Fletët shtesë të Gtd si të filloni në 1 sekonda. Kontabiliteti për operacionet e importit në 1C: Ndërmarrje

1. Specifikoni në cilësimet e kontabilitetit që të zbatohet kontabiliteti sipas serive:

2. Ne tregojmë në kartën e nomenklaturës 1C që ky produkt llogaritet sipas serive:

Kur vendosni flamurin Mbani regjistrime sipas serive, shfaqet dritarja e dytë: Mbani regjistrimet e grupeve sipas serive. Kjo veçori është përgjegjëse për llogaritjen e kostos sipas serive. Mësoni më shumë se si të përdorni këto cilësime të kontabilitetit të grupeve në një artikull të veçantë.

Këtu do të vendos vetëm flamurin Mbani shënime sipas serive.

2. Kur postojmë mallra me dokumentin e marrjes së mallrave dhe shërbimeve, ne do të krijojmë një seri për artikullin e marrë. Kjo mund të bëhet drejtpërdrejt nga pjesa tabelare e dokumentit:

Ju lutemi vini re se një seri e veçantë do të duhet të krijohet për çdo artikull të aksioneve. Nëse e keni marrë tashmë këtë produkt me të njëjtin numër të deklaratës doganore, atëherë duhet të përdorni një hyrje ekzistuese në drejtori.

Ne krijojmë një element të ri. Nëse përdorni seri vetëm për llogaritja e motorëve me turbina me gaz, atëherë duhet të plotësoni vetëm dy fusha:

• Numri GTD
• Vendi

Të dyja fushat plotësohen nga drejtoritë përkatëse, kështu që klikoni në elipsë në fund të fushës dhe zgjidhni vlerën.

Emri i serisë plotësohet automatikisht me numrin e deklaratës doganore dhe emrin e vendit të origjinës.

Drejtoria GTE - vetëm një listë e numrave GTE, do t'ju duhet të krijoni një element të ri dhe ta shkruani atë. Numri GTD është unik - domethënë, 1C nuk do t'ju lejojë të krijoni një numër të kopjuar.

Është zakon të plotësoni klasifikuesin e vendeve me një përzgjedhje nga OKSM. Pastaj ju merrni automatikisht kodin ndërkombëtar të shtetit. Nëse vendi është tashmë në klasifikues, thjesht zgjidhni atë.

Artikulli do t'ju tregojë se si të përdorni saktë konfigurimin standard për të llogaritur mallrat e blera në territorin e vendeve të huaja. Teknika është po aq e lehtë për t'u përdorur si nga specialistët e automatizimit të tregtisë ashtu edhe nga përdoruesit e zakonshëm.

Le të shqyrtojmë në detaje pasqyrimin e funksionimit të importit të mallrave në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë, ed. 10.3".

Krijimi i një furnizuesi të huaj në 1C

Kur blini mallra nga furnitorë të huaj, ka disa veçori kur krijoni një palë tjetër dhe një marrëveshje. Le të krijojmë një furnizues "Furnizues të Huaj" në drejtorinë "Kundërpalët".

Menyja: Drejtoritë - Kundërpalët (blerësit dhe furnitorët) - Kundërpalët

Shtoni një palë, specifikoni emrin e saj dhe vendosni flamurin "Furnizuesi". Përveç flamurit "Furnizuesi", është e dëshirueshme të vendoset edhe flamuri "Jo-rezident". Në këtë rast, programi do të hartojë automatikisht dokumentet nga furnizuesi me normën e TVSH-së "Pa TVSH".

Ruani palën tjetër duke klikuar butonin "Ruaj".

Në momentin e regjistrimit, kontrata u krijua automatikisht për palën tjetër. Kontrata duhet të specifikojë monedhën, për shembull, Euro. Le të shkojmë te skeda "Llogaritë dhe marrëveshjet", klikojmë dy herë për të hapur marrëveshjen kryesore dhe për të ndryshuar monedhën.

Klikoni butonin OK për të ruajtur dhe mbyllur kontratën.

Llogari bankare valutore

Për shlyerjet me një furnizues të huaj, ka shumë të ngjarë, një monedhë tjetër nga rubla (në shembullin tonë, Euro). Është e ndaluar të bëhen pagesa nga një llogari rubla në valutë të huaj në program, prandaj, një llogari e veçantë në valutë të huaj duhet të jetë e disponueshme për pagesë. Nëse nuk është ende në program, atëherë duhet ta shtoni në drejtorinë "Llogaritë bankare".

Është më e përshtatshme për të hapur një listë të llogarive bankare nga lista e organizatave duke klikuar në artikullin e menusë "Shko - Llogaritë bankare".

Një shembull i plotësimit të një llogarie valutore:

Vendosja e një porosie me një furnizues të huaj

Kur punoni me një furnizues të huaj, mund të bëni një porosi, ose mund të punoni pa porosi. Në këtë import nuk ndryshon nga blerja nga një furnizues rus. Vendosni një porosi me një furnizues për mallra.

Menuja: Dokumentet - Blerje - Porositë për furnitorët

Në dokument, ne tregojmë furnizuesin, depon, mallrat e porositura dhe koston e tyre. Ju lutemi vini re se dokumenti është hartuar në monedhën euro dhe norma e TVSH-së për të gjitha mallrat është vendosur në "Pa TVSH".

Një shembull i një porosie të vendosur:

E RËNDËSISHME: të gjitha mallrat e importuara duhet të kenë flamurin "Mbani regjistrim sipas serisë". Përndryshe, nuk do të jetë e mundur të përpunohet siç duhet pranimi i mallrave në magazinë në të ardhmen.

Pranimi i mallrave në magazinë

Në momentin e marrjes së mallrave në magazinë krijohet dokumenti "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve".

Menuja: Dokumentet - Prokurimi - Pranimet e mallrave dhe shërbimeve

Ju mund të lëshoni një dokument me dorë ose në bazë të një urdhri. Ne do të bëjmë marrjen e mallrave në bazë të porosisë për furnizuesin. Dokumenti do të plotësohet: tregohet furnizuesi, mallrat, kostoja.

Për më tepër, në dokument duhet të specifikoni numrin e deklaratës doganore të mallrave të marra në fushën e serisë. Çdo seri mallrash është një kombinim i numrit të deklaratës doganore dhe vendit të origjinës.

Për të plotësuar një seri mallrash, klikoni në butonin e përzgjedhjes në fushën "Nomenklatura" dhe shtoni një element të ri në drejtorinë "Seria" që hapet. Në serinë e nomenklaturës zgjedhim vendin e origjinës së mallit dhe numrin e deklaratës doganore.

Shënim: Numrat GTD ruhen në drejtori. Mos hyr numër i ri GTD në emrin e serisë nga tastiera - kjo do të shkaktojë një gabim. Ju duhet të shkoni në drejtorinë e numrave CCD, duke klikuar butonin e përzgjedhjes në mbështetëse " Numri GTD» , dhe krijoni një numër të ri atje ose zgjidhni një nga ata ekzistues nga lista.

Emri në seri u krijua automatikisht, mund ta ruani serinë dhe ta zgjidhni në dokumentin për produktin:

Seritë e produkteve mund të plotësohen menjëherë për të gjitha produktet nga dokumenti. Për ta bërë këtë, klikoni butonin "Ndrysho" mbi tabelën e produkteve. Në dritaren "Përpunimi i seksionit tabelor" që hapet, zgjidhni veprimin "Vendosni seritë sipas deklaratës doganore", specifikoni numrin e deklaratës doganore dhe vendin e origjinës:

Tani dokumenti është mbushur plotësisht, mund ta rrëshqitni dhe mbyllni.

Në këtë rast, nuk keni nevojë të vendosni një faturë.

Regjistrimi i deklaratës doganore për import

Për mallrat e importuara kërkohet zhdoganimi dhe zhdoganimi për import. Baza e të dhënave ka një dokument përkatës që pasqyron praninë e një motori turbine me gaz.

Menyja: Dokumente - Prokurim - CCD per import

Është më e përshtatshme të futni një dokument bazuar në marrjen e mallrave dhe shërbimeve, në mënyrë që të mos rimbushni furnizuesin, depon dhe listën e mallrave.

Në bazë të pranimit të mallit do të krijojmë dokumentin “Deklaratë doganore për import”. Dokumenti duhet të tregojë palën tjetër-doganore dhe dy kontrata me doganat: njëra në rubla dhe e dyta në monedhën e marrjes së mallrave.

Në palën tjetër, nuk është e nevojshme të vendosni flamujt "Blerësi" ose "Furnizuesi", zgjidhjet e tjera të ndërsjella kryhen me doganë:

Marrëveshjet me doganat:

Deklarata doganore për import:

Në skedën "Seksionet e deklaratës doganore" tregohet informacioni për mallrat dhe detyrimet doganore.

Për lehtësinë e hyrjes, shumat mund të shfaqen në valutë të huaj dhe në rubla - kjo rregullohet nga flamujt "Vlera doganore në rubla", "Detyra në monedhë" dhe "TVSH në monedhë".

Ne tregojmë shkallën e taksës - 10%, programi automatikisht llogarit shumën e detyrimit dhe shumën e TVSH-së bazuar në vlerën doganore.

Pas llogaritjes së detyrimit total dhe shumës së TVSH-së, duhet t'i shpërndani ato midis mallrave duke përdorur butonin "Shpërndani":

Dokumenti është i plotësuar plotësisht, mund të mbahet dhe mbyllet.

Shpesh, kur punoni me mallra të importuara, kërkohen certifikata të konformitetit. Një modul shtesë për printimin e regjistrit të certifikatave të konformitetit do t'ju ndihmojë të organizoni ruajtje të përshtatshme dhe qasje në format e printuara të dokumenteve në çdo kohë kur ju nevojitet, pa renditur një grumbull dokumentesh në raftet tuaja.

Regjistrimi i kostove shtesë për mallrat

Pranimi i shpenzimeve shtesë për mallrat e importuara përpunohet në mënyrë standarde. Më shumë rreth dizajnit të shtesës. shpenzimet, shikoni artikullin se si të reflektoni shtesë. shpenzimet në 1C

Kostoja e mallrave të importuara

Kostoja e mallrave të importuara përbëhet nga çmimi i furnizuesit, kostot doganore dhe kostot shtesë. Ju mund të vlerësoni koston e mallrave në raportin "Pasqyra e dërgesave të mallrave në magazina".

Menyja: Raportet - Stoqet (magazina) - Lista e dërgesave të mallrave në magazina

Për të zbuluar se nga përbëhet kostoja e mallrave, mund të krijoni një raport - shtoni "Dokumentin e lëvizjes (regjistruesi)" në grupimin e linjave.

Një shembull i një raporti të krijuar:

Shohim që në koston e mallrave përfshihen edhe shumat e detyrimeve dhe tarifave doganore.

Regjistrimi i deklaratës doganore për importe përpara marrjes së mallit

Ndonjëherë ekziston një situatë kur deklarata doganore për import është marrë tashmë, por mallrat nuk kanë mbërritur ende në magazinë. Në këtë rast, dokumentet futen në rend të kundërt: së pari, deklarata doganore për import, pastaj marrja e mallit.

Ky opsion në program nuk është shumë i përshtatshëm, pasi duhet të futni dhe plotësoni deklaratën doganore për importe plotësisht manualisht.

Për më tepër, në këtë situatë, në momentin e regjistrimit të deklaratës doganore për import, dokumenti i grupit nuk tregohet - marrja e mallrave dhe shërbimeve (ajo nuk ekziston ende), prandaj, shumat e detyrimeve doganore dhe tarifave bëjnë nuk bien në koston e mallrave.

Për të rregulluar koston e shitjes së mallrave, përdoret një dokument i veçantë "Korrigjimi i kostos së fshirjes së mallrave".

Menuja: Dokumentet - Inventari (magazina) - Rregullimi i kostos së fshirjes së mallrave

Dokumenti lëshohet një herë në muaj.

Porosia e blerësit për mallrat e importuara

Porosia e blerësit për mallrat e importuara nuk ndryshon nga porosia për mallrat e tjera dhe bëhet duke përdorur dokumentin "Urdhri i blerësit".

Menyja: Dokumentet - Shitjet - Porositë e Klientit

Ne do të bëjmë një porosi për palën tjetër Mobil për 30 telefona me një çmim prej 5000 rubla:

Realizimi i mallrave të importuara

Ekziston një veçori e vogël në shitjen e mallrave të importuara - në dokumentet e shitjes duhet të tregohet numri i deklaratës doganore dhe vendi i origjinës. Në mënyrë që ky informacion të shfaqet në forma të printuara, duhet të plotësohen një sërë mallrash në dokumentin e shitjes.

Bazuar në porosinë e blerësit, ne do të bëjmë dokumentin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve":

Në disa raste, programi plotëson serinë e produkteve automatikisht. Për shembull, nëse kjo është e vetmja seri produkti. Prandaj, seria në dokumentin tonë tashmë është e mbushur.

Nëse mbushja automatike nuk ka ndodhur, atëherë përdorni butonin "Mbush dhe posto" - programi do të plotësojë serinë e mallrave dhe do të postojë dokumentin.

Le të postojmë faturën duke klikuar butonin "Post" dhe të hapim të printueshme duke klikuar butonin "Faturë":

AT formë e shtypur automatikisht shfaqen numri i deklaratës doganore dhe vendi i origjinës së mallit, të cilat janë shënuar në serinë e mallrave në shitje.

Deklarata doganore e ngarkesave është më e rëndësishmja kur eksportoni dhe importoni çdo mall përtej kufirit.

Në shembullin tonë, ne do t'i hedhim një vështrim më të afërt udhëzime hap pas hapi si të reflektoni në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 kontabiliteti për mallrat e importuara - Telefonat Xiaomi RedMI Shënim 3. Do ta postojmë nga Kina, duke marrë parasysh kostot e bëra në doganë.

Postimi i mallrave të importuara

Para së gjithash, kur pasqyroni ndonjë blerje në program, duhet të krijoni dokumentin "Faturë (akte, fatura)". Mund ta gjeni në seksionin "Blerjet".

Ju lutemi vini re se do t'ju duhet të tregoni vendin e origjinës dhe numrin CCD në kartë për artikullin e nomenklaturës së importit të zgjedhur në faturë. Këto të dhëna do të transferohen automatikisht në faturë.

Një dokument i plotësuar plotësisht në rastin tonë do të duket si ai i paraqitur në figurën më poshtë.

Deklaratë doganore për import

Më pas, do të duhet të marrim parasysh tarifën doganore në program. Kjo mund të bëhet në 1C 8.3 duke përdorur dokumentin "Deklarata doganore për import". Mund ta gjeni në seksionin e blerjeve, por në këtë shembull do të ishte më e përshtatshme ta krijoni direkt nga dokumenti i faturës. Për ta bërë këtë, ne do të përdorim menunë "Krijo bazuar në".

Në fushën "Dogana" tregojmë se zhdoganimi i serisë së telefonave tanë do të bëhet në doganën e Vnukovo. Është për të që ne do të paguajmë një tarifë prej 5,000 rubla. Në këtë skedë të dokumentit, mjafton të plotësojmë fushën "Depozita", vlera e së cilës zgjidhet nga drejtoria e kontratave.

Tjetra, le të kalojmë në skedën tjetër të dokumentit - "Seksionet e GTD". Për shkak të faktit se ne e krijuam këtë dokument bazuar në pranimin e mallrave, disa të dhëna në seksionin tabelor "Produktet sipas seksionit" tashmë janë plotësuar.

Në tabelën e sipërme, ne tregojmë se vlera doganore e telefonave tanë është 560,000 rubla. Tarifa do të jetë 33,600 rubla, që është gjashtë përqind e kostos totale.

Nëse importi i mallrave nuk është dënuar me gjobë gjatë kalimit në doganë, atëherë nuk mund të specifikoni më të dhëna dhe të postoni dokumentin.

Hapi 1. Cilësimet për kontabilizimin e mallrave të importuara sipas deklaratës doganore

Është e nevojshme të konfiguroni funksionalitetin e 1C 8.3 përmes menusë: Faqja kryesore - Cilësimet - Funksionaliteti:

Shkoni te faqeshënuesi Stoqet dhe kontrolloni kutinë mallrat e importuara. Pas instalimit të tij në 1C 8.3, do të jetë e mundur të mbahen regjistrat e ngarkesave të mallrave të importuara sipas numrave të deklaratave doganore. Në dokumentet e marrjes dhe shitjes do të jenë të disponueshme detajet e deklaratës doganore dhe vendi i origjinës:

Për të bërë shlyerjet në monedhë, në skedën Zgjidhjet, kontrolloni kutinë Shlyerjet në monedhë dhe c.u.:

Hapi 2. Si të postoni mallrat e importuara në 1C 8.3 Kontabiliteti

Le të fusim dokumentin Marrja e mallrave në 1C 8.3 që tregon numrin e deklaratës doganore dhe vendin e origjinës:

Lëvizja e dokumentit të marrjes do të jetë si më poshtë:

Në debitim të llogarisë ndihmëse jashtë bilancit GTD do të pasqyrohet informacioni për sasinë e mallrave të importuara të pranuara, duke treguar vendin e origjinës dhe numrin e deklaratës doganore. Bilanci i kësaj llogarie do të tregojë gjendjen dhe lëvizjen e mallrave në kuadër të deklaratës doganore.

Kur shiten mallra të importuara, është e mundur të kontrollohet disponueshmëria e mallrave të lëvizur nga çdo deklaratë doganore:

Në programin 1C 8.3 Kontabiliteti në ndërfaqen Taxi për kontabilizimin e importeve nga vendet anëtare bashkimi doganor u bënë ndryshime në planin kontabël dhe u shfaqën dokumente të reja. Shikoni videon tonë për më shumë rreth kësaj:

Hapi 3: Si të llogariten mallrat e importuara si mallra në tranzit

Nëse gjatë periudhës së dorëzimit është e nevojshme të konsiderohen mallrat e importuara si pasuri materiale që janë në tranzit, ju mund të krijoni një magazinë shtesë për të llogaritur mallra të tilla si një magazinë Artikujt janë në rrugën e tyre:

Analitika e llogarisë 41 mund të konfigurohet sipas vendndodhjeve të ruajtjes:

Për ta bërë këtë, në 1C 8.3 duhet të bëni cilësimet:

Klikoni në lidhjen Kontabiliteti për inventar dhe kontrolloni kutinë Depot (vend magazinimi). Ky cilësim në 1C 8.3 bën të mundur aktivizimin e analitikës së vendndodhjes së ruajtjes dhe përcaktimin se si do të mbahet kontabiliteti: vetëm shuma sasiore ose sasiore:

Kur mallrat mbërrijnë, ne përdorim dokumentin e mëposhtëm për të ndryshuar vendndodhjen e magazinimit:

Plotësoni dokumentin:

Bilanci për llogarinë 41 tregon lëvizjet në magazina:

Hapi 4. Plotësimi i dokumentit të deklaratës doganore për import në 1C 8.3

Ndërmarrjet e angazhuara në dërgesat direkte të mallrave të importuara duhet të reflektojnë detyrimet doganore për mallrat në hyrje. Dokumenti GTD për import në 1C 8.3 mund të futet në bazë të dokumentit të marrjes:

ose nga menyja Blej:

Le të plotësojmë dokumentin e deklaratës doganore për import në 1C 8.3 Kontabiliteti.

Në skedën kryesore, specifikoni:

• Autoriteti doganor të cilit i paguajmë detyrimet dhe kontrata, përkatësisht;
• Sipas numrit të deklaratës doganore mallrat kanë mbërritur;
• Shuma e taksës doganore;
• Shuma e gjobave, nëse ka;
• Le të vendosim një flamur Regjistroni zbritjen në librin e blerjeve, nëse duhet ta pasqyroni atë në Librin e Blerjeve dhe të pranoni automatikisht TVSH-në për zbritje:

Në skedën Seksionet e deklaratës doganore, shkruani shumën e tarifës. Meqenëse dokumenti është krijuar në bazë, atëherë 1C 8.3 ka plotësuar tashmë fusha të caktuara: vlerën doganore, sasinë, dokumentin e grupit dhe vlerën e faturës. Ne do të fusim shumën e detyrimit ose shkallën e % të detyrimit, pas së cilës 1C 8.3 do të shpërndajë automatikisht shumat:

Le të kalojmë dokumentin. Ne shohim që tarifat doganore i ngarkohen kostos së mallrave:

Për të studiuar më në detaje tiparet e postimit të mallrave në rast se një deklaratë doganore tregohet në faturën e furnizuesit, kontrolloni regjistrimin e një faturë të tillë në Librin e Blerjeve, studioni programin 1C 8.3 në nivel profesional me të gjitha nuancat e tatimit dhe Kontabiliteti, nga futja e saktë e dokumenteve deri te formimi i të gjithë formularëve bazë të raportimit - ju ftojmë në faqen tonë. Mësoni më shumë rreth kursit në videon tonë:

Si të regjistroni marrjen e mallrave të importuara në programin e kontabilitetit 1C 8.3 dhe si të pasqyroni detyrimet e deklaratës doganore (deklarata doganore e ngarkesave) në kontabilitet?

Procedura në 1C 8.3 kryhet nga dy dokumente - "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" dhe "Deklarata doganore për importe".

Regjistrimi i pranimit të mallrave në magazinë

Hapi i parë është regjistrimi i mbërritjes së mallrave të importuara në magazinë. Marrja bëhet duke përdorur dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Ne nuk do të ndalemi në këtë operacion në detaje, mund të lexoni më shumë rreth këtij dokumenti në këtë artikull.

Vëmë re vetëm nuancat e faturave të importit. Është e detyrueshme të tregoni numrin GTD dhe vendin e origjinës (mund t'i vendosni këto drejtori në momentin e krijimit të dokumentit):

Pas lëshimit të faturës, mund të vazhdoni të pasqyroni detyrimin për mallrat.

GTD për import në 1C 8.3

Regjistrimi i mallrave të importuara në 1C 8.3 bëhet duke plotësuar dokumentin "Deklarata doganore për importe".

Mënyra më e lehtë është ta futni atë në bazë të një dokumenti postimi të krijuar më parë:

Le të shënojmë veçoritë e plotësimit të dokumentit. Në skedën "Kryesore", duhet të specifikoni:

• në cilën zyrë doganore do të paguhet detyrimi (nga drejtoria e palës tjetër) dhe sipas cilës kontratë
• me cilin numër të deklaratës doganore ka ardhur malli
• shuma e taksës doganore
• nëse ka gjoba - shuma e tyre
• kontrolloni kutinë "Pasqyroni zbritjen në librin e blerjeve" nëse dëshironi të merrni automatikisht TVSH-në e zbritshme dhe ta pasqyroni atë në librin e blerjeve

Merrni diçka si kjo:

Shkoni te skeda "Seksionet GTE". Këtu është shuma e tarifës. Për faktin se dokumentin e kemi futur në bazë, sistemi ka plotësuar tashmë disa fusha për ne, si sasia, vlera doganore, vlera e faturës dhe dokumenti i grupit:

Gjithçka që mbetet është të plotësoni përqindjen e tarifës % (ose shumën e detyrimit) dhe 1C do t'i shpërndajë shumat automatikisht:

Mbetet për të realizuar dokumentin.

Le të hedhim një vështrim në instalimet elektrike:

Mund të shihet se sistemi i atribuohet taksa doganore dhe detyrimi për koston e mallrave (në rastin tonë, materiali) dhe mori parasysh shumën e TVSH-së.

Burimi: programmer1s.ru