إعدادات المسجل المالي قبل الاتصال بجهاز كمبيوتر

تمت كتابة هذه التعليمات باستخدام مثال Shtrikh Light PTK ، ومع ذلك ، سيكون توصيل وتكوين مسجلي Shtrikh-M الماليين الآخرين (على سبيل المثال ، Shtrikh-M PTK) متطابقًا.

تثبيت برنامج التشغيل

• بعد تشغيل الطاقة وتوصيل المسجل المالي عبر USB ، افتح اختبار برنامج التشغيل FR 4.10 (هناك إصدارات أخرى ممكنة أيضًا ، على سبيل المثال ، 4.12):

• في برنامج التشغيل المفتوح ، حدد عنصر إعدادات الخصائص:

• نختار عنصر البحث عن المعدات بحيث يرى السائق FR أو PTK:

• بعد ذلك ، انقر فوق ابدأ:

• بعد اكتشاف FR ، انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسمه:

• للتأكد من إقران الجهاز ، انقر فوق الاقتران:

• دعونا نتحقق مما إذا كان FR يطبع. حدد علامة التبويب طباعة النص:

• بعد ذلك ، علامة التبويب الاختبارات وزر البدء. سوف تتأكد من أن الجهاز جاهز للاستخدام!

الاتصال بـ 1C 8.X

تعليمات لتوصيل المسجل المالي SHTRIH-LIGHT-FR-K إلى 1C: ENTERPRISE 8.2 (تكوين التجزئة).

• نقوم بإنشاء قاعدة معلومات في تكوين "البيع بالتجزئة". دعنا نسميها "SPB-K".
  بادئ ذي بدء ، سنقوم بتوصيل Shtrikh-light-FR-K FR المتصل سابقًا بالكمبيوتر بـ 1C 8.2.
  للقيام بذلك ، حدد علامة التبويب الخدمة → التجارة المعدات → الاتصال والتكوين المعدات التجارية:

• اختر قسمًا "المسجلون الضريبيون"، انقر فوق إضافة وابدأ في ملء المعلومات في النوافذ المنبثقة:

• في الكتاب المرجعي للمعدات التجارية ، نضغط أيضًا على علامة الجمع (إضافة) ونحصل على النافذة التالية لإنشاء معدات تجارية جديدة:

• في هذه النافذة ، لعرض السجل المالي المتصل ، يجب علينا تحميل معالجة الصيانة - ولهذا نقوم بتنزيل ملف ShtrihMFiscalPrinters_v2.epf من جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. يرجى ملاحظة أنه يمكن تنزيله مسبقًا من الرابط: (هنا يمكنك الحصول على أرشيف معالجة الخدمة بالكامل في 1C للعمل مع أجهزة مختلفة):

• بعد تحديد هذا الملف في نافذة معالجة الصيانة ، سنحصل على المعلومات التي نحتاجها ونضغط على موافق:

• بالعودة إلى النافذة لإنشاء معدات تجارية مع المعالجة التي تم استلامها بالفعل ، يمكننا تحديد النموذج الذي نهتم به:

• بعد اختيار المسجل المالي ، يجب علينا تحديد السجل النقدي لشركة KKM ، والذي سيتم ربطه به:

• لان نحن نعمل مع قاعدة نظيفة تمامًا ، لإنشاء سجل نقدي ، تحتاج إلى إنشاء منظمة سنعمل من خلالها مع ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية. ضع في اعتبارك خطوة بخطوة ما هي المعلمات وكيف سنقوم بملئها. ينتمي مكتب النقد إلى المنظمة ، والمؤسسة لديها قائد. دعونا نلقي نظرة على الحشوة. هذا هو المكان الذي يتم فيه إدخال البيانات الشخصية. الشخص الذي سيكون رئيس المنظمة التي يتم إنشاؤها:

• نقوم بملء جميع المعلمات الرئيسية للمنظمة بهذه الطريقة:

• بعد ذلك ، نحتاج إلى إنشاء متجر سيتم ربط عملية الدفع به. هذه عملية صارمة نوعًا ما: الخطوة الأولى في إنشاء متجر هي إنشاء مستودع. سنختار نوع المستودع غرفة التسوق، حيث تكون مبيعات التجزئة ممكنة بشكل مباشر:

ملحوظة:يتم ملء علامتي التبويب توزيع الاستلام والبيع بعد ذلك بقليل (بعد إنشاء التسمية ، أي البضائع) ؛

• نقوم بتكوين معلمات الخروج بالتوازي مع إعدادات المتجر:

• تم اختيار أمين الصندوق:

• القادمة من خلال مساعد لتوصيل وتكوين معدات البيع بالتجزئةنحضر كل شيء التغييرات المطلوبةفي الجدول الذي يظهر ، في هذه الحالة نقوم بتغيير رقم المنفذ فقط إلى COM12 ، ويتم ترك باقي القيم افتراضيًا:

ملحوظة:إذا تم كل شيء بنجاح ، ستظهر رسالة تفيد بأن الجهاز جاهز للاستخدام. في الجزء السفلي من نافذة المعلومات ، تظهر رسالة تفيد بأن "التشغيل الصحيح لبرنامج التشغيل غير مضمون" ، ويرجع ذلك إلى حقيقة أننا استخدمنا إصدار برنامج التشغيل 4.10 ، ويتطلب البرنامج بشكل مثالي الإصدار 4.9 ، ومع ذلك ، إصدار برنامج التشغيل 4.10 متوافق مع البرنامج ولا يتداخل مع التشغيل.

• لذلك ، دعونا الآن ننهي متجرنا. لنبدأ ببعض العناصر.
  دلائل علامات التبويب → المنتجات → التسمية:

• املأ الجدول بـ مجموعة التسميةو نوع العنصر:

• نفعل الشيء نفسه مع المنتجات الأخرى:

• من خلال علامات التبويب المستندات -> الأسعار -> تحديد الأسعار في المتجر ، يمكننا تحديد أسعار البضائع ، والتي ستظهر لاحقًا تلقائيًا عند اختيار منتج في وضع الخروج للبيع:

• يتم تحديد الأسعار في المتجر على النحو التالي: نقوم بإدخال جميع البضائع الموجودة لدينا وتحديد السعر:

• مهم! في هذه الحالة ، نعمل في وضع المستخدم الفردي مع حقوق المسؤول ، من أجل إجراء المزيد من التغييرات ، والعمل بحرية مع وضع تسجيل النقد وتنفيذ عمليات أخرى ، نحتاج إلى تعديل حقوقنا وإمكانياتنا (يمكن أيضًا القيام بذلك لغيرهم المستخدمون) من خلال الخدمة ← علامة التبويب المستخدمون ← إعداد حقوق مستخدم إضافية:

لقد حددنا الحد الأقصى لعدد الحقول من أجل استخدام الوظائف المختلفة بحرية في أوضاع التشغيل المختلفة وتخصيص البرنامج.

• دعنا نوضح كيف يمكنك إجراء بعض العمليات الأساسية في برنامج 1C. أثناء إجراء المبيعات التجريبية ، وجدنا أن مخزون منتجاتنا ينفد. لذلك ، يجب أن نطلب منتجات جديدة من المورد. بادئ ذي بدء ، نسجل بيانات عن الطرف المقابل (في هذه الحالة ، المورد):

• من خلال علامة التبويب المستندات → الإيصال → الطلبات إلى المورد ، نقوم بتشكيل طلب:

• بعد وصول البضائع المدفوعة ، تحتاج إلى إنشاء مستند لاستلامها من خلال المستندات -> الاستلام -> علامة التبويب استلام البضائع:

• وأيضاً لتسجيل وصول البضائع إلى المستودعات:

• يمكننا التحقق من توافر وكمية البضائع في المستودع بفضل المستندات -> المستودع -> علامة التبويب جرد البضائع:

• الآن دعنا ننتقل إلى بعض إمكانيات العمل في الوضع النقدي.
  إذا كنت ترغب في تعيين وظيفة تعيين سعر مجاني ، فانتقل إلى علامة التبويب الخدمة → إعدادات RMK (مكان عمل Cashier) إلى الإعدادات العامة - هنا يمكنك تكوين وظائف أخرى:

• بما في ذلك وظيفة المنتجات السريعة ، والتي سيتم عرضها تلقائيًا بواسطة مجموعة المفاتيح المحددة:

• إذا كنت تريد عرض جميع المنتجات المتاحة للبيع على الشاشة في وضع الخروج ويمكننا تضمينها في الاختيار ، حدد في إعدادات RCC → Interface → Display text selected على الجانب الأيمن من الشاشة:

• الآن ، قبل الدخول في وضع تسجيل النقد ، دعنا نرى كيفية طباعة تقرير دون الإلغاء:
  الخدمة ← التبديل إلى وضع RMK ← إبلاغ بدون توضيح. للدخول إلى وضع السداد ، انقر فوق تسجيل المبيعات:

• بعد ذلك ، نرى كيف يتم ترتيب منطقة الخروج. على اليمين توجد أسماء المنتجات المتاحة للبيع. أقل قليلاً - عددهم في المستودع. الخصومات مبينة أعلاه. يقع الحقل الرئيسي للعمل مع تسجيل المبيعات في الوسط. فيما يلي القائمة الكاملة للعمليات المحتملة:

• على سبيل المثال ، دعنا ننشر منتجًا في علامة التبويب المنتجات السريعة (F2). بالضغط على النافذة الأولى نحصل على أول منتج في الإيصال - أرز:

• من قائمة السلع مع النص سنحاول الشاي عدة مرات. لدينا 338 روبل لندفع. نختار طباعة الشيك والزر النقدي ، ونقوم بإخراج الشيك:

• نغلق التحول على النحو التالي. اخرج من هذا الحقل (F12) واضغط على زر الإغلاق:

• علاوة على ذلك ، إلى جانب الشيك ، نتلقى تقريرًا عن مبيعات التجزئة:

• بشكل عام ، تعرفنا على الإعدادات الأساسية التي تسمح لك ببدء العمل مع المتجر والمسجل المالي في تكوين 1C Retail. نأمل أن تجعل نصيحتنا عملك أسهل وأكثر إنتاجية.

اتصال معدات تسجيل النقديةإلى 1C (المشار إليها فيما يلي بـ CCP) - الإجراء بسيط للغاية. بعد قراءة هذا المقال ، يمكنك بسهولة تكوينه بنفسك ، دون مساعدة متخصص تقني. تم تقديم جميع الأمثلة للتكوين 1C: Retail 8 الإصدار 2.2.

إعداد CCP

لتوصيل CCP وإعداد تبادل البيانات في 1C ، اتبع الخطوات التالية:

• تثبيت برامج التشغيل (عادةً ما تكون مرفقة مع CCP أو يتم تنزيلها من الموقع الرسمي للمورد) ؛
• إعداد الوصول إلى الإنترنت لسجلات النقد (يتم إجراؤها من خلال السائقين)

بالنسبة لنظام 1C نفسه ، انتقل إلى قسم "الإدارة" ، ثم "الأجهزة المتصلة".

بعد ذلك ، نختار النوع المطلوب من المعدات المتصلة مع القدرة على نقل البيانات وإنشاء عنصر جديد في الدليل. بعد الإجراءات التي تم تنفيذها ، نختار الشركة في قاعدة البيانات الخاصة بك والتي سيتم من خلالها تنفيذ بيع البضائع على جهاز معين ، بالإضافة إلى برنامج تشغيل CCP.

الرقم التسلسلي مكتوب في حالة أي CCP - يجب علينا إدخال هذا الرمز في سطر "الرقم التسلسلي". بعد ذلك ، انقر فوق "تكوين" وتثبيت برامج التشغيل. عادةً ما تكون هذه منافذ وإعدادات شبكة وأخرى خاصة بنموذج CCP معين. بعد كل ما سبق ، تحتاج إلى اختبار التشغيل الصحيح للجهاز بالنقر فوق الزر "اختبار الجهاز".

إذا تم توصيل جهازك بنجاح ، فسيظهر مربع معلومات على الشاشة يؤكد هذه الحقيقة. لإغلاق الرسالة ، انقر فوق "تسجيل وإغلاق".

لقد كتبنا سابقا تعليمات خطوه بخطوهتوصيل جهاز تسجيل نقدي عبر الإنترنت بتكوين 1C8 UT. يمكنك قراءتها.

نسجل حملة مالية (من الآن فصاعدًا - FN)

الخطوة التالية ، بعد التثبيت الناجح لـ CCP ، هي تسجيل FN. نقوم بنفس العملية عند استبدالها. يتم التغيير ، في أغلب الأحيان ، في مثل هذه الحالات: عندما تنتهي فترة صلاحية FN أو عندما لا توجد ذاكرة كافية. يجب استبدال FN القديم بواحد جديد وتسجيله.

لإجراء مثل هذه العملية ، انتقل إلى قائمة "العمليات مع تراكم المالية"، انقر فوق عنصر" التسجيل ". بعد الانتهاء من الإجراءات ، سيظهر نموذج. دعنا ندخل رقم تسجيل CCP ، الذي تلقيناه في خدمة الضرائب الفيدرالية. بعد ذلك ، نتحقق من صحة ملء تفاصيل المؤسسة وتشير إلى "عنوان تثبيت CCP".

للمستخدم خيار اختيار عدة أنظمة ضريبية. عادةً ما يتم استخدام أكثر من نظام واحد إذا كانت الشيكات بحاجة إلى ثقب على جهاز معين لتسجيل التسويات للسلع والخدمات للأنشطة ذات الأشكال المختلفة للضرائب.

يتحكم 1C في محتوى الشيك إذا تم تنفيذ المبيعات في مكان عمل أمين الصندوق. يتضمن أحد الشيكات البضائع التي سيتم شطب أرصدتها من مستودع بنظام ضرائب مماثل. يتم شطب البضائع وفقًا للإعدادات الخاصة بتعيين المبيعات من خلال المستودعات والخدمات - من قبل الشركات.

يحتوي إعداد CCP على العديد من الميزات لممارسة الأعمال التجارية. يجب على المستخدم إدخال الاسم ورقم TIN OFD بشكل مستقل.

لعرض بيانات تسجيل CRE ، انتقل إلى بطاقة مثيل الجهاز المتصل.

يتم تحديد الجهاز المسجل في مكاتب النقد في KKM. إذا كنت بحاجة إلى إعادة تسجيل FN - قم بإجراء العملية "تغيير معلمات التسجيل". اعتمادًا على السبب المحدد ، تتوفر العديد من تفاصيل CRE التي يمكن استبدالها.

لا يدعم CCP مع نقل البيانات تقسيم الدخل حسب أقسام FR. في الخيارات " مكاتب النقدية KKM"بالنسبة لسجلات النقد مع نقل البيانات ، في السطر" توزيع الإيرادات حسب أقسام FR "، تم تعيين عنصر مثبت مسبقًا في الكتاب المرجعي للإعدادات ، والذي لا يمكن استبداله. يتم دعم العمل مع FR في نفس الحجم.

نأمل أن تكون هذه المقالة مفيدة لك. وإذا واجهت فجأة ، أثناء عملية تثبيت أو تكوين أو تسجيل CCP ، أي صعوبات - اكتبها في التعليقات أدناه. سنكون سعداء لمساعدتك ومحاولة حل المشكلة في وقت قصير.

توصيل ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية (KKM) بـ 1C: يتم تنفيذ الفندق في عدة خطوات:

1. قم بتنزيل برنامج تشغيل الجهاز من موقع الشركة المصنعة على الويب أو من القرص المضغوط المرفق وقم بتثبيته.

2. إذا تم استخدام مهايئ منفذ USB-COM للاتصال بجهاز كمبيوتر ، فقد يلزم تثبيت برنامج تشغيل إضافي للمحول. إذا لزم الأمر ، اتصل بمسؤول النظام للحصول على المساعدة. نتيجة لذلك ، يجب أن يظهر الجهاز في مدير الجهاز:

3. ابحث عن برنامج الاختبار في دليل التثبيت الخاص ببرنامج تشغيل الطابعة POS وقم بتشغيله. في إعداد الخصائص ، ابحث عن المعدات وتأكد من أن نظام التشغيل يرى السجل النقدي. تذكر أيضًا رقم منفذ COM وسرعة اتصال الجهاز.

4. بعد ذلك ، تحتاج إلى تكوين الإعدادات اتصال KKMعلى جانب التكوين. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تشغيل التكوين من حساب مسؤول النظام والانتقال إلى قسم التسويات / المراجع / الإعدادات / ماكينات النقد.

5. هنا ، أضف سجل نقدي جديد ، واملأ بيانات التسجيل ومعلمات الاتصال (متوفرة بعد تشغيل مربع الاختيار "Connects to the program").

في علامة تبويب إعدادات الاتصال ، حدد برنامج التشغيل المستخدم ، وحدد نموذج KKM من القائمة المنسدلة ، وحدد كلمة مرور وصول KKM (يتم تحديد كلمة مرور الاتصال في دليل التعليمات) ، والمنفذ المستخدم وسرعة التبادل. ملاحظة: عند توصيل ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية PRIM-08TK كلمة مرور الاتصال عيرف .

لاختبار الاتصال ، اضغط على المفتاح المقابل.

لتوصيل مسجل مالي وفقًا لمتطلبات 54-FZ المحدث (FFD 1.05) ، يجب عليك:

1. قم بتحديث 1C: تكوين الفندق إلى الإصدار 8.3.1.8
بعد التحديث في معلمات KKM ، سيتم تبديل نوع برنامج التشغيل تلقائيًا من Atol: General سائق KKM(الإصدار 8.x) "إلى" Atol: برنامج تشغيل KKM العام (الإصدار 8.x 54-FZ RU) "

2. قم بتحديث إصدار برنامج تشغيل KKT إلى 8.15 أو أعلى
بدون تحديث برنامج تشغيل KKT إلى الإصدار المطلوب ، سيكون من المستحيل استخدام نوع برنامج التشغيل "Atol: General KKM driver (الإصدار 8.x 54-FZ RU)" في إعدادات التكوين

3. تحديث البرنامج الثابت لسجل النقد (الإصدار الموصى به 4555 أو أعلى)
بدون البرنامج الثابت الحالي لـ CCP ، لن يكون نقل البيانات الصحيح إلى الإيصال ممكنًا

4. بعد التحديث ، انتقل إلى دليل "معدلات ضريبة القيمة المضافة" وحدد رمز مجموعة الضرائب لكل معدل. يمكن الحصول على كود المجموعة الضريبية من سائق المسجل المالي. للقيام بذلك ، يكفي الاتصال بأمين السجل المالي في برنامج التشغيل وفتح جدول معدلات الضرائب ، وسيكون رقم السطر (من أعلى إلى أسفل) هو رمز مجموعة الضرائب الذي يجب إدخاله في إعدادات الدليل.

الانتباه!

اعتمادًا على FFD المستخدم (1.0 أو 1.05) ، يختلف ترتيب المجموعات الضريبية على مستوى معلمات برنامج تشغيل ATOL لتسجيل النقد!

بالنسبة لـ FFD 1.05 (في الإصدار الذي يبدأ من 8.3.1.8 ، ينقل التكوين البيانات إلى CM بتنسيق FFD 1.05) ، يجب تكوين ترتيب المجموعات الضريبية على مستوى مشغل ATOL وفقًا للقطة الشاشة أدناه.

5. في إعدادات السجل النقدي في 1C: جانب الفندق ، في علامة التبويب "إعدادات الاتصال" ، يجب عليك تعطيل مربعي الاختيار "طباعة مبلغ ضريبة القيمة المضافة على الإيصال" و "طباعة سطر ضريبة القيمة المضافة على الإيصال".

من المهم أن نفهم أنه بعد تحديث التكوين إلى أحدث إصدار مع دعم العمل تحت 54-FZ ، ستصاحب عوائد السداد في التكوين طباعة بيان الضيف فقط ، لأنه وفقًا للتعديلات الجديدة على 54-FZ ، دائمًا ما تكون المرتجعات مصحوبة بشيك ، لذلك لا يُنصح باستخدام نموذج RKO.

6. لسحب الخدمات على شيك وفقًا لمتطلبات FFD 1.05 ، يجب عليك:
- في إعدادات الفندق ، في علامة التبويب "المعلمات" ، اضبط علامة "الاحتفاظ برصيد الحسابات الشخصية حسب الخدمات والأسعار" (سيتغير شكل مستند "الدفع")

في إعدادات الشركة في علامة التبويب "معلمات المستند" في حقل "نظام الضرائب الافتراضي" ، حدد نظام الضرائب المستخدم كيان قانونيشكل من أشكال الضرائب

يحدد FFD 1.05 المتطلبات التالية لإصدار شيك:
1. إشارة على الشيك لاسم موضوع الحساب
2. بيان النظام الضريبي في الشيك
4. بيان معدل ضريبة القيمة المضافة على الشيك
5. بيان طريقة الدفع في الشيك

يتم تحديد اسم موضوع التسوية في إيصال في إعدادات الخدمة في علامة التبويب "المعلمات" في الحقل "اسم موضوع التسوية في الإيصالات" ، أو في إعدادات مجلد (مجموعة خدمة). إذا تُرك الحقل فارغًا ، فسيتم اعتبار اسم موضوع الحساب "خدمة" افتراضيًا.
من المهم أن تفهم أنه لا يُسمح بالإشارة إلى اسم موضوع الحساب في مجموعات متداخلة (مجلد داخل مجلد). تحديد نظام الضرائب ممكن فقط في المجلد الجذر.

يتم تعيين نظام الضرائب إما في إعدادات الشركة في علامة التبويب "معلمات المستند" ، أو في إعدادات قسم الدفع (ذات الصلة عند التقديم) ، أو في إعدادات الخدمة نفسها. إذا كان الفندق يستخدم نظام ضرائب واحد ، فيسمح بتحديده فقط في إعدادات الشركة. إذا كان هناك عدة أنظمة ، فيجب الإشارة إليها إما في معلمات الخدمة ، أو في معلمات القسم (ذات الصلة عند استخدامها) ، أو في معلمات المجموعة (المجلد) التي توجد بها الخدمة. إذا تم تحديد نظام الضرائب في كل من معلمات الخدمة (المجلد) وفي معلمات القسم ، فستظل الأولوية في القسم.

معدل ضريبة القيمة المضافة - مأخوذ من مجموعة الضرائب المحددة في دليل "معدلات ضريبة القيمة المضافة".
يمكن الحصول على كود المجموعة الضريبية من سائق المسجل المالي. للقيام بذلك ، يكفي الاتصال بالمسجل المالي في برنامج التشغيل وفتح جدول معدلات الضرائب. سيكون رقم السطر (من الأعلى إلى الأسفل) هو رمز المجموعة الضريبية الذي يجب إدخاله في إعدادات الدليل.

طريقة التسوية - المحددة في الحقل "سمة طريقة التسوية" أو في معلمات طريقة الدفع (فقط في حالة تمكين مربع الاختيار "ترحيل الاستلام بواسطة FR"). إذا لم يتم تحديد علامة طريقة التسوية بشكل صريح ، فعند إجراء الدفع ، يتم قبولها تلقائيًا على أنها "تسوية كاملة".

في الحالات التي تم فيها تحديث التكوين إلى أحدث إصدار ، لكن الفندق يستمر في استخدام المسجلين الماليين من الطراز القديم (بدون نقل البيانات إلى OFD) ، يجب عليك:

1. في الإعدادات ماكينة تسجيل المدفوعات النقديةالأجهزة الموجودة على الجانب 1C: فندق في علامة التبويب "إعدادات اتصال الأجهزة" ، حدد المربعات "طباعة مبلغ ضريبة القيمة المضافة على الإيصال" و "طباعة سطر ضريبة القيمة المضافة على الإيصال" ، قم بتبديل نوع برنامج التشغيل من "Atol: Generic KKM driver (الإصدار 8.x 54-FZ RU) "إلى" Atol: برنامج تشغيل الطابعة العامة لنقاط البيع (الإصدار 8.x) "

2. في إعدادات آلة تسجيل المدفوعات النقدية على جانب 1C: فندق في علامة التبويب "بيانات التسجيل" ، قم بإلغاء تحديد المربع "يُسمح عند الخروج بالعودة مباشرةً من درج النقود"

3. لجميع المستخدمين في مجموعة الحقوق ، قم بتعطيل 035 الصحيح

نتيجة لتنفيذ هذه الإعدادات ، عند معالجة المرتجعات ، ستتم طباعة RKO أيضًا

التحقق من طريقة تشغيل المسجل الماليعلى سبيل المثال من ATOL FPrint 22K

المسجل المالييمكن لعائلة Atol FPrint العمل عبر بروتوكول USB وبروتوكول RS232. يجب تبديل المسجلين الماليين في FPrint إلى الوضع المطلوب للعملية يدويًا.

للتحقق من وضع التشغيل للمسجل المالي FPrint:

1. قم بإيقاف تشغيل المسجل المالي.

2. اضغط مع الاستمرار على زر الترجيع تحقق من الشريط(على المسجل المالي مغلق).

4. يصدر المسجل المالي FPrint صوتًا قصيرًا ("صوت تنبيه") مرة واحدة عند تشغيله ، وبعد فترة سيمتد من 2-3 مم من شريط الاستلام.

5. انتظر حتى يصدر أمين السجل المالي (مع الضغط على زر لف شريط الفحص) صوتًا قصيرًا آخر.

7. ستتم طباعة إيصال بالمعلومات حول المسجل المالي.

8. في الشيك المطبوع في قسم "الاتصال مع الكمبيوتر الشخصي" ، في البند "قناة التبادل" ، سيتم الإشارة إلى وضع المسجل المالي.

تبديل وضع التشغيل باستخدام مثال ATOL FPrint 22K

1- إغلاق المسجل المالي.

2. اضغط على زر لف شريط الفحص (على المسجل المالي المغلق).

3. قم بتشغيل المسجل المالي.

4. يصدر أمين السجل المالي صوتًا قصيرًا: مرة واحدة عند التشغيل ، وبعد فترة سيمتد من 2-3 مم من شريط الفحص.

5. انتظر حتى يصدر أمين السجل المالي (مع الضغط على زر لف شريط الإيصالات) أربع أصوات طنين قصيرة أخرى.

6. حرر زر تلقيم الإيصال.

7. سيتحول المسجل المالي إلى وضع الخدمة ، وستتم طباعة المعلومات:

8. اذهب إلى قائمة "Exchange channel" بالنقر المزدوج فوق زر فحص لف الشريط في المسجل المالي.

9. حدد وضع التشغيل عبر بروتوكول USB بالضغط ثلاث مرات على الزر لتصفية شريط الفحص على المسجل المالي. إذا فعلت كل شيء بشكل صحيح ، فسيتم طباعة ما يلي على شريط الإيصال:

10. للخروج من قائمة الخدمة ، اضغط مرة واحدة على زر فحص شريط التقدم في المسجل المالي.

11. إعادة تشغيل السجل المالي: قم بإيقاف تشغيله ، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.

ختم على رقم الاستلام واسم الطرف المقابل

اعتبارًا من 07/01/2019 ، دخلت التغييرات حيز التنفيذ التي تتطلب طباعة الاسم ورقم التعريف الضريبي للطرف المقابل على الشيك إذا تم قبول الدفع من كيان قانوني.

لاستخدام هذه الوظيفة ، يجب تحديث التكوين إلى الإصدار 8.3.1.17 ، واستخدام برنامج تشغيل 8.16.0.1 على الأقل والبرامج الثابتة للجهاز 10-7733 على الأقل

إذا تم السداد عن طريق حساب شخصي، حيث يتم الإشارة إلى الطرف المقابل ويتم ملء رقم التعريف الضريبي (TIN) للطرف المقابل ، سيتم طباعة اسم الطرف المقابل ورقم التعريف الضريبي TIN على الإيصال.

المكتبات القياسية 1C: مكتبة المعدات المتصلة

المسجل المالي

هذا النوع من المعدات عفا عليه الزمن. نظرًا لأن بعض أحكام FZ-54 تدخل حيز التنفيذ ، فسيتم استبعاد هذا النوع من BPO. المسجل الماليهو جهاز تسجيل عمليات التداولوطباعة الشيكات. يتم دعم العمليات التالية مع المسجل المالي: طباعة الشيكات تقرير ملغى ، تقرير دون طمس ، إيداع / سحب الأموال ، طباعة نص تعسفي (عملية غير ضريبية). يتم نقل البيانات الخاصة بالطباعة والكتابة إلى الذاكرة المالية برمجيًا إلى الجهاز. طباعة الإيصالفي السجل المالي بالترتيب التالي: اتصال المسجل المالي ، ملء معلمات الإدخال ، نقل البيانات للطباعة ، تعطيل المسجل المالي.

بعد الاتصال الناجح للمسجل المالي ، يتم ملء معلمات الإدخال في وحدة التكوين. لطباعة شيك ، يحتاج الجهاز إلى تمرير مصفوفة تحتوي على ثلاثة جداول: جدول البضائع ، وجدول المدفوعات ، وجدول المعلمات العامة.

يمكن تمرير المعلمات التالية كجزء من جدول المنتج:

• رقم المقطع،
• اسم،
• الرمز الشريطي،
• رمز البائع،
• رقم القسم ،
• السعر بدون خصم ،
• مقدار،
• اسم الخصم ،
• مقدار الخصم،
• نسبة الخصم ،
• المبلغ المخصوم.

كما أنه يدعم إخراج النسبة المئوية ومقدار ضريبتين مختلفتين لكل عنصر مستند.

كجزء من الشيك ، يتم طباعة جدول المدفوعات المستلمة ، مجمعة وفقًا لخصائص الدفع "النقدي" و "غير النقدي":

• دفع نقدا،
• مبلغ الدفع النقدي
• الدفع غير النقدي ،
• مبلغ الدفع غير النقدي.

تتحكم معلمات الاستلام العامة في معلمات طباعة الإيصال وتسجيل المبالغ الإجمالية في الرسوم المالية:

• نوع الشيك (بيع / إرجاع) ،
• علامة على شيك مالي ،
• الطباعة على ورق تغليف ،
• مبلغ الاختيار بدون خصم ،
• مبلغ شيك الخصم ،
• رقم بطاقة الخصم
• نصوص العنوان والتذييل للإيصال ،
• رقم التحول
• رقم الشيك،
• رقم المستند،
• تاريخ الوثيقة ،
• اسم أمين الصندوق
• كلمة مرور أمين الصندوق
• رقم نموذج الإيصال.

يتم تمرير معلمات الإدخال المعدة من التكوين باستخدام الأمر طباعة الإيصال. تتم معالجة صفوف الجدول بواسطة وظيفة مكتبة وتمريرها إلى الجهاز للطباعة سطرًا بسطر. يمكن تعيين تنسيق الطباعة بواسطة برنامج تشغيل الجهاز أو إعادة تعريفه في التكوين باستخدام قوالب طباعة الإيصالات ، كما هو الحال ، على سبيل المثال ، في.

إذا فشلت محاولة الطباعة ، يقوم برنامج التشغيل بإرجاع رسالة خطأ تم تفسيرها بشكل صحيح بواسطة وحدة التكوين. سواء نجحت الطباعة أو فشلت ، يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

عملية الودائع / السحوباتتم إصلاحه في الذاكرة المالية للمسجل المالي ويتم طباعة الشيكات المقابلة. يتم تنفيذ عمليات الإيداع والسحب بنفس الأمر مع علامة المبلغ: المبلغ الموجب يعني الإيداع علبة النقود، سلبي - درجة.

تقرير مع الإلغاءتشكلت في ختام نوبة تسجيل النقدية. تقرير دون طمستتم طباعته بأمر من أمين الصندوق ولا يستلزم تغيير حالة الذاكرة المالية للمسجل. إمكانية طباعة نصية مجانيةتُستخدم عند طباعة تقارير إضافية أو شيك إيصال عند إجراء مدفوعات ببطاقة دفع. بالنسبة لجميع العمليات الثلاث ، يجب عليك توصيل الجهاز قبل استدعاء الأمر المقابل وقطع الاتصال بعد إكمال الإجراء.

قبل شراء المعدات التجارية ، نادرًا ما يتم طرح مسألة القائمة. عادة ، يتم شراء نظام نقاط البيع مقابل نقطة نقدية ، ويتم استكماله بطريقة قياسية. ولكن في بعض الحالات يمكن الاختيار حسب الترتيب الفردي. لذلك ، بدلاً من المسجل المالي ، يتم توفير سجل نقدي (KKM). البرنامج 1C: البيع بالتجزئة ، وهو الأكثر شيوعًا في هذه الحالات ، يدعم كلا الخيارين.

اختلافات كبيرة بين الأجهزة:

• لا توجد لوحة مفاتيح للإدخال على FR ؛ يتم إرسال المعلومات إليها بواسطة الكمبيوتر. يمكنك العمل على KKM بشكل مستقل وفي وضع المسجل (يجب أن يدعم النموذج ذلك ، وهناك حاجة إلى مساعدة متخصص في الاختيار).
• عند استخدام FR ، يتم استبعاد الأخطاء في إدخال قيمة البضائع ، ويتم تحديدها على العرض حسب الاسم ، وفي كثير من الأحيان تلقائيًا بواسطة الرمز الشريطي. إلى عن على الات المحاسبهيبقى احتمال حدوث "خطأ ميكانيكي".
• يمكن لـ KKM طباعة الإيصالات النقدية فقط ، بينما يتم استخدام FR لطباعة إيصالات المبيعات والفواتير والمستندات الأخرى.

إن الاستحواذ على مسجل مالي يجعل السجل النقدي أكثر تنوعًا. بالإضافة إلى برنامج 1C: Retail 8.2 ، يمكن لأنظمة POS استخدام منتجات من شركة Shtrikh-M ، التي تنتج FR من طراز Shtrikh FR K الشهير. البرمجياتتم بيع 100٪ من هذه المعدات.

كيفية إضافة أقسام عند العمل مع KKM و FR

يمكن ملاحظة الاختلافات في سجلات النقد والمسجلين الماليين أيضًا عند العمل مع الإعدادات الخاصة بهم. من الناحية العملية ، غالبًا ما يتم تقسيم البضائع إلى عدة مستودعات ، ويتم التخلص من نفس الكحول بشكل منفصل عن المنتجات الأخرى. لذلك ، من المعتاد إدخال أقسام ، لكل منها خاصية فردية (نظام ضرائب آخر ، إلخ).

إذا كان ، في حالة استخدام FR ، يكفي إجراء التغييرات المناسبة في قاعدة البيانات ، فسيتعين برمجة طابعة POS من خلال القائمة المدمجة. عند استخدام آلة تسجيل المدفوعات النقدية للعمل في وضع المسجل ، يمكن استخدام المعالجة الخارجية. يسمح لك هذا بعدم تغيير الإعدادات في الوحدة النمطية العالمية ، ولكن لإنشاء إعدادات جديدة عن طريق تغيير المعالجة وتحريرها.

ربط مسجل مالي في 1 ج

غالبًا ما يظل هذا الإجراء عامًا بغض النظر عن النموذج المحدد. بعد كل شيء ، يستخدم الكثير منهم نوعين فقط من الواجهة: USB و RS232. يُشار عادةً إلى الوضع الذي يجب استخدامه باستخدام وصلات العبور على الجهاز. يجب أن تقرأ عن هذا في التعليمات أو اتصل بسيد متمرس.

التسلسل النموذجي لإجراءات المستخدم:

• تثبيت برنامج التشغيل والاتصال المادي لـ FR ؛
• الاختبار باستخدام البرنامج المثبت مع تحديد سعر الصرف للاتصال المستقر ؛
• في علامة التبويب "إعدادات الأجهزة المتصلة" للتهيئة ، حدد النموذج المطلوبالأجهزة؛
• يتم إجراء الإعدادات المقابلة لتلك المحددة في برنامج التشغيل ؛
• يتم حفظ التغييرات وإعادة التكوين مع الكمبيوتر.

عادة ، عند الانتهاء من هذا الإجراء ، يكون FR جاهزًا للاستخدام ، والذي يمكن التحقق منه عن طريق طباعة مستندات الاختبار. إذا لم يكن طراز الجهاز مدرجًا في القائمة ، فسيتعين عليك إضافته يدويًا ، ولكن يجب أن يتم ذلك بواسطة متخصص مختص ، حتى لا تكون هناك مشاكل فيما بعد في عمله.

احتمالات إعداد نموذج تحقق في 1C

والخطوة الأخيرة هي اختيار تنسيق ( مظهر خارجي) فاتورة نقديةوغيرها من المستندات التي من المقرر طباعتها على FR. لا توجد خيارات تقريبًا لسجلات النقد ، وهي مقتصرة على القدرات المضمنة لسجلات النقد. بفضل أمناء السجلات ، يمكنك طباعة شيكات مختلفة عند بيع البضائع للترويج أو فواتير منفصلة لبيع منتجات بعض العلامات التجارية.

إذا كان من السهل نسبيًا معرفة الإجراء الخاص بتحرير أحد النماذج ، فعندئذٍ في حالة حدوث مشكلات ، يجب عليك دعوة متخصصين تقنيين على الفور. غالبًا ما تكون هناك مواقف لا يدعم فيها السائق نقل القوالب المعدلة وغير القياسية إلى الماكينة. في هذه الحالة ، اكتب السائق بنفسك.

بشكل عام ، يتطلب إجراء الضبط "العميق" لـ 1C مؤهلاً جادًا. يجب أن يُعهد بالمرافقة إلى موظفين ذوي خبرة.