Gtd kiegészítő lapok, hogyan kezdje el 1 másodperc alatt. Importálási műveletek elszámolása az 1C:Enterprise-ben

1. Adja meg a számviteli beállításokban, hogy a sorozat szerinti elszámolást alkalmazza:

2. Az 1C nómenklatúra kártyán feltüntetjük, hogy ez a termék sorozatonként szerepel:

Ha beállítja a Records by series jelzőt, megjelenik a második ablak: Kötegelt rekordok megőrzése sorozatonként. Ez a funkció felelős a sorozatonkénti költségelszámolásért. További információ a kötegelt könyvelési beállítások használatáról egy külön cikkben található.

Itt csak a zászlót teszem le.

2. Az Áru és szolgáltatás átvételi bizonylattal történő áruk feladásakor sorozatot készítünk az átvett tételről. Ez közvetlenül megtehető a dokumentum táblázatos részéből:

Felhívjuk figyelmét, hogy minden raktári tételhez külön sorozatot kell létrehozni. Ha már megkapta ezt a terméket ugyanazzal a vámáru-nyilatkozatszámmal, akkor használjon egy meglévő címtár bejegyzést.

Új elemet hozunk létre. Ha csak sorozatot használ gázturbinás motorok elszámolása, akkor csak két mezőt kell kitöltenie:

GTD szám
Ország

Mindkét mezőt a megfelelő könyvtárakból tölti ki, ezért kattintson a mező végén lévő ellipszisre, és válassza ki az értéket.

A sorozat neve automatikusan kitöltésre kerül a vámáru-nyilatkozat számával és a származási ország nevével.

GTE-könyvtár - csak a GTE-számok listája, új elemet kell létrehoznia, és fel kell írnia. A GTD-szám egyedi - vagyis az 1C nem teszi lehetővé, hogy duplikált számot hozzon létre.

Az országok osztályozóját szokás kitölteni az OKSM-ből való kiválasztással. Ezután automatikusan megkapja a nemzetközi országkódot. Ha az ország már szerepel az osztályozóban, csak válassza ki.

A cikk megmondja, hogyan kell helyesen használni egy tipikus konfigurációt a külföldi országok területén vásárolt áruk elszámolásához. A technika egyformán könnyen használható mind a kereskedelem automatizálási szakemberek, mind a hétköznapi felhasználók számára.

Tekintsük részletesen az áruimport működésének tükröződését az „1C: Trade Management, ed. 10,3"

Külföldi beszállító létrehozása az 1C-ben

Ha külföldi beszállítóktól vásárol árut, van néhány jellemző a partner és a megállapodás létrehozásakor. Hozzon létre egy „Külföldi beszállító” beszállítót a „Külföldi beszállító” címtárban.

Menü: Címtárak - Partnerek (vevők és szállítók) - Partnerek

Adjon hozzá egy partnert, adja meg a nevét, és állítsa be a „Szállító” jelzőt. A "Beszállító" jelzőn kívül kívánatos a "Nem rezidens" jelző is. Ebben az esetben a program automatikusan elkészíti a szállítótól származó dokumentumokat az "ÁFA nélkül" ÁFA kulcson.

Mentse el a partnert a "Mentés" gombra kattintva.

A rögzítéskor a szerzõdés automatikusan létrejött a szerzõdõ fél számára. A szerződésben meg kell határozni a pénznemet, például eurót. Lépjünk a "Számlák és szerződések" fülre, kattintson duplán a fő szerződés megnyitásához és a pénznem módosításához.

Kattintson az OK gombra a szerződés mentéséhez és lezárásához.

Pénznem bankszámla

Külföldi szállítóval történő elszámolások esetén valószínűleg a rubeltől eltérő valutát (példánkban az eurót) használnak. A programban tilos rubelszámláról devizában befizetni, ezért a fizetéshez külön devizaszámlát kell biztosítani. Ha még nincs benne a programban, akkor hozzá kell adnia a "Bankszámlák" könyvtárba.

A bankszámlák listáját a legkényelmesebb a szervezetek listájából nyitni a „Mehet – Bankszámlák” menüpontra kattintva.

Példa devizaszámla kitöltésére:

Megrendelés leadása külföldi szállítónál

Külföldi beszállítóval történő munkavégzés esetén rendelést is leadhat, vagy rendelés nélkül is dolgozhat. Ebben az import nem különbözik az orosz szállítótól való vásárlástól. Adjon le árurendelést egy szállítónál.

Menü: Dokumentumok - Beszerzés - Megrendelések beszállítóknak

A dokumentumban feltüntetjük a szállítót, a raktárt, a megrendelt árut és azok költségét. Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum euróban készült, és az összes áru ÁFA kulcsa „ÁFA nélkül” van beállítva.

Példa leadott rendelésre:

FONTOS: minden importált árut fel kell tüntetni a "Rögzítés sorozatonként" jelzővel. Ellenkező esetben a jövőben nem lehet megfelelően feldolgozni a raktári áruátvételt.

Áru átvétele a raktárba

Az áruk raktárba történő átvételekor létrejön az "Áruk és szolgáltatások átvétele" dokumentum.

Menü: Iratok - Beszerzés - Áru és szolgáltatás átvétele

A dokumentumot manuálisan vagy megbízás alapján is kiállíthatja. Az áru átvételét a megrendelés alapján a szállító felé teljesítjük. A dokumentum kitöltésre kerül: a szállító, az áruk, az ár feltüntetésre kerül.

Ezenkívül az okmányon a sorozat mezőben meg kell adnia az átvett áru vámáru-nyilatkozatának számát. Minden árusorozat a vámáru-nyilatkozat számának és a származási országnak a kombinációja.

Árusorozat kitöltéséhez kattintson a "Nómenklatúra" mezőben a kiválasztó gombra, és a megnyíló "Sorozat" könyvtárba adjon hozzá egy új elemet. A nómenklatúra sorozatban kiválasztjuk az áru származási országát és a vámáru-nyilatkozat számát.

Megjegyzés: A GTD számok a telefonkönyvben vannak tárolva. Ne lépj be új szám GTD a sorozat nevében a billentyűzetről - ez hibát okoz. Be kell lépnie a CCD-számok könyvtárába, kattintson a kiválasztó gombra a kellékekben " GTD szám» , és hozzon létre ott egy új számot, vagy válasszon egyet a meglévők közül a listából.

A sorozatban szereplő név automatikusan keletkezett, a sorozatot mentheti és kiválaszthatja a termék dokumentumában:

A bizonylatból minden terméknél azonnal kitölthető terméksor. Ehhez kattintson a "Szerkesztés" gombra a termékek táblázata felett. A megnyíló "Táblázatos rész feldolgozása" ablakban válassza ki a "Sorozat beállítása vámáru-nyilatkozat szerint" műveletet, adja meg a vámáru-nyilatkozat számát és a származási országot:

Most a dokumentum teljesen kitöltött, elhúzhatja, és bezárhatja.

Ebben az esetben nem kell számlát megadni.

Behozatali vámáru-nyilatkozat regisztrációja

Az importált áruk esetében vámkezelés és import vámkezelés szükséges. Az adatbázis rendelkezik egy megfelelő dokumentummal, amely egy gázturbinás motor jelenlétét tükrözi.

Menü: Dokumentumok - Beszerzés - CCD importhoz

A legkényelmesebb az áruk és szolgáltatások átvétele alapján beírni egy dokumentumot, hogy ne töltse fel a szállítót, a raktárt és az árujegyzéket.

Az áru átvétele alapján elkészítjük a „Behozatali vámáru-nyilatkozat” okmányt. A dokumentumban fel kell tüntetni a szerződő felet és a vámhatósággal kötött két szerződést: az egyiket rubelben, a másodikat az áru átvételének pénznemében.

A partnernél nem szükséges letenni a „Vevő” vagy a „Szállító” jelzőt, az egyéb kölcsönös elszámolásokat vámmal végzik:

Megállapodások a vámhatósággal:

Behozatali vámáru-nyilatkozat:

A "Vámnyilatkozat szakaszai" lapon az árukra és a vámokra vonatkozó információk láthatók.

A bevitel megkönnyítése érdekében az összegek devizában és rubelben is megjeleníthetők – ezt a „Vámérték rubelben”, „Vám pénznemben” és „ÁFA pénznemben” jelzők szabályozzák.

Jelöljük az illeték mértékét - 10%, a program a vámérték alapján automatikusan kiszámítja az illeték összegét és az áfa összegét.

A teljes illeték és az áfa összegének kiszámítása után az "Elosztás" gomb segítségével fel kell osztania azokat az áruk között:

A dokumentum teljesen kitöltött, megtartható és zárható.

Gyakran az importált árukkal végzett munka során megfelelőségi tanúsítványokra van szükség. Kiegészítő modul A megfelelőségi tanúsítványok jegyzékének kinyomtatása segít megszervezni a kényelmes tárolást és a nyomtatott formákhoz való hozzáférést bármikor, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy a polcokon válogatna a dokumentumok halmaza között.

Az áruk többletköltségeinek nyilvántartása

Az importált áruk többletköltségeinek átvétele szabványos módon történik. További információ a kiegészítő kialakításáról. kiadások, lásd a cikket, hogyan tükrözze a további. költségek az 1C-ben

Az importált áruk költsége

Az importált áruk költsége a szállító árából, a vámköltségekből és a járulékos költségekből áll. Az áruk költségét a "Raktári áruszállítmányok kimutatása" jelentésben becsülheti meg.

Menü: Jelentések - Készletek (raktár) - A raktárakban lévő áruszállítmányok listája

Ahhoz, hogy megtudja, miből áll az áruk költsége, beállíthat egy jelentést - a sorok csoportosításához adja hozzá a „Mozgási dokumentum (nyilvántartó)” elemet.

Példa egy generált jelentésre:

Úgy látjuk, hogy a vámok és illetékek összege is benne van az áruköltségben.

Behozatali vámáru-nyilatkozat nyilvántartásba vétele az áru átvétele előtt

Néha előfordul, hogy a behozatali vámáru-nyilatkozat már megérkezett, de az áru még nem érkezett meg a raktárba. Ebben az esetben az okmányok beírása fordított sorrendben történik: először a behozatali vámáru-nyilatkozat, majd az áru átvétele.

Ez a lehetőség a programban nem túl kényelmes, mivel az import vámáru-nyilatkozatát teljesen manuálisan kell megadni és kitölteni.

Ezen túlmenően ebben a helyzetben a CCD behozatali nyilvántartásba vételekor a tétel okmány - az áruk és szolgáltatások átvétele (még nem létezik) nincs feltüntetve, ezért a vámok és díjak összege nem beleesik az áruk költségébe.

Az áruk eladási költségének módosításához egy speciális „Az áruk leírási költségének korrekciója” dokumentumot használnak.

Menü: Dokumentumok - Leltár (raktár) - Áruleírás költségének korrekciója

A dokumentumot havonta egyszer adják ki.

Vevői rendelés import árukra

Az importált árukra vonatkozó vevő rendelése nem különbözik a többi áru megrendelésétől, és a „Vevői rendelés” dokumentum segítségével történik.

Menü: Dokumentumok - Értékesítés - Vevői megrendelések

Megrendelést adunk a Mobil partnernek 30 telefonra 5000 rubel áron:

Import áruk értékesítése

A behozott áruk értékesítésénél van egy kis sajátosság - az értékesítési okmányokon fel kell tüntetni a vámáru-nyilatkozat számát és a származási országot. Ahhoz, hogy ezek az információk nyomtatott formában is megjelenjenek, az adásvételi bizonylaton árusort kell kitölteni.

A vevő megrendelése alapján elkészítjük az "Áruk és szolgáltatások értékesítése" dokumentumot:

Bizonyos esetekben a program automatikusan kitölti a terméksort. Például, ha ez az egyetlen terméksorozat. Ezért dokumentumunk sorozata már megtelt.

Ha nem történt automatikus kitöltés, akkor használja a "Kitöltés és feladás" gombot - a program kitölti az árusort és feladja a bizonylatot.

A számlát a „Küldés” gombra kattintva könyveljük, a „Számla” gombra kattintva nyissa meg a nyomtathatót:

NÁL NÉL nyomtatott formában automatikusan megjelenik a vámáru-nyilatkozat száma és az áru származási országa, amelyek az eladásnál az árusorozatban feltüntetésre kerültek.

A vámáru-nyilatkozat a legfontosabb, ha bármilyen árut exportálnak és importálnak a határon.

Példánkban közelebbről megvizsgáljuk lépésről lépésre utasításokat hogyan kell tükrözni az 1C 8.3 Számvitel 3.0 számvitel importált áruk – Xiaomi telefonok RedMI Note 3. Kínából postázzuk, figyelembe véve a vámnál felmerülő költségeket.

Import áruk postázása

Először is, amikor bármilyen vásárlást tükröz a programban, létre kell hoznia a „Nyugta (cselekmények, számlák)” dokumentumot. Megtalálható a „Vásárlások” részben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bizonylaton kiválasztott importnómenklatúra-tételhez a kártyán fel kell tüntetnie a származási országot és a CCD-számot. Ezek az adatok automatikusan átkerülnek a nyugtába.

Egy teljesen kitöltött dokumentum esetünkben úgy fog kinézni, mint az alábbi ábrán.

Behozatali vámáru-nyilatkozat

Ezután figyelembe kell vennünk a programban szereplő vámot. Ezt megteheti az 1C 8.3-ban az "Egyéni nyilatkozat importáláshoz" dokumentum segítségével. Megtalálható a vásárlás részben, de ebben a példában célszerűbb közvetlenül a nyugta bizonylatból létrehozni. Ehhez a "Létrehozás alapján" menüt fogjuk használni.

A "Vám" mezőben jelezzük, hogy a telefonkészletünk vámkezelése a vnukovói vámhivatalban történik. Neki fizetünk 5000 rubelt. A bizonylat ezen fülén csak a „Befizetés” mezőt kell kitöltenünk, melynek értéke a szerződések könyvtárából kerül kiválasztásra.

Ezután lépjen tovább a dokumentum következő lapjára - "A GTD szakaszai". Tekintettel arra, hogy ezt a bizonylatot az áru átvétele alapján készítettük, a „Termékek szekciónkénti” táblázatos rész egyes adatai már kitöltésre kerültek.

A felső táblázatban jelezzük, hogy telefonjaink vámértéke 560 000 rubel. A díj 33 600 rubel lesz, ami a teljes költség hat százaléka.

Ha az áruk behozatalát a vámon történő áthaladáskor nem sújtották bírsággal, akkor nem adhat meg több adatot és nem adhatja fel az okmányt.

1. lépés: Az importált áruk vámáru-nyilatkozat szerinti elszámolásának beállításai

Az 1C 8.3 funkcióit a menün keresztül kell konfigurálni: Kezdőlap - Beállítások - Funkciók:

Ugrás a könyvjelzőhöz Készletekés jelölje be a négyzetet importált áruk. Az 1C 8.3-ban történő telepítés után lehetőség nyílik az importált áruk szállítmányainak nyilvántartására a vámáru-nyilatkozatok száma szerint. Az átvételi és értékesítési okmányokon a vámáru-nyilatkozat és a származási ország adatai elérhetők lesznek:

Pénznemben történő elszámoláshoz az Elszámolások lapon jelölje be az Elszámolások pénznemben és pénznemben négyzetet:

2. lépés: Importált áruk könyvelése az 1C 8.3 Könyvelésben

Írjuk be az Áruátvétel okmányt az 1C 8.3-ba a vámáru-nyilatkozat számát és a származási országot feltüntetve:

Az átvételi bizonylat mozgása a következőképpen történik:

A kiegészítő mérlegen kívüli számla terhére GTD az átvett importált áruk mennyiségére vonatkozó információ, a származási ország és a vámáru-nyilatkozat számának feltüntetésével tükröződik. A számla mérlege a vámáru-nyilatkozattal összefüggésben mutatja az egyenlegeket és az áruk mozgását.

Az importált áruk értékesítése során lehetőség van az egyes vámáru-nyilatkozatokkal mozgott áruk elérhetőségének ellenőrzésére:

Az 1C 8.3 Programban Könyvelés a Taxi felületen a tagországokból származó importok elszámolására vámunió változások történtek a számlatükörben és új dokumentumok jelentek meg. Nézze meg videónkat erről bővebben:

3. lépés: Az importált áruk tranzitáruként történő elszámolása

Ha a szállítási időszak alatt az importált árut úgy kell tekinteni, mint anyagi javak amelyek szállítás alatt állnak, létrehozhat egy további raktárt az ilyen áruk raktárként való elszámolásához A tételek úton vannak:

A 41-es fiók elemzése tárolóhelyek szerint konfigurálható:

Ehhez az 1C 8.3-ban meg kell adnia a következő beállításokat:

Kattintson a Készlet elszámolása hivatkozásra, és jelölje be a négyzetet Raktárak (tárolóhelyek). Ez a beállítás az 1C 8.3-ban lehetővé teszi a tárolási hely elemzésének engedélyezését és annak meghatározását, hogy a könyvelés hogyan történik: csak mennyiségi vagy mennyiségi összeg:

Amikor az áru ténylegesen megérkezik, a következő okmányt használjuk a raktárhely megváltoztatására:

Töltse ki a dokumentumot:

A 41. számla mérlege a raktárak mozgásait mutatja:

4. lépés: A vámáru-nyilatkozat kitöltése az 1C-ben 8.3

Az importált áruk közvetlen szállításával foglalkozó vállalkozásoknak tükrözniük kell vámok a beérkező árukra. Dokumentum GTD importhoz az 1C-ben 8.3átvételi bizonylat alapján lehet beírni:

vagy a Vásárlás menüből:

Töltsük ki az import vámáru-nyilatkozatot az 1C 8.3 Számvitelben.

A Fő lapon adja meg:

A vámhatóság, amelynek vámot fizetünk, illetve a szerződés;
Milyen vámáru-nyilatkozat száma szerint érkezett az áru;
A vám összege;
a bírságok összege, ha vannak;
Tegyünk ki egy zászlót Jegyezze fel a levonást a vásárlási könyvbe, ha ezt tükröznie kell a Vásárlási könyvben, és automatikusan el kell fogadnia az áfát levonás céljából:

A vámáru-nyilatkozat szakaszai fülön adja meg a díj összegét. Mivel a bizonylat az alapján jön létre, ezért az 1C 8.3 bizonyos mezőket már kitöltött: vámérték, mennyiség, köteg bizonylat és számlaérték. Beírjuk az illeték összegét vagy az illeték százalékos mértékét, amely után az 1C 8.3 automatikusan kiosztja az összegeket:

Adjuk át a dokumentumot. Látjuk, hogy a vámok az áruk költségére vonatkoznak:

Az áruk feladásának jellemzőinek részletesebb tanulmányozása érdekében abban az esetben, ha a szállító számláján vámáru-nyilatkozat szerepel, ellenőrizze az ilyen számla nyilvántartását a beszerzési könyvben, tanulmányozza az 1C 8.3 programot. szakmai szinten az adó minden árnyalatával és könyvelés, a dokumentumok helyes bevitelétől az összes alapvető bejelentőlap kialakításáig - meghívjuk Önt a mi. Tudjon meg többet a tanfolyamról videónkban:

Hogyan kell regisztrálni az importált áruk átvételét az 1C 8.3 Számviteli programban, és hogyan kell tükrözni a vámáru-nyilatkozat (rakomány vámáru-nyilatkozat) kötelezettségeit a könyvelésben?

Az 1C 8.3. pontban leírt eljárást két dokumentum – „Áruk és szolgáltatások átvétele” és „Behozatali vámáru-nyilatkozat” – végzi.

Az áruk raktárba történő átvételének nyilvántartása

Az első lépés az importált áruk raktárba érkezésének nyilvántartása. Az átvétel az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentummal történik. Ezzel a művelettel nem foglalkozunk részletesen, erről a dokumentumról bővebben ebben a cikkben olvashat.

Csak az import bevételek árnyalatait jegyezzük meg. A GTD szám és a származási ország feltüntetése kötelező (ezekbe a címtárakba a dokumentumkészítéskor lehet belépni):

A nyugta kiállítása után folytathatja az áruk illetékének feltüntetését.

GTD importhoz az 1C-ben 8.3

Az importált áruk nyilvántartásba vétele az 1C 8.3. pontban a „Behozatali vámáru-nyilatkozat” dokumentum kitöltésével történik.

A legegyszerűbb, ha egy korábban elkészített könyvelési bizonylat alapján adja meg:

Jegyezzük meg a dokumentum kitöltésének jellemzőit. A "Fő" lapon meg kell adnia:

melyik vámhivatalnak kell az illetéket megfizetni (a szerződő fél névjegyzékéből), és melyik szerződés alapján
milyen vámáru-nyilatkozatszámon érkezett az áru
vám összegét
ha vannak bírságok - azok összege
jelölje be a "Levonás tükrözése a vásárlási könyvben" jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az áfa automatikusan levonható legyen és megjelenjen a vásárlási könyvben

Szerezz valami ilyesmit:

Lépjen a "GTE szakaszok" fülre. Itt van a díj összege. Tekintettel arra, hogy a bizonylatot alapon adtuk meg, a rendszer már kitöltött számunkra néhány mezőt, mint mennyiség, vámérték, számlaérték és köteg bizonylat: