Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë udhëzimet hap pas hapi për punësimin e një punonjësi në Kontabilitetin 1C 8.3.
Para se të vazhdoni jo vetëm me reflektimin në programin 1C: Kontabiliteti për punësimin e një punonjësi, por edhe me dokumentet e tjera bazë të personelit, duhet të bëni disa cilësime programi.
Shkoni te seksioni "Administrimi" dhe zgjidhni "Cilësimet e Kontabilitetit".
Në mënyrë që ne të përdorim dokumentet kryesore të personelit në 1C, mjafton të përfshijmë vetëm dy shtesa.
E para ndodhet në seksionin "Cilësimet e përgjithshme". Do të theksojmë se kontabiliteti i shpenzimeve të pagave, si dhe të dhënat e personelit që na nevojiten, duhet të mbahen në këtë program. Më poshtë, në seksionin "Kontabiliteti i personelit", vendosni lagështinë në artikullin "Full". Kjo shtesë do të na japë akses në dokumentet bazë të personelit, duke përfshirë punësimin e punonjësve.
Regjistrimi i një punonjësi për punë
Krijimi i një punonjësi të ri
Në programin 1C: Kontabiliteti, si dhe në 1C: ZUP, ekzistojnë dy drejtori: Punonjësit dhe Individët. Një person mund të ketë aq punonjës sa ka punë në një ndërmarrje të caktuar, për shembull, vendi kryesor i punës, puna me kohë të pjesshme, një marrëveshje GPC.
Duhet të jetë vetëm një individ. Është e papranueshme të kopjohen shënimet në këtë drejtori, pasi është për hyrjet në të që punonjësit ngarkohen me tatimin mbi të ardhurat personale.
Punësimi i një punonjësi
Shkoni te seksioni "Paga dhe Burimet Njerëzore" dhe zgjidhni "Rekrutimi". Nëse nuk e keni këtë artikull, atëherë kthehuni një hap më lart në konfigurimin fillestar të programit.
Në kokën e dokumentit të ri që keni krijuar, duhet të tregoni njësinë, pozicionin dhe organizatën ku po punësoni një punonjës. Punonjësi që keni krijuar më herët tregohet gjithashtu këtu.
Data e paracaktuar e marrjes është data aktuale, por ne mund ta modifikojmë këtë parametër. Periudha e provës në muaj mund të konfigurohet në fushën përkatëse. Më pas, duhet të specifikoni llojin e punësimit, i cili zgjidhet nga lista rënëse dhe kufizohet në katër pikë.
Tani mbetet vetëm të plotësohen kushtet e punësimit. Në pjesën tabelare me akruale, mund të specifikoni disa lloje të përllogaritjeve njëherësh, për shembull, paga, bonus, etj. Në shembullin tonë, ne e vendosëm punonjësin vetëm për pagën AUP në shumën prej 30,000 rubla.
Më poshtë është procedura për llogaritjen e paradhënies: shumë fikse ose si përqindje e tarifës. Mund të vendosni çdo tekst në fushën "Kushtet e pranimit".
Ky dokument do të hyjë në fuqi pas përfundimit, ne do të bëjmë lëvizje në regjistrat përkatës të informacionit.
Shihni gjithashtu udhëzimin video për regjistrimin e një punonjësi në shtet:
KUJDES: një artikull i ngjashëm në 1C ZUP 2.5 -
Përshëndetje të dashur vizitorë. Sot ne vazhdojmë të çmontojmë tiparet e kontabilitetit në ZUP për fillestarët dhe në publikimin e ardhshëm nga ne do të analizojmë disa çështje të të dhënave të personelit në program. Më lejoni t'ju kujtoj se mund të gjeni një seri të ngjashme artikujsh për përdoruesit e botimit ZUP 2.5. Pra, këtu janë temat për sot:
- Le të kuptojmë se si të performojmë në ZUP 3.0 Punësimi i një punonjësi të ri: le të flasim në detaje për dokumentin "Punësimi", të gjitha fushat dhe cilësimet e tij
- Cilat cilësime janë të rëndësishme për të bërë për llogaritjen e saktë të një punonjësi të ri: zbritjet e tatimit mbi të ardhurat personale, statuset për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe primet e sigurimit, dhe shumë më tepër
- Le të flasim për opsionet për mirëmbajtjen e tabelës së personelit: për dokumentin dhe "Ndryshim në personel"
✅
✅
Për të pasqyruar punësimin e një punonjësi të ri, fillimisht duhet të krijojmë këtë punonjës. Fatkeqësisht, në ZUP 3.0 nuk ka ende asistent punësimi, kështu që do të na duhet të krijojmë një punonjës të ri manualisht. Shkoni te seksioni i menusë Personeli - Punonjësit
Ne shtypim butonin Krijo dhe plotësoni formularin e dhënë nga programi.
Gjëja kryesore që duhet të futet në këtë moment është emri i plotë. Të dhëna të tjera personale mund të futen më vonë. Pasi t'i ruajmë të dhënat në punonjësin e ri, këto të dhëna kopjohen në një drejtori tjetër - Individët(Personeli - shih gjithashtu - Individët). Kjo direktori shfaq të gjitha informacionet personale për punonjësit. Në programin ZUP 3.0, disa punonjës mund të lidhen me një individ. Një shembull i kësaj do të ishte një situatë ku e njëjta gjë individual punon në organizatë në vendin kryesor të punës dhe kombinim i brendshëm. Dhe është e rëndësishme të kuptohet kjo, sepse programi gjurmon llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe primeve të sigurimit në mënyrë specifike në kontekstin e individëve, dhe jo të punonjësve.
Hapi tjetër, pasi kemi futur punonjësin, duhet të hartojmë dokumentin e Rekrutimit. Ne mund të krijojmë këtë dokument:
1. Personeli - Pritja, transferimi, shkarkimi - Krijo. Zgjidhni nga lista e propozuar Rekrutimi (listën e punësimit nëse punësojmë disa punonjës në të njëjtën datë).
2. Mund të aplikojmë për punë edhe nga butoni i kartës personale të punonjësit Dokumenti i arkëtimit –> Rekrutimi ose duke klikuar në lidhje Rekruto.
Tani plotësojmë dokumentin Rekrutimi.
Dataështë data e porosisë.
Numri- vetë programi do ta caktojë atë në këtë dokument bazuar në numrat e dokumenteve të mëparshme, nëse është e nevojshme, mund ta korrigjoni manualisht.
Fusha Punonjës. Nese nje Rekrutimiështë bërë nga kartela personale e punonjësit, atëherë kjo fushë do të plotësohet automatikisht, përndryshe duhet zgjedhur nga drejtoria.
Në fushë Titulli i punës zgjidhni pozicionin në të cilin punonjësi do të punojë.
Fusha tjetër është Lloji i punësimit. Vetëm 3 në program opsionet e mundshme llojet e punësimit - ky është vendi kryesor i punës, puna e jashtme me kohë të pjesshme dhe puna e brendshme me kohë të pjesshme. Në ZUP 3.0. ky informacion vendoset në nivel rekrutimi, në ZUP 2.5. – në nivelin e hyrjes së punonjësve, i cili nuk ishte shumë i përshtatshëm. Për shembull, për të transferuar një punonjës nga një punë e jashtme me kohë të pjesshme në vendin kryesor të punës në ZUP 2.5, personi duhej të pushohej nga puna dhe më pas të punësohej përsëri. Në ZUP 3.0, duhet të hartoni një dokument Transferimi i personelit, në të cilën për të specifikuar një lloj të ri punësimi.
Nga rruga, mund të lexoni më shumë rreth ndryshimit midis ZUP 2.5 dhe 3.0 në një seri botimesh:.
Tani le të flasim për butonin "Ndrysho" pranë mbishkrimit Ju keni të drejtë për pushim vjetor… Duke klikuar këtë buton do të hapet dritarja e të drejtës së largimit, e cila do të përmbajë "Leja bazë" për të gjithë punonjësit në shumën prej 28 ditësh. Nëse kjo na përshtatet, atëherë asgjë nuk duhet të ndryshohet. Nëse një punonjës ka të drejtë për pushim shtesë (për shembull, Leje për dëm), atëherë ne duhet ta krijojmë këtë leje (Seksioni Cilësimet - Ndërmarrja - Llojet e pushimeve). Le të shtypim butonin Krijo.
Në dritaren që hapet, shkruani emrin e dëshiruar për pushimet shtesë (Për shembull, Për orar të parregullt të punës, ose Për dëm). Kontrolloni kutinë që pushimet janë vjetore. Le të hedhim numrin e ditëve të pushimeve shtesë.
Pasi të kemi futur një lloj të ri pushimesh në drejtori, mund ta shtojmë atë tek një punonjës specifik në dokumentin Hiring. Klikoni në lidhjen Redakto. Në dritaren që hapet, klikoni në butonin Shtoni dhe zgjidhni nga lista e propozuar pushimet shtesë që na duhen.
Në shembullin tonë, punonjësi do të ketë pushime 28 ditëve kalendarike, nuk do të shtojmë leje shtesë.
Tani le të shkojmë te skeda "Paga" Dokument Rekrutimi.
Këtu përcaktohen llojet e planifikuara të përllogaritjes, të cilat automatikisht do të bien në dokumentin "Lista e pagave dhe kontributet" kur të plotësohet (ky është dokumenti kryesor në 1C ZUP, i cili paguhet çdo muaj). fshij.
Gjithashtu në këtë skedë mund të specifikoni mënyra e paradhënies punonjësi ynë. Programi na ofron 3 opsione:
- Shuma fikse;
- Përqindja e tarifës;
- Llogaritja për gjysmën e parë të muajit.
Nëse zgjedhim opsionin e parë ose të dytë, atëherë vetë pagesa e paradhënies do të llogaritet drejtpërdrejt në dokument "Vedomosti...". Nëse zgjedhim opsionin e tretë për llogaritjen e paradhënies, atëherë para dokumentit “Deklarata…” duhet të futet edhe një dokument tjetër. "Lista e pagave për gjysmën e parë të muajit". Është ky dokument që do të llogarisë se sa duhet të paguajë punonjësi paraprakisht, në varësi të orëve të tij të punës.
skedën Kontrata e punës.
Kjo skedë përmban informacionin e kërkuar për të plotësuar formularin e printueshëm. Kontrata e punës. Për të printuar kontrata e punës- kliko butonin “Printo” Realizojmë dokumentin Punësimi.
Cilësimet e punonjësve në kartën personale (Direktoria e punonjësve)
✅
✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:
✅ Lista e pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzim hap pas hapi për fillestarët:
Le të kthehemi te kartela personale e punonjësit (Personel - Punonjës) Dua të tërheq vëmendjen tuaj për faktin se numri i lidhjeve në krye të formularit u rrit pasi postuam dokumentin. Rekrutimi.
Ekziston një lidhje në udhëzues "Te dhena Personale". Në fakt, të dhënat në këtë skedë nuk ruhen në dosjen e punonjësve, por në direktorinë Individuals. Më lart, kam folur tashmë për faktin se kur krijohet një punonjës, krijohet edhe një Individ, dhe kështu të dhënat personale ruhen në këtë Individ.
Ju gjithashtu duhet t'i kushtoni vëmendje lidhjes " Tatimi mbi të ardhurat”. Në veçanti, është këtu që futen aplikimet për zbritjet standarde për të cilat punonjësi ka të drejtë. Kur futni një aplikim për zbritje, duhet t'i kushtoni vëmendje muajit nga i cili do të japim një zbritje.
Gjithashtu përcakton të ardhurat nga vendi i mëparshëm i punës. Nëse një punonjës nuk ka punuar në organizatën tonë që nga fillimi i vitit, mund të përdorni këtë lidhje për të futur informacione për të ardhurat e tij në vendin e mëparshëm të punës. Këto të dhëna do të përdoren për të gjurmuar saktë kufirin e të ardhurave kur aplikoni zbritjet e tatimit mbi të ardhurat personale.
Ekziston edhe një lidhje në kartën personale të punonjësit Sigurimi. Këtu mund të gjeni informacione për llogaritjen e saktë të primeve të sigurimit.
Akuzat dhe zbritjet. Kjo lidhje shfaq të gjitha llogaritjet e planifikuara dhe zbritjet e planifikuara. Të gjitha dokumentet e listës së pagave shfaqen gjithashtu këtu. Duke klikuar butonin "Historia" mund të shihni një raport shumë të përshtatshëm "Historia e ndryshimeve në paga".Ai do të flasë se si kanë ndryshuar llogaritjet e planifikuara të punonjësit.
Mungesa. Këtu mund të shikoni të gjitha mungesat e punonjësit nga vendi i punës, duke përfshirë nëse punonjësi ishte me pushime ose në pushim mjekësor.
Pagesat dhe kontabiliteti i kostos. Në këtë skedë, caktohet mënyra e pagesës për punonjësit, nëse kjo metodë ndryshon nga opsioni i pagesës i specifikuar në cilësimet e organizatës. Ai gjithashtu përcakton metodën e kontabilitetit të listës së pagave, nëse ndryshon nga metoda që është vendosur për organizatën ose departamentin.
Ngritja e tavolinës së personelit në ZUP 3.0
✅ Seminari "Hakimet e jetës për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës së kontabilitetit në 1s zup 3.1:
✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:
✅ Lista e pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:
Tani le të shohim se cilat opsione për mirëmbajtjen e tabelës së Stafit janë në 1C ZUP 3.0. Në këtë shembull, stafi nuk mbahet fare në program. Në dokumentin Hiring, pozicioni është marrë nga drejtoria Pozicionet, dhe jo nga drejtoria personelin.
Për të treguar ndryshimin në kontabilitet PA një tabelë personeli dhe duke përdorur një tabelë personeli, ne do të vendosim cilësimet e duhura. Më lejoni t'ju kujtoj se më parë ky moment personeli NUK u mbajt.
Vendosja - Kontabiliteti i personelit - Vendosja e tabelës së personelit.
Vendos një tik-tak Stafi po bëhet.Shtypni Aplikoni dhe mbyllni.
Nëse pas këtij cilësimi shkojmë te dokumenti Rekrutimi, do të shohim se tani fusha Position nuk i referohet direktoriumit Jobs, por drejtorisë Staffing (Personnel - Staffing).
Sapo shënuam "Stafi në progres" në cilësimet e të dhënave të personelit, më pas në drejtorinë "Staffing", u krijuan automatikisht njësitë e krijuara që korrespondojnë me Stafin aktual të punonjësve që punojnë.
Tani le të shohim çështjen e ruajtjes së historisë së tabelës së personelit. Në këtë opsion kontabël, tabela e personelit mbahet PA histori ndryshimesh, d.m.th. nëse për ndonjë arsye na duhet, për shembull, të ndryshojmë pagën për këtë njësi të personelit, atëherë thjesht shkojmë në tryezën e Stafit dhe ndryshojmë pagën. Ne nuk do të jemi në gjendje të tregojmë se nga cila datë ka ndodhur ndryshimi në pagën e Njësisë së Themeluar.
Nëse na duhet historia e personelit, atëherë në këtë rast, në cilësimet e HR, kontrolloni kutinë "Historia e ndryshimeve të personelit është duke u zhvilluar"(Cilësimet - Kontabiliteti i personelit - Konfigurimi i personelit).
Pasi filluam të ruanim historinë e personelit, patëm një revistë " Ndryshimi në personel"(Personeli - Stafi - Ndryshim në personel). Kjo revistë ka një dokument "Miratimi i personelit". Është ky dokument që fut informacionin fillestar në lidhje me tabelën e personelit. Dokumenti plotësohej automatikisht në bazë të personelit aktual.
Nëse përllogaritet në ZUP 3.0. fillon më 1 nëntor, atëherë në këtë dokument duhet të futen të gjitha informacionet në lidhje me tabelën e personelit që nga 1 nëntori.
Konsideroni shembull i vogël për të parë se si është marrë parasysh Historia e Stafit. Për shembull, nga 1 janari, sipas njësisë së krijuar, ka një rritje të pagës dhe numrit të tarifave. Krijo një dokument Ndryshim në personel“(Revista Ndrysho personelin – Krijo – Ndrysho personelin).
Klikoni dy herë mbi shumën e pagës dhe ndryshoni atë.
Nëse duhet të shtojmë një pozicion të ri në listën e stafit, klikoni në butonin "Shto pozicion".
Plotësoni fushat Departamenti, Pozicioni dhe shtoni akrualin (në shembullin tonë, ne kemi shtuar Pagesa e pagës).
Për faktin se ne vendosëm se nga cila datë do të jetë ndryshimi këtë dokument(fushë "Data e ndryshimit") ne mund të mbajmë një histori të personelit.
Le ta kontrollojmë në raport. Shkoni te Personeli - Raportet e personelit. Ka një numër raportesh për të parë tabelën e personelit.
Le të shqyrtojmë një shembull të raportit Stafi (T3) Siç mund ta shohim, që nga 1 nëntori 2015, kemi një njësi të personelit - drejtorin.
Tani do të bëjmë një raport që nga data 01/01/2016, kur kemi prezantuar dokumentin Ndryshimi në personel.
Në këtë raport shohim se tashmë janë 2 pozita në staf dhe paga e drejtorit është rritur.
Kjo është e gjitha për sot në publikimin e ardhshëm nga ne do të analizojmë çështjet e listës së pagave në program
8.3, do t'ju duhet të bëni një konfigurim demo me emrin "Menaxhimi i pagave dhe burimeve njerëzore 3.0" (në tekstin e mëtejmë ZUP), i cili përfshihet në paketë. Tashmë ka 4 përdorues që kanë emrat e mëposhtëm: "Shef i Burimeve Njerëzore", " CEO”, “Programues i sistemit”, “Përgjegjës i departamentit të shlyerjes”. Është e rëndësishme të thuhet se secili prej roleve ka ndërfaqen e vet të të ashtuquajturës "faqe fillestare".
Shpesh ndodh që në ndërmarrjet e vogla kontabiliteti dhe llogaritja e personelit pagat vetëm një specialist kryen dhe ai duhet të ketë akses në të gjitha seksionet e kontabilitetit. Në këtë rast, duhet të kontaktoni një specialist me të drejta administratori në mënyrë që ai të fillojë përdoruesin me të drejta të plota.
Si të merrni një punonjës të ri?
Meqenëse punësimi i një punonjësi kryhet nga departamenti i personelit, tani duhet të regjistroheni në sistemin e programit 1C ZUP nën emrin e përdoruesit "Shef i departamentit të personelit". Pastaj do të çoheni në faqen kryesore:
Siç mund ta shihni, sistemi tashmë përmban informacione të caktuara. Injoroni këtë informacion, por thjesht klikoni në lidhjen e quajtur "Punonjësi i ri":
AT produkt softwareështë e mundur të mbahen shënime për disa ndërmarrje, kështu që në fushën e quajtur "Organizimi" është e nevojshme të shënohet se ku saktësisht punonjës i ri. Edhe në rastin kur në bazën e të dhënave ka vetëm një ndërmarrje.
Fusha "Emri" duhet të plotësohet vetëm me një rresht. Produkti i softuerit do ta zbërthejë në mënyrë të pavarur këtë varg në tre fjalë (Mbiemri, Emri, Patronimik). Nëse "Emri" është më shumë se tre fjalë, atëherë ende duhet të plotësoni një rresht.
Këtu është një shembull:
Është e rëndësishme të theksohet se programi ndan "emrin e plotë" sipas hapësirave, kështu që mbiemrat e dyfishtë duhet të shkruhen rreptësisht në tërësinë e tyre, përndryshe do të rezultojë kështu:
Redaktimi "Emri" kryhet vetëm në fushën "Emri". Aty pranë është një lidhje e quajtur "Ndrysho", e cila përdoret vetëm gjatë ndryshimeve reale të "Emrit" dhe këto ndryshime bien në "Historinë e ndryshimeve në Emër".
Pas përfundimit, fushat e kërkuara duhet të plotësohen rresht pas rreshti. Theksojmë se fusha të tilla si "SNILS" dhe "" nuk janë të detyrueshme në këtë fazë, dhe produkti softuer do t'ju lejojë të ruani kartën e punonjësit, por punonjësi do të shkojë në seksionin e quajtur "Jo të dhëna të mjaftueshme". Sidoqoftë, produkti softuer nuk do të bëjë të mundur kryerjen e regjistrimit, kryerjen e një dokumenti të quajtur "Punësimi", si dhe printimin e një kontrate pune. Sidoqoftë, është më mirë të plotësoni të gjitha të dhënat personale menjëherë. Para së gjithash, është e nevojshme për raportim.
Të dhënat personale të punonjësit janë plotësuar tani. Më pas, shtypni tastin e quajtur "Ruaj dhe mbyll".
Pas kësaj, do të gjenerohet një kartë me emrin "Punonjësi" dhe do të futet modaliteti automatik do të formohet një kartë e quajtur "Individual".
Cili është ndryshimi midis një individi dhe një punonjësi në një produkt softuerësh?
Është shumë e rëndësishme të bëhet dallimi midis koncepteve të quajtura "Individ" dhe "Punonjës" dhe për çfarë nevojiten saktësisht llojet e mëposhtme të kartave.
Fakti është se një individ mund të ketë disa kontrata pune. Për shembull, një pozicion është me kohë të pjesshme, i dyti është ai kryesor.
Për secilën nga kontratat, shlyerjet kryhen ndryshe, dhe në përputhje me ligjin, tatimi mbi të ardhurat personale për një individ paguhet pa pagesë. Ne kemi dhënë një nga shembujt kur duhet të keni disa karta "Punonjës" që do të "lidhen" me një kartë "individuale". Përveç kësaj, e ashtuquajtura kartë "individuale" ruan të gjitha informacionet personale në të: të dhënat në dokumentin që vërteton identitetin, TIN, adresën, etj. Kjo do të jetë shumë e përshtatshme gjatë lidhjes së marrëveshjes së dytë dhe të mëvonshme, pasi kjo informacioni nuk do të jetë i nevojshëm futeni përsëri.
Duhet theksuar se i njëjti person nuk duhet të lejohet të ketë disa karta me emrin “Individ”. Një dyfishim i tillë do të çojë në llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe pasoja të tjera të panevojshme.
Prandaj, gjatë prezantimit të një punonjësi të ri, është e nevojshme të sigurohet që nëse ai tashmë është futur në sistem deri në këtë kohë, atëherë ai është i lidhur posaçërisht me individin e tij.
Kur futni një punonjës të ri, produkti softuer kërkon automatikisht informacione të ngjashme në librin e referencës të quajtur "Individët" me një kartë të një punonjësi të ri. Dhe nëse ka ndeshje të caktuara, programi patjetër do të paralajmërojë për këtë.
Mënyra më e mirë dhe më e besueshme në produktin softuer në 1C "ZUP 8.3" për të nisur "Kartat e punonjësve" të dytë dhe të mëvonshëm do të jetë prezantimi direkt nga drejtoria me emrin "Individët".
Ne ofrojmë një shembull:
Shkoni te drejtoria e quajtur "Individët":
Pas kësaj, do të hapet një listë e të gjithë individëve. Gjeni personin që ju nevojitet dhe shkoni te kartela e tij. Ajo ka një lidhje "Punë". Shkoni tek ai dhe klikoni në lidhjen e quajtur "Punë e re". Më pas, do të hapet një dritare për krijimin e një punonjësi të ri me të dhënat personale të plotësuara tashmë.
Nëse përdorni metodën e mësipërme të prezantimit, atëherë punonjësi i ri këtë ndërmarrje domosdoshmërisht do të lidhet vetëm me këtë individ.
Nëse, megjithatë, ka ndodhur që një individ të dyfishohet, atëherë ekziston një përpunim i veçantë në sistem i quajtur "Kombinimi i kartave me të dhënat personale". Megjithatë, është në dispozicion vetëm për punonjësit me të drejta të caktuara akses.
Tani kemi një punonjës të ri që bie në rubrikën e quajtur "Marrëdhëniet e punës nuk janë të zyrtarizuara".
"1C ZUP": si të aplikoni për një punë të një punonjësi të ri?
Për të gjeneruar një dokument të quajtur "Punësimi", klikoni në butonin e djathtë të miut në linjën me punonjësin dhe zgjidhni "Aplikoni për një punë":
Pas kësaj, një dritare për krijimin e një dokumenti të ri do të hapet në 1C:
Në skedën e parë duhet të plotësohen fushat e quajtura “Departament”, “Orari i punës” dhe “Pozicioni”. Dokumenti nuk do të mbahet pa i plotësuar ato.
Shuma në fushën e quajtur "FOP" krijohet sipas informacionit në skedën e quajtur "Pagesa". Shkoni tek ajo dhe shkoni:
Nëse në skedën me emrin "Kryesore" nuk keni treguar pozicionin, dhe në drejtorinë e quajtur "Staffing" lloji dhe shuma e akrualeve janë regjistruar tashmë, tabela me tregues duhet të plotësohet automatikisht.
Është e mundur të shtoni akruale shtesë manualisht. Është gjithashtu e nevojshme të theksohet "Procedura e rillogaritjes" dhe mënyra e llogaritjes së "Promovimit".
Në skedën e fundit të quajtur "Kontrata e punës", shkruani informacionin e kontratës së punës.
Pas kësaj, klikoni "Rrëshqitni dhe Mbyllni".
Dhe kështu, ne filluam dhe punësuam një punonjës të ri.
Produkti softuer 1C: Accounting 2.0 përmban një nënsistem të të dhënave të personelit, megjithatë, ky nënsistem përfshin një gamë të kufizuar dokumentesh që ju lejojnë të bëni një punësim, transferimi i personelit dhe largimin nga puna të punonjësve. Një nënsistem i tillë është i përshtatshëm për ndërmarrjet e vogla me një numër të kufizuar punonjësish. Nënsistemi HR është i disponueshëm nga menyja "Personeli" e menysë kryesore të programit.
Gjithashtu, nënsistemi HR mund të gjendet në skedën "Personeli" të panelit të funksioneve të programit. 
Nënsistemi HR përfshin dy drejtori: "Individët" dhe "Punonjësit", të cilat përmbajnë informacione për punonjësit e organizatës.
Drejtoria "Individë" pasqyron të dhëna të tilla personale të punonjësve si data e lindjes, gjinia, vendi i lindjes, shtetësia, TIN, SNILS, si dhe adresat dhe numrat e telefonit. Drejtoria "Punonjësit" është krijuar për të ruajtur informacione rreth veprimtaria e punës punonjës në këtë organizatë.
Rekrutimi
Programi "1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve" ofron dy mundësi për punësim. Opsioni i parë - kur shtohet një punonjës, programi automatikisht e nxit përdoruesin të krijojë një urdhër pune.
Pamja e asistentit të rekrutimit është konfiguruar si parazgjedhje. Për ta përdorur atë, duhet të vendosni numrin e personelit, mbiemrin, emrin, patronimin, datën e lindjes dhe gjininë e punonjësit. Nëse informacioni për këtë punonjës është futur tashmë në drejtorinë "Individët", do të shfaqet një dritare me një listë të individëve me të dhëna të ngjashme. Në këtë rast, zgjidhni atë të shënuar në listë dhe klikoni në butonin "Next". Për të shmangur dyfishimin e individëve, nuk rekomandohet krijimi i pozicioneve të reja në këtë drejtori. 
Hapi tjetër në punën me asistentin e rekrutimit është futja e informacionit të personelit. Në dritaren që shfaqet, duhet të shënoni llojin e punësimit të punonjësit, të zgjidhni njësinë, pozicionin, datën e pranimit dhe gjithashtu të futni informacione rreth pagave. Nëse zgjidhni "Krijo një urdhër pune", puna me asistentin do të përfundojë dhe urdhri i punës nuk do të krijohet. 
Hapi tjetër specifikon informacion shtese kërkohet për llogaritjet e listës së pagave, si dhe për taksat dhe primet e sigurimit. 
Pasi të keni plotësuar të gjitha detajet, klikoni në butonin "Finish". Gjithashtu, ky asistent ofron të marrë menjëherë një formular të printuar të urdhrit për punësim. Mund ta çaktivizoni asistentin e rekrutimit. Për ta bërë këtë, përdorni ndryshimin në cilësimet e përdoruesit, të cilat mund të gjenden përmes menusë "Shërbimi" - "Menaxhimi i përdoruesit dhe aksesit" - "Lista e përdoruesve".
Në listën që shfaqet, zgjidhni përdoruesin për të cilin dëshironi të çaktivizoni paraqitjen automatike të asistentit të punës dhe klikoni butonin. 
Në dritaren që shfaqet, kontrolloni kutinë pranë mbështetësve "Mos përdorni asistentin e punësimit" dhe më pas ruani ndryshimet e bëra duke përdorur butonin "OK". 
Opsioni i dytë për punësimin e punonjësve është futja e urdhrave për punësim në ditarin përkatës. 
Nëse përdorimi i asistentit të rekrutimit nuk është i çaktivizuar në cilësimet e përdoruesit, atëherë do të duhet të ndiqni procedurën e mësipërme, pasi në këtë rast asistenti i punësimit do të kryhet në tre faza të sugjeruara nga asistenti. Nëse përdorimi i asistentit të punësimit është i çaktivizuar në cilësimet e përdoruesit, programi do të krijojë një dokument të ri punësimi në të cilin përdoruesi duhet të zgjedhë një punonjës dhe të fusë informacionin e HR dhe listën e pagave. Në këtë mënyrë, është e mundur të futni një porosi për një grup punonjësish.
Ju gjithashtu mund të printoni një urdhër pune nga dokumenti i punës. Lëvizja e personelit
Dokumenti "Transferimi i personelit" është krijuar për të ndryshuar informacionin e personelit të një punonjësi ose informacionin në lidhje me llogaritjen e pagave të tij. Ky dokument mund të merret nga revista përkatëse.
Kur zgjidhni një punonjës në dokument, shfaqen të gjitha informacionet rreth tij, të marra nga drejtoritë përkatëse dhe urdhri për punësim. Për të ndryshuar plotësisht ose pjesërisht këto të dhëna, duhet të specifikoni datën e përkthimit, si dhe të ndryshoni informacionin në ato më aktuale dhe më pas të postoni dokumentin. Është e mundur të bëhet transferimi i personelit për një grup punonjësish. Nga ky dokument, disponohet një formë e printuar e një urdhri për transferimin e një punonjësi në një punë tjetër. Shkarkimi
Dokumenti "Shkarkim" synohet të përfundojë marrëdhëniet e punës me punonjësin dhe është i disponueshëm nga regjistri përkatës.
Për të shkarkuar një punonjës, duhet ta zgjidhni atë nga drejtoria, të specifikoni datën e pushimit nga puna dhe arsyen e pushimit nga puna dhe më pas të ruani zgjedhjen tuaj duke përdorur butonin "OK". Është e mundur të bëhet një porosi për një grup punonjësish. Nga ky dokument, është e mundur të printohet një urdhër për zgjidhjen e kontratës së punës me punonjësin (largimi nga puna). Pajisje të tjera të printueshme për profesionistët e burimeve njerëzore
Mund të shikoni listën e raporteve të disponueshme për kornizat në skedën "Personeli" të panelit të funksioneve të programit.
Kartat personale shtypen për secilin punonjës në një formë të unifikuar T-2. Për të marrë këtë raport, zgjidhni një punonjës dhe klikoni në butonin "Generate". 
Raporti "Listat e punonjësve" është krijuar për të gjeneruar një listë të punonjësve të ndërmarrjes për një datë specifike. Punonjësit për përfshirje në këtë raport mund të zgjidhen dhe grupohen sipas kritereve të ndryshme të disponueshme duke klikuar në butonat "Zgjedhja" dhe "Cilësimet". 
Një aplikim për hyrje vullnetare në marrëdhënie juridike me FIU (DSV-1) formohet duke zgjedhur një punonjës dhe duke klikuar butonin "Gjeneroni". Është gjithashtu e mundur të merrni një formular aplikimi bosh. 
Duke përmbledhur sa më sipër, vlen të theksohet se nënsistemi i kontabilitetit të personelit "Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 2.0" përmban një listë të kufizuar të dokumenteve të personelit. Prandaj, për të mbajtur një regjistrim të plotë të personelit, do t'ju duhet të kërkoni vetë formularë të tjerë të printuar ose të përdorni një produkt tjetër softuer. Duhet të theksohet se në Kontabilitetin 1C 8.3 ekzistojnë dy mënyra për të mbajtur të dhënat e personelit: të plota dhe të thjeshtuara. Versioni i thjeshtuar nuk ju lejon të krijoni dokumentet e personelit, porositë printohen direkt nga karta e punonjësit.
Për të mundësuar mundësinë e mbajtjes së të dhënave të plota të personelit, ne do të kryejmë një cilësim të veçantë të programit 1C 8.3: seksioni Lista e pagave dhe burimet njerëzore - Konfigurimi i listës së pagave:
Kontabiliteti i personelit - kutia e kontrollit të plotë:
Janë bërë cilësimet e nevojshme, ne do të shqyrtojmë procedurën për punësimin e një punonjësi në programin 1C Accounting 8.3 për pozicionin kryesor dhe me kohë të pjesshme.
Punësimi i një punonjësi për punën kryesore
Për të punësuar një punonjës në Kontabilitetin 1C 8.3, shkoni te seksioni: Paga dhe personeli - Punësimi:
Ne shtypim butonin Krijo:
Ne plotësojmë të dhënat bazë në dokument:
- Në fushë Nënndarja – departamenti i organizatës ku punonjësi do të punojë:
- Në fushë Titulli i punës- pozicioni i punonjësit të punësuar. Nëse nuk është në listën rënëse të pozicioneve, atëherë klikoni butonin Më shumë - Krijo filloni një të re:
Shtimi i një postimi të ri:
- Në fushë Punonjës – një punonjës i një organizate i punësuar sipas një kontrate pune. Me buton Krijo shkruani në drejtorinë e një punonjësi të ri:
Ne plotësojmë të dhënat e nevojshme: emrin e plotë, datën e lindjes, SNILS dhe TIN:
Plotësoni fushat e mbetura:
- Data e marrjes;
- Lloji i punësimit- vendi kryesor i punës.
Me buton Shtoni tregojmë llojin e përllogaritjes dhe shumën e pagave, si dhe kushtet për pagesën e paradhënies. Ekzistojnë dy prej tyre në programin 1C Accounting 8.3: një shumë fikse dhe një përqindje e tarifës:
Ne postojmë dokumentin dhe vazhdojmë me printimin e dokumentit Urdhri i pranimit në formën T-1 në 1C 8.3:
Formulari i printuar mund të modifikohet dhe futet manualisht. Për shembull, provë dhe numrin e kontratës së punës:
Si të organizoni në 1C 8.2 (8.3) pritjen e një punonjësi të vjetër "të ri", kur i njëjti punonjës fillimisht largohet dhe më pas punësohet përsëri në të njëjtin vit, shihni mësimin tonë të videos:
Punësimi i një punonjësi për një punë të brendshme me kohë të pjesshme
Ne do të nxjerrim në programin 1C Kontabiliteti 8.3 pranimin e një punonjësi të brendshëm me kohë të pjesshme. Vini re se një individ mund të lidhë disa kontrata pune me organizatën në të njëjtën kohë. Në këtë rast, për të plotësuar saktë raportimin e personalizuar dhe certifikatat e tatimit mbi të ardhurat personale, ne nuk dublikojmë një individ, dhe për secilën kontratë pune në Kontabilitet 1C 8.3 marrim një punonjës të ri. Meqenëse individi tashmë është duke punuar në organizatë, programi 1C 8.3 raporton se është gjetur një person me një emër të ngjashëm. Ne shtypim butonin Po, për atë kam nevojë dhe të dhënat personale do të plotësohen automatikisht:
Zgjidhni llojin e punësimit – Pajtueshmëria e brendshme:
Për analogji, ne pasqyrojmë llojin e përllogaritjes, shumën e pagave dhe hartojmë një dokument:
Konsideroni raportet kryesore të personelit në 1C 8.3 Kontabiliteti, me të cilin mund të shikoni dhe printoni informacione rreth punonjësve, seksioni Lista e pagave dhe burimet njerëzore - Raportet e burimeve njerëzore:
- Të dhënat personale të punonjësve;
- Anëtarët e stafit;
- Kartat personale (T-2):
Më në detaje, veçoritë e të dhënave të personelit, listës së pagave, taksave dhe kontributeve në 1C 8.3 diskutohen në modul. Për më shumë informacion rreth kursit, shikoni videon e mëposhtme:
Ju rekomandojmë gjithashtu që të shikoni seminarin tonë mbi kontabilitetin për punonjësit e huaj. Legjislacioni për të huajt fuqinë punëtore ndryshoi në mënyrë drastike në vitin 2015. Ndryshimet prekën të gjitha grupet e shtetasve të huaj, por kategoria kryesore e ndryshimeve ka të bëjë me të huajt pa viza. Shihni më poshtë për detaje.
