änderungen werden gespeichert und die Konfiguration wird zusammen mit dem Computer neu gestartet.

Normalerweise ist der FR nach Abschluss dieses Verfahrens einsatzbereit, was durch Ausdrucken von Testdokumenten überprüft werden kann. Wenn das Gerätemodell nicht in der Liste enthalten ist, müssen Sie es manuell hinzufügen, dies sollte jedoch von einem kompetenten Spezialisten durchgeführt werden, damit es später keine Probleme mit seiner Arbeit gibt.

Möglichkeiten zur Einrichtung einer Prüfvorlage in 1C

Und der letzte Schritt ist die Auswahl eines Layouts ( Aussehen) Geldeingang und andere Dokumente, die auf dem FR gedruckt werden sollen. Es gibt fast keine Optionen für Registrierkassen, und sie sind auf die integrierten Funktionen von Registrierkassen beschränkt. Dank der Registrare können Sie verschiedene Schecks drucken, wenn Waren für eine Aktion in den Verkauf gehen, oder separate Rechnungen für den Verkauf von Produkten bestimmter Marken.

Wenn die Vorgehensweise zum Bearbeiten einer Vorlage relativ einfach zu verstehen ist, sollten Sie bei Problemen sofort technische Spezialisten hinzuziehen. Oft gibt es Situationen, in denen der Treiber die Übertragung von modifizierten und nicht standardmäßigen Vorlagen auf die Maschine nicht unterstützt. Schreiben Sie in diesem Fall den Treiber selbst.

Im Allgemeinen erfordert das Verfahren zur „tiefen“ Abstimmung von 1C eine ernsthafte Qualifikation. Die Begleitung muss erfahrenem Personal anvertraut werden.