Addım 1. Gömrük bəyannaməsinə əsasən idxal olunan malların uçotu üçün parametrlər
Menyu vasitəsilə 1C 8.3-ün funksionallığını konfiqurasiya etmək lazımdır: Əsas səhifə- Parametrlər- Funksionallıq:
Əlfəcinlərə keçin Səhmlər və qutuyu yoxlayın idxal olunan mallar. Onu 1C 8.3-də quraşdırdıqdan sonra gömrük bəyannamələrinin nömrələrinə uyğun olaraq idxal olunan malların partiyalarının uçotunu aparmaq mümkün olacaq. Qəbul və satış sənədlərində gömrük bəyannaməsi və mənşə ölkəsinin təfərrüatları mövcud olacaq:
Hesablaşmaları valyuta ilə etmək üçün Hesablaşmalar sekmesinde Hesablaşmalar valyuta və c.u. qutusunu qeyd edin:
Addım 2. İdxal olunan malları 1C 8.3 Mühasibatlığa necə yerləşdirmək olar
Gömrük bəyannaməsinin nömrəsini və mənşə ölkəsini göstərən 1C 8.3-də Malların qəbulu sənədini daxil edək:
Qəbz sənədinin hərəkəti aşağıdakı kimi olacaq:
Köməkçi balansdankənar hesabın debeti üzrə GTD idxal edilmiş malların miqdarı haqqında, mənşə ölkəsi və gömrük bəyannaməsinin nömrəsi göstərilməklə, məlumatlar öz əksini tapacaqdır. Bu hesab üçün balans hesabatı gömrük bəyannaməsi kontekstində malların qalıqlarını və hərəkətini göstərəcəkdir.
İdxal olunan malların satışı zamanı hər bir gömrük bəyannaməsi ilə daşınan malların mövcudluğuna nəzarət etmək mümkündür:
Proqramda 1C 8.3 Üzv ölkələrdən idxalın uçotu üçün Taksi interfeysində mühasibat uçotu gömrük ittifaqı hesablar planında dəyişikliklər edilmiş və yeni sənədlər meydana çıxmışdır. Bu barədə daha çox məlumat üçün videomuza baxın:
Addım 3: İdxal mallarının tranzit mallar kimi uçota alınması
Çatdırılma müddətində idxal olunan malları nəzərə almaq lazımdırsa maddi sərvətlər tranzitdə olan malları anbar kimi uçota almaq üçün əlavə anbar yarada bilərsiniz Əşyalar yoldadır:
Hesab 41 analitikası saxlama yerləri ilə konfiqurasiya edilə bilər:
Bunu etmək üçün 1C 8.3-də parametrləri etməlisiniz:
İnventarın uçotu linkinə klikləyin və qutuyu işarələyin Anbarlar (saxlama yerləri). 1C 8.3-də bu parametr saxlama yerinin analitikasını aktivləşdirməyə və mühasibat uçotunun necə aparılacağını müəyyən etməyə imkan verir: yalnız kəmiyyət və ya kəmiyyət cəmi:
Mallar həqiqətən çatdıqda, saxlama yerini dəyişdirmək üçün aşağıdakı sənəddən istifadə edirik:
Sənədi doldurun:
41 №-li hesabın balansında anbarlarda hərəkətlər göstərilir:
Addım 4. İdxal üçün gömrük bəyannaməsi sənədinin 1C 8.3-də doldurulması
İdxal olunan malların birbaşa çatdırılmasını həyata keçirən müəssisələr alınan mallara görə gömrük rüsumlarını əks etdirməlidirlər. Sənəd 1C 8.3-də idxal üçün GTD qəbz sənədi əsasında daxil edilə bilər:
və ya Al menyusundan:
1C 8.3 Mühasibat uçotunda idxal üçün gömrük bəyannaməsi sənədini dolduraq.
Əsas tabda göstərin:
- Müvafiq olaraq rüsumları ödədiyimiz gömrük orqanı və müqavilə;
- Malların hansı gömrük bəyannaməsi nömrəsinə uyğun gəlməsi;
- məbləğ Gömrük rüsumu;
- Cərimələrin məbləği, əgər varsa;
- Gəlin bayraq asaq Alış kitabında endirimi qeyd edin, onu Satınalma Kitabında əks etdirmək və avtomatik olaraq ƏDV-ni çıxılmaq üçün qəbul etmək lazımdırsa:
Gömrük bəyannaməsinin bölmələri sekmesinde rüsumun məbləğini daxil edin. Sənəd əsasında yaradıldığından, 1C 8.3 artıq müəyyən sahələri doldurmuşdur: gömrük dəyəri, kəmiyyət, partiya sənədi və faktura dəyəri. Biz rüsumun məbləğini və ya rüsumun% dərəcəsini daxil edəcəyik, bundan sonra 1C 8.3 məbləğləri avtomatik olaraq paylayacaq:
Sənədi keçək. Biz görürük ki, gömrük rüsumları malların maya dəyərinə tutulur:
Gömrük bəyannaməsi təchizatçının hesab-fakturasında göstərildiyi təqdirdə malların yerləşdirilməsinin xüsusiyyətlərini daha ətraflı öyrənmək üçün belə bir hesab-fakturanın Satınalma Kitabında qeydiyyatını yoxlayın, 1C 8.3 proqramını öyrənin. peşəkar səviyyə verginin bütün nüansları ilə və mühasibat uçotu, sənədlərin düzgün daxil edilməsindən tutmuş bütün əsas hesabat formalarının formalaşdırılmasına qədər - sizi özümüzə dəvət edirik. Videomuzda kurs haqqında ətraflı məlumat əldə edin:
1. Təchizatçıya ödəniş “Cari hesabdan debet” sənədi ilə “Malsatana ödəniş” əməliyyat növü ilə həyata keçirilir.
Məsələn, 2012-ci il mayın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi müvafiq olaraq 29,3627 olub, 300 ABŞ dolları ödəsəniz, rubl ekvivalenti 8,808,81 rubl təşkil edəcək. və proqram elanları yaradacaq:
2. Proqramda mallara mülkiyyət hüququ verilərkən idxalçıdan müqavilə üzrə xarici valyutada və ƏDV-siz “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənədinin yaradılması zəruridir.
Təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş uçot siyasətindən asılı olaraq, malların qəbulu 15.02 "Malların satın alınması və alınması" və 16.02 "Malların maya dəyərindən kənarlaşma" hesablarından istifadə etməklə və ya onlardan istifadə edilmədən əks etdirilə bilər.
Təşkilat 15.02 və 16.02 hesablarından istifadə edərsə, təşkilata daxil olan təchizatçıların hesablaşma sənədləri əsasında 15.02 hesabının debeti və müvafiq hesabın krediti (60, 71, 76 və s.) üzrə yazılış aparılır. malın haradan gəldiyindən asılı olaraq). Bu zaman 15.02 No-li hesabın debeti və 60 No-li hesabın krediti üzrə yazılış malların təşkilata nə vaxt daxil olmasından asılı olmayaraq - təchizatçının hesablaşma sənədlərinin qəbulundan əvvəl və ya sonra aparılır.
Təşkilat tərəfindən faktiki qəbul edilmiş malların yerləşdirilməsi 41 №-li «Mallar» hesabının debetində və 15.02.
Mühasibat uçotu siyasətində 15-ci hesabdan istifadə nəzərdə tutulmursa və ya mülkiyyətin ötürülməsi malların birbaşa alıcının anbarına daxil olduğu vaxt baş verirsə, onda 41.01 hesabından istifadə edilməlidir.
Bir təşkilatın malların uçotu üçün 15.02 hesabından istifadə etdiyi və malların mülkiyyət hüququnun ötürülməsi gömrükdə rəsmiləşdirilməsi zamanı baş verdikdə, qəbz sənədində mühasibat hesabı kimi 15.02 hesabı göstərildiyi və qəbzin qeydiyyata alındığı bir vəziyyəti nəzərdən keçirin. uydurma anbar, məsələn, "Gömrük".
Əvvəllər, 15.02 hesabı üçün “Nomenklatura” alt konturunu əlavə etmək lazımdır, əgər 15.02 hesabında qalıqları mallar kontekstində görməyə ehtiyac yoxdursa, ancaq yıxılıbsa, onda bu subconto razılaşdırıla bilər:
Məsələn, 10.05.2012-ci il tarixinə məzənnə 29.8075 ABŞ dolları təşkil etmişdir, malların bir hissəsi 01.05.2012-ci il məzənnəsi ilə ödənilmişdir (29.3627), malın qalan hissəsi (700 ABŞ dolları) 2012-ci il tarixinə qiymətlə qiymətləndirilməlidir. mülkiyyətin ötürülməsi zamanı məzənnə.
Rubl ekvivalentində 1000 ABŞ dolları olan mallar 29,674,06 rubla bərabər olacaq. (300$*29.3627 +700$*29.8075) və proqram elanlar yaradacaq:
3. Bu sənəd əsasında gömrük rüsumunun məbləğini, faizini və ya məbləğini göstərən “İdxal üzrə gömrük bəyannaməsi” sənədini daxil etmək lazımdır. Gömrük rüsumu və gömrükdə ödənilən ƏDV dərəcəsi.
“Əsas” sekmesinde gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və gömrük rüsumunun məbləği göstərilir:
“Gömrük bəyannaməsi bölmələri” sekmesinde proqram avtomatik olaraq ABŞ dolları ilə gömrük dəyərini daxil edir (lazım olduqda dəyişdirilə bilər), rüsum və ƏDV məbləği tarixə olan məzənnə ilə gömrük dəyərinə əsasən rubl ekvivalentində hesablanır. “İdxal gömrük bəyannaməsi” sənədinin.
GTD-də bir neçə bölmə göstərilibsə, "GTE Sections - Add" düyməsini sıxmaqla əlavə bölmə əlavə olunur. "Paylaşdırmaq" düyməsindən istifadə edərək rüsum dərəcəsini və ƏDV-ni təyin etdikdən sonra proqram rüsum və ƏDV məbləğlərini CCD bölməsinin cədvəl hissəsində malların məbləğlərinə mütənasib olaraq bölüşdürür.
"Hesablaşmaların hesabları" sekmesinde gömrüklə hesablaşmaların hesabını dəyişə bilərsiniz:
Çıxarmanın satınalma kitabında əks olunması üçün ƏDV sekmesinde müvafiq bayraq vurulur:
Göndərmə zamanı sənəd aşağıdakı yazıları yaradacaq:
Qeyd!Əgər, məsələn, malların uçota alındığı hesabda (15.02 və ya 41.01) və məsrəflər hesabında (44.01 və ya 91.02) gömrük rüsumunu və gömrük rüsumunu əks etdirmək lazımdırsa, bu halda “sənədində” "İdxal gömrük bəyannaməsi" bölməsində mühasibat hesabını əl ilə dəyişə bilərsiniz " GTD bölmələri", sənədi yazın, bağlayın və yenidən aça bilərsiniz tələb olunan məqalə xərclər və ya digər xərc və gəlir növləri:
4. Mülkiyyətin ötürülməsi gömrükdə baş veribsə, mallar təşkilatımızın anbarına gəldikdən sonra "Əməliyyat (mühasibat və vergi uçotu)" sənədini tərtib etmək lazımdır. Onu doldurmaq üçün məlumatlar standart hesabatlardan əldə edilə bilər, məsələn, maddə üzrə qruplaşdırılmış 15.02 hesabının balans hesabatı:
Çünki 15.02 hesabında kəmiyyət qeydləri aparılmır, onda miqdar haqqında məlumatlara qəbz sənədlərindən baxmaq olar.
"Əməliyyat (mühasibat və vergi uçotu)" sənədi belə görünəcək:
41.01 hesab Dt hesabı kimi göstərilir. Subconto Dt1 - alınan malların adı.
Bir sənəd üzrə qəbul edilən bütün idxal malları üçün partiya sənədi (SubcontoDt2) kimi bir (!) sənədi “Paket (əllə uçot)” seçməlisiniz. Siyahıdan ilk məhsul üçün idxal edən təchizatçı haqqında məlumatlarla "Qarşı tərəf" və "Müqavilə" sahələrini doldurmaq üçün sənəd yaratmaq üçün "Yeni partiya sənədi (əllə uçot)" düyməsini istifadə etməlisiniz.
Bütün sonrakı mallar üçün eyni sənəd "Seç" düyməsini istifadə edərək partiya sənədi kimi seçilməlidir.
"SubcontoDt3" sahəsində malların qəbul edildiyi anbar göstərilir. “Kəmiyyət Dt” sahəsində qəbul edilmiş malların məbləği göstərilir.
Hesab Kt - 15.02, çünki bu hesaba yalnız “Nomenklatura” analitikası (əks alt konto) əlavə edilib, sonra gələn mallar üçün SubkontoKt1 seçilir və ya bu sahə ümumiyyətlə boş qala bilər. Məbləğ sahəsində, bütün əlavə xərcləri nəzərə alaraq (SALT əsasında) alınan malların rubl dəyərini göstərin.
Məqalədə xarici ölkələrin ərazisində satın alınan malların uçotunu aparmaq üçün tipik bir konfiqurasiyadan necə düzgün istifadə edəcəyinizi izah edəcəkdir. Texnika həm ticarət avtomatlaşdırma mütəxəssisləri, həm də adi istifadəçilər tərəfindən eyni dərəcədə asandır.
Gəlin “1C: Ticarətin İdarə Edilməsi, red. 10.3".
1C-də xarici təchizatçı yaratmaq
Xarici təchizatçılardan mal alarkən, qarşı tərəf və müqavilə yaratarkən bəzi xüsusiyyətlər var. “Qarşı tərəflər” kataloqunda “Xarici təchizatçı” təchizatçısını yaradaq.
Menyu: Kataloqlar - Qarşı tərəflər (alıcılar və təchizatçılar) - Qarşı tərəflər
Qarşı tərəfi əlavə edin, adını göstərin və "Təchizatçı" bayrağını təyin edin. “Təchizatçı” bayrağı ilə yanaşı, “Qeyri-rezident” bayrağının da qoyulması arzuolunandır. Bu halda, proqram avtomatik olaraq təchizatçıdan sənədləri "ƏDV-siz" ƏDV dərəcəsi ilə verəcəkdir:
"Saxla" düyməsini basaraq qarşı tərəfi qeyd edin.
Qeydiyyat zamanı müqavilə avtomatik olaraq qarşı tərəf üçün yaradılmışdır. Müqavilədə valyuta, məsələn, Avro göstərilməlidir. Gəlin "Hesablar və müqavilələr" sekmesine keçək, əsas müqaviləni açmaq və valyutanı dəyişdirmək üçün iki dəfə klikləyin:
Müqaviləni saxlamaq və bağlamaq üçün OK düyməsini klikləyin.
Valyuta bank hesabı
Xarici təchizatçı ilə hesablaşmalar üçün çox güman ki, rubldan başqa valyuta istifadə olunacaq (bizim nümunəmizdə Avro). Proqramda xarici valyutada rubl hesabından ödənişlər etmək qadağandır, buna görə də ödəniş üçün ayrıca xarici valyuta hesabı olmalıdır. Hələ proqramda yoxdursa, onu "Bank hesabları" kataloquna əlavə etməlisiniz.
Təşkilatların siyahısından bank hesablarının siyahısını açmaq ən rahatdır:
Menyu elementi: Get - Bank hesabları
Xarici təchizatçıya sifariş vermək
Xarici təchizatçı ilə işləyərkən, siz sifariş verə bilərsiniz və ya sifarişsiz işləyə bilərsiniz. Bu idxalda Rusiya təchizatçısından satın almaqdan heç bir fərqi yoxdur. Mallar üçün təchizatçı ilə sifariş verin.
Menyu: Sənədlər - Satınalma - Təchizatçılara sifarişlər
Sənəddə tədarükçünü, anbarı, sifariş edilən malları və onların dəyərini göstəririk. Nəzərə alın ki, sənəd avro valyutasında tərtib olunub və bütün mallar üçün ƏDV dərəcəsi “ƏDV-siz” olaraq təyin edilib.
Yerləşdirilmiş sifariş nümunəsi:
Əhəmiyyətli: bütün idxal mallarında “Seriallar üzrə qeyd edin” bayrağı olmalıdır. Əks halda, gələcəkdə anbarda malların qəbulunu düzgün şəkildə emal etmək mümkün olmayacaq.
Malların anbara qəbulu
Malların anbara qəbulu zamanı “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənədi yaradılır.
Menyu: Sənədlər - Satınalmalar - Malların və xidmətlərin qəbulu
Sənədi əl ilə və ya sifariş əsasında verə bilərsiniz. Təchizatçıya sifariş əsasında malların qəbulunu həyata keçirəcəyik. Sənəd doldurulacaq: təchizatçı, mallar, dəyəri göstərilir.
Bundan əlavə, sənəddə seriya sahəsində qəbul edilmiş malların gömrük bəyannaməsinin nömrəsini göstərməlisiniz. Hər bir mal seriyası gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və mənşə ölkəsinin birləşməsidir.
Bir sıra malları doldurmaq üçün "Nomenklatura" sahəsində seçim düyməsini sıxın və açılan "Series" kataloquna yeni element əlavə edin. Nomenklatura seriyasında biz malın mənşə ölkəsini və gömrük bəyannaməsinin nömrəsini seçirik:
Qeyd: GTD nömrələri kataloqda saxlanılır. Girməyin yeni nömrə Klaviaturadan seriyanın adına GTD - bu səhvə səbəb olacaq. Siz “Müştəri bəyannamə nömrəsi” atributunda seçim düyməsini sıxaraq CCD nömrələri kataloquna daxil olub orada yeni nömrə yaratmalı və ya siyahıdan mövcud olanlardan birini seçməlisiniz.
Seriyadakı ad avtomatik olaraq yaradıldı, siz seriyanı saxlaya və məhsulun sənədində seçə bilərsiniz:
Sənəddən bütün məhsullar üçün məhsul seriyası dərhal doldurula bilər. Bunu etmək üçün məhsullar cədvəlinin üstündəki "Düzəliş et" düyməsini klikləyin. Açılan "Cədvəl bölməsinin işlənməsi" pəncərəsində "Gömrük bəyannaməsi ilə seriya təyin et" hərəkətini seçin, gömrük bəyannaməsinin nömrəsini və mənşə ölkəsini göstərin:
İndi sənəd tam dolduruldu, onu sürüşdürüb bağlaya bilərsiniz.
Bu halda, bir faktura daxil etmək lazım deyil.
İdxal üçün gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsi
İdxal olunan mallar üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi və idxal üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi tələb olunur. Verilənlər bazasında qaz turbin mühərrikinin mövcudluğunu əks etdirən müvafiq sənəd var.
Menyu: Sənədlər - Satınalmalar - idxal üçün CCD
Təchizatçı, anbar və malların siyahısını doldurmamaq üçün malların və xidmətlərin qəbulu əsasında sənəd daxil etmək ən əlverişlidir.
Malların qəbulu əsasında biz “İdxal üçün gömrük bəyannaməsi” sənədini yaradacağıq. Sənəddə kontragent-gömrük və gömrüklə iki müqavilə göstərilməlidir: biri rublla, ikincisi isə malların qəbulu valyutasında.
Qarşı tərəfdə "Alıcı" və ya "Təchizatçı" bayraqlarını qoymaq lazım deyil, digər qarşılıqlı hesablaşmalar gömrüklə aparılır:
Gömrük ilə müqavilələr:
İdxal üçün gömrük bəyannaməsi:
"Gömrük bəyannaməsinin bölmələri" sekmesinde mallar və gömrük rüsumları haqqında məlumatlar göstərilir.
Daxil olmaq asanlığı üçün məbləğlər xarici valyutada və rublda göstərilə bilər - bu, "Rubl ilə gömrük dəyəri", "Valyutada rüsum" və "Valyutada ƏDV" bayraqları ilə tənzimlənir.
Biz rüsum dərəcəsini göstəririk - 10%, proqram gömrük dəyərinə əsasən rüsumun məbləğini və ƏDV məbləğini avtomatik olaraq hesablayır:
Ümumi rüsum və ƏDV məbləğini hesabladıqdan sonra onları "Paylaş" düyməsini istifadə edərək mallar arasında bölüşdürməlisiniz:
Sənəd tam doldurulub, tutula və bağlana bilər.
Çox vaxt idxal olunan mallarla işləyərkən uyğunluq sertifikatları tələb olunur. Əlavə modul uyğunluq sertifikatları reyestrinin çapı sizə lazım olan vaxt, rəflərinizdə bir yığın sənədləri çeşidləmədən rahat saxlanma və sənədlərin çap formalarına çıxışı təşkil etməyə kömək edəcək.
Mallar üçün əlavə xərclərin qeydiyyatı
İdxal olunan malların dəyəri
İdxal olunan malların dəyəri təchizatçının qiymətindən, gömrük xərclərindən və əlavə xərclərdən ibarətdir. Malların dəyərini "Anbarlarda malların partiyalarının çıxarışı" hesabatında təxmin edə bilərsiniz.
Menyu: Hesabatlar - Ehtiyatlar (anbar) - Anbarlarda olan mal partiyalarının siyahısı
Malların dəyərini nəyin təşkil etdiyini öyrənmək üçün bir hesabat qura bilərsiniz - sətirlərin qruplaşdırılmasına "Hərəkət sənədi (qeydiyyatçı)" əlavə edin.
Yaradılmış hesabat nümunəsi:
Biz görürük ki, gömrük rüsumları və yığımlarının məbləğləri də malın maya dəyərinə daxildir.
Malların qəbulundan əvvəl idxal üçün gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsi
Bəzən elə vəziyyət yaranır ki, idxal üçün gömrük bəyannaməsi artıq alınıb, lakin mallar hələ anbara gəlməyib. Bu zaman sənədlər əks ardıcıllıqla daxil edilir: əvvəlcə idxal üçün gömrük bəyannaməsi, sonra malların qəbulu.
Proqramdakı bu seçim çox rahat deyil, çünki idxal üçün gömrük bəyannaməsini tamamilə əl ilə daxil etməli və doldurmalısınız.
Üstəlik, bu vəziyyətdə gömrük rəsmiləşdirilməsi idxal üçün partiya sənədi göstərilmir - malların və xidmətlərin qəbulu (hələ mövcud deyil), buna görə də gömrük rüsumlarının və rüsumların məbləğləri malların dəyərinə daxil edilmir.
Malların satışının dəyərini tənzimləmək üçün "Malların silinməsinin dəyərinin düzəldilməsi" xüsusi sənəddən istifadə olunur.
Menyu: Sənədlər - İnventar (anbar) - Malların silinməsi maya dəyərinin tənzimlənməsi
Sənəd ayda bir dəfə verilir.
Xaricdən gətirilən mallar üçün alıcının sifarişi
Xaricdən gətirilən mallar üzrə alıcının sifarişi digər malların sifarişindən heç bir fərqi yoxdur və “Alıcının sifarişi” sənədindən istifadə edilməklə həyata keçirilir.
Menyu: Sənədlər - Satış - Müştəri Sifarişləri
Mobil kontragent üçün 30 telefon üçün 5000 rubl qiymətinə sifariş verəcəyik:
İdxal mallarının reallaşdırılması
İdxal olunan malların satışında kiçik bir xüsusiyyət var - satış sənədlərində gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və mənşə ölkəsi göstərilməlidir. Bu məlumatların çap formalarında nümayiş etdirilməsi üçün satış sənədində bir sıra mallar doldurulmalıdır.
Alıcının sifarişi əsasında biz “Malların və xidmətlərin satışı” sənədini hazırlayacağıq:
Bəzi hallarda proqram məhsul seriyasını avtomatik olaraq doldurur. Məsələn, bu yeganə məhsul seriyasıdırsa. Buna görə də sənədimizdəki seriyalar artıq doldurulmuşdur.
Avtomatik doldurma baş verməyibsə, "Doldur və yerləşdir" düyməsini istifadə edin - proqram malların seriyasını dolduracaq və sənədi yerləşdirəcək:
Gəlin, "Yazmaq" düyməsini klikləməklə hesab-fakturanı yerləşdirək və "Qaimə-faktura" düyməsini sıxaraq çap edilə biləni açaq:
AT çap forması satışda malların seriyasında göstərilən gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və malın mənşə ölkəsi avtomatik olaraq göstərilir.
1C-də idxal üçün GTD. İdxal mallarının yerləşdirilməsi və satışı
Məqalə, dövlətlərin ərazisində satın alınan malların uçotunu aparmaq üçün tipik bir konfiqurasiyadan necə düzgün istifadə edəcəyinizi izah edəcəkdir. Texnika həm ticarət avtomatlaşdırma mütəxəssisləri, həm də adi istifadəçilər tərəfindən eyni dərəcədə asandır.
Gəlin “1C: Ticarətin İdarə Edilməsi, red. 10.3".
1C-də xarici təchizatçı yaratmaq
Xarici təchizatçılardan mal alarkən, qarşı tərəf və müqavilə yaratarkən bəzi xüsusiyyətlər var. “Qarşı tərəflər” kataloqunda “Xarici təchizatçı” təchizatçısını yaradaq.
Menyu: Kataloqlar - Qarşı tərəflər (alıcılar və təchizatçılar) - Qarşı tərəflər
Qarşı tərəfi əlavə edin, adını göstərin və "Təchizatçı" bayrağını təyin edin. “Təchizatçı” bayrağı ilə yanaşı, “Qeyri-rezident” bayrağının da qoyulması arzuolunandır. Bu halda proqram avtomatik olaraq "ƏDV-siz" ƏDV dərəcəsi ilə təchizatçıdan sənədləri tərtib edəcəkdir.
"Saxla" düyməsini basaraq qarşı tərəfi qeyd edin.
Qeydiyyat zamanı müqavilə avtomatik olaraq qarşı tərəf üçün yaradılmışdır. Müqavilədə, məsələn, Avro lazımdır. Gəlin "Hesablar və müqavilələr" sekmesine keçək, əsas müqaviləni açmaq və valyutanı dəyişdirmək üçün iki dəfə klikləyin.
Müqaviləni saxlamaq və bağlamaq üçün OK düyməsini klikləyin.
Xarici valyuta hesabı
Xarici təchizatçı ilə, çox güman ki, rubldan başqa bir valyuta istifadə ediləcək (bizim nümunəmizdə Avro). Proqramda xarici valyutada rubl hesabından ödənişlər etmək qadağandır, buna görə də ödəniş üçün ayrıca xarici valyuta hesabı olmalıdır. Hələ proqramda yoxdursa, onu "Bank hesabları" kataloquna əlavə etməlisiniz.
"Get - Bank hesabları" menyusuna klikləməklə təşkilatlar siyahısından bank hesablarının siyahısını açmaq ən əlverişlidir.
Valyuta hesabının doldurulmasına bir nümunə:
Xarici təchizatçıda qeydiyyat
Xarici təchizatçı ilə işləyərkən, siz sifariş verə bilərsiniz və ya sifarişsiz işləyə bilərsiniz. Bu idxalda Rusiya təchizatçısından satın almaqdan heç bir fərqi yoxdur. Mallar üçün təchizatçı ilə sifariş verin.
Menyu: Sənədlər - Satınalma - Təchizatçılara sifarişlər
Sənəddə tədarükçünü, anbarı, sifariş edilən malları və onların dəyərini göstəririk. Nəzərə alın ki, sənəd avro valyutasında tərtib olunub və bütün mallar üçün ƏDV dərəcəsi “ƏDV-siz” olaraq təyin edilib.
Yerləşdirilmiş sifariş nümunəsi:
ƏHƏMİYYƏTLİ: bütün idxal mallarında "Seriallar üzrə qeyd edin" bayrağı olmalıdır. Əks halda, gələcəkdə anbarda malları düzgün qəbul etmək mümkün olmayacaq.
Malların anbara qəbulu
Malların anbara qəbulu zamanı “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənədi yaradılır.
Menyu: Sənədlər - Satınalmalar - Malların və xidmətlərin qəbulu
Sənədi əl ilə və ya sifariş əsasında verə bilərsiniz. Təchizatçıya sifariş əsasında malların qəbulunu həyata keçirəcəyik. Sənəd doldurulacaq: təchizatçı, mallar, dəyəri göstərilir.
Bundan əlavə, sənəddə seriya sahəsində qəbul edilmiş malların gömrük bəyannaməsinin nömrəsini göstərməlisiniz. Hər bir mal seriyası gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və mənşə ölkəsinin birləşməsidir.
Bir sıra malları doldurmaq üçün "Nomenklatura" sahəsində seçim düyməsini sıxın və açılan "Series" kataloquna yeni element əlavə edin. Nomenklatura seriyasında biz malın mənşə ölkəsini və gömrük bəyannaməsinin nömrəsini seçirik.
Qeyd: GTD nömrələri kataloqda saxlanılır. Klaviaturadan seriya adına yeni GTD nömrəsi daxil etməyin - bu, xətaya səbəb olacaq. Rekvizitdəki seçim düyməsini basaraq CCD nömrələri kataloquna getməlisiniz " GTD nömrəsi» , və orada yeni nömrə yaradın və ya siyahıdan mövcud olanlardan birini seçin.
Seriyadakı ad avtomatik olaraq yaradıldı, siz seriyanı saxlaya və məhsulun sənədində seçə bilərsiniz:
Sənəddən bütün məhsullar üçün məhsul seriyası dərhal doldurula bilər. Bunu etmək üçün məhsullar cədvəlinin üstündəki "Düzəliş et" düyməsini klikləyin. Açılan "Cədvəl bölməsinin işlənməsi" pəncərəsində "Gömrük bəyannaməsi ilə seriya təyin et" hərəkətini seçin, gömrük bəyannaməsinin nömrəsini və mənşə ölkəsini göstərin:
İndi sənəd tam dolduruldu, onu sürüşdürüb bağlaya bilərsiniz.
Bu halda, bir faktura daxil etmək lazım deyil.
İdxal üçün gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsi
İdxal olunan mallar üçün idxal gömrük bəyannaməsi verilməli və rəsmiləşdirilməlidir. Verilənlər bazasında qaz turbin mühərrikinin mövcudluğunu əks etdirən müvafiq sənəd var.
Menyu: Sənədlər - Satınalmalar - idxal üçün CCD
Təchizatçı, anbar və malların siyahısını doldurmamaq üçün malların və xidmətlərin qəbulu əsasında sənəd daxil etmək ən əlverişlidir.
Malların qəbulu əsasında biz “İdxal üçün gömrük bəyannaməsi” sənədini yaradacağıq. Sənəddə kontragent-gömrük və gömrüklə iki müqavilə göstərilməlidir: biri rublla, ikincisi isə malların qəbulu valyutasında.
Qarşı tərəfdə "Alıcı" və ya "Təchizatçı" bayraqlarını qoymaq lazım deyil, digər qarşılıqlı hesablaşmalar gömrüklə aparılır:
Gömrük ilə müqavilələr:
İdxal üçün gömrük bəyannaməsi:
"Gömrük bəyannaməsinin bölmələri" sekmesinde mallar və gömrük rüsumları haqqında məlumatlar göstərilir.
Girişin asanlığı üçün məbləğlər xarici valyutada və rublda göstərilə bilər - bu, "Rubl ilə gömrük dəyəri", "Valyuta rüsumu" və "Valyutada ƏDV" bayraqları ilə tənzimlənir.
Biz rüsum dərəcəsini göstəririk - 10%, proqram avtomatik olaraq gömrük dəyərinə əsasən rüsumun məbləğini və ƏDV məbləğini hesablayır.
Ümumi rüsum və ƏDV məbləğini hesabladıqdan sonra onları "Paylaş" düyməsini istifadə edərək mallar arasında bölüşdürməlisiniz:
Sənəd tam doldurulub, tutula və bağlana bilər.
Çox vaxt idxal olunan mallarla işləyərkən uyğunluq tələb olunur. Uyğunluq sertifikatlarının reyestrinin çapı üçün əlavə modul, rəflərinizdə bir yığın sənədləri çeşidləmədən, lazım olduqda istənilən vaxt sənədlərin rahat saxlanmasını və çap formalarına çıxışı təşkil etməyə kömək edəcək.
Mallar üçün əlavə xərclərin qeydiyyatı
İdxal olunan mallar üçün əlavə xərclərin qəbulu standart qaydada həyata keçirilir. Əlavənin dizaynı haqqında daha çox məlumat. xərclər, əlavə əks etdirmək üçün necə məqaləyə baxın. 1C-də xərclər
İdxal olunan malların dəyəri
İdxal olunan malların dəyəri təchizatçının qiymətindən, gömrük xərclərindən və əlavə xərclərdən ibarətdir. Malların dəyərini "Anbarlarda malların partiyalarının çıxarışı" hesabatında təxmin edə bilərsiniz.
Menyu: Hesabatlar - Ehtiyatlar (anbar) - Anbarlarda olan mal partiyalarının siyahısı
Malların dəyərinin nədən ibarət olduğunu öyrənmək üçün bir hesabat qura bilərsiniz - sətirlərin qruplaşdırılmasına "Hərəkət sənədi (qeydiyyatçı)" əlavə edin.
Yaradılmış hesabat nümunəsi:
Biz görürük ki, gömrük rüsumlarının məbləğləri də malın maya dəyərinə daxildir.
Malların qəbulundan əvvəl idxal üçün gömrük bəyannaməsinin rəsmiləşdirilməsi
Bəzən elə vəziyyət yaranır ki, idxal üçün gömrük bəyannaməsi artıq alınıb, lakin mallar hələ anbara gəlməyib. Bu zaman sənədlər əks ardıcıllıqla daxil edilir: əvvəlcə idxal üçün gömrük bəyannaməsi, sonra malların qəbulu.
Proqramdakı bu seçim çox rahat deyil, çünki idxal üçün gömrük bəyannaməsini tamamilə əl ilə daxil etməli və doldurmalısınız.
Bundan əlavə, bu vəziyyətdə, idxal üçün CCD-nin qeydiyyatı zamanı partiya sənədi - malların və xidmətlərin qəbulu (hələ mövcud deyil) göstərilmir, buna görə də gömrük rüsumlarının və ödənişlərinin məbləğləri göstərilmir. malların maya dəyərinə düşür.
Malların satışının dəyərini tənzimləmək üçün "Malların silinməsinin dəyərinin düzəldilməsi" xüsusi sənəddən istifadə olunur.
Menyu: Sənədlər - İnventar (anbar) - Malların silinməsi maya dəyərinin tənzimlənməsi
Sənəd ayda bir dəfə verilir.
Xaricdən gətirilən mallar üçün alıcının sifarişi
Xaricdən gətirilən mallar üzrə alıcının sifarişi digər malların sifarişindən heç bir fərqi yoxdur və “Alıcının sifarişi” sənədindən istifadə edilməklə həyata keçirilir.
Menyu: Sənədlər - Satış - Müştəri Sifarişləri
Mobil kontragent üçün 30 telefon üçün 5000 rubl qiymətinə sifariş verəcəyik:
İdxal mallarının reallaşdırılması
İdxal olunan malların satışında kiçik bir xüsusiyyət var - satış sənədlərində gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və mənşə ölkəsi göstərilməlidir. Bu məlumatların çap formalarında nümayiş etdirilməsi üçün satış sənədində bir sıra mallar doldurulmalıdır.
Alıcının sifarişi əsasında biz “Malların və xidmətlərin satışı” sənədini hazırlayacağıq:
Bəzi hallarda proqram məhsul seriyasını avtomatik olaraq doldurur. Məsələn, bu yeganə məhsul seriyasıdırsa. Buna görə də sənədimizdəki seriyalar artıq doldurulmuşdur.
Avtomatik doldurma baş verməyibsə, "Doldur və yerləşdir" düyməsini istifadə edin - proqram malların seriyasını dolduracaq və sənədi yerləşdirəcəkdir.
Gəlin, "Yazmaq" düyməsini klikləməklə hesab-fakturanı yerləşdirək və "Qaimə-faktura" düyməsini sıxaraq çap edilə biləni açaq:
Çap formasında avtomatik olaraq satışda malların seriyasında göstərilən malların gömrük bəyannaməsinin nömrəsi və mənşə ölkəsi göstərilir.
Bunda addım-addım təlimat idxal olunan malların 1C 8.3 proqramında (mühasibat uçotu) qəbulunu və gömrük bəyannaməsində (yük gömrük bəyannaməsində) rüsumun uçotunda əksini nəzərdən keçirəcəyik.
1C 8.3-də prosedur iki sənədlə həyata keçirilir - "Malların və xidmətlərin qəbulu" və "İdxal üçün gömrük bəyannaməsi".
İdxal olunan malların anbara daxil olmasının qeydiyyatı
İlk addım idxal olunan malların anbara gəlməsini qeydə almaqdır. Qəbz “Malların və xidmətlərin qəbulu” sənədindən istifadə etməklə aparılır. Bu əməliyyat haqqında ətraflı danışmayacağıq, bu sənəd haqqında oxuya bilərsiniz.
Biz yalnız idxal qəbzlərinin nüanslarını qeyd edirik. dəqiqləşdirmək lazımdır GTD nömrəsi və mənşə ölkəsi(Sənəd yaradılarkən bu qovluqları daxil edə bilərsiniz):
Qəbz verildikdən sonra malların rüsumunu əks etdirməyə davam edə bilərsiniz.
1C 8.3-də idxal üçün GTD
1C 8.3-də idxal olunan malların rüsumunun qeydiyyatı "İdxal üzrə gömrük bəyannaməsi" sənədinin doldurulması ilə aparılır.
Ən asan yol, onu əvvəllər yaradılmış göndərmə sənədi əsasında daxil etməkdir:
267 1C video dərsini pulsuz əldə edin:
Sənədin doldurulmasının xüsusiyyətlərini qeyd edək. "Əsas" sekmesinde aşağıdakıları göstərməlisiniz:
- hansı gömrük orqanı rüsum ödəyəcək () və hansı müqavilə əsasında;
- malların hansı gömrük bəyannaməsi ilə daxil olduğu;
- gömrük rüsumunun məbləği;
- cərimələr olduqda, onların məbləği;
- satınalma kitabında avtomatik qəbul etmək istəyirsinizsə, "Alış kitabında endirimi əks etdirin" qutusunu seçin.
Bu kimi bir şey alacaqsınız:
