Hapi 1. Cilësimet për kontabilizimin e mallrave të importuara sipas deklaratës doganore
Është e nevojshme të konfiguroni funksionalitetin e 1C 8.3 përmes menusë: Faqja kryesore - Cilësimet - Funksionaliteti:
Shkoni te faqeshënuesi Stoqet dhe kontrolloni kutinë mallrat e importuara. Pas instalimit të tij në 1C 8.3, do të jetë e mundur të mbahen regjistrat e ngarkesave të mallrave të importuara sipas numrave të deklaratave doganore. Në dokumentet e marrjes dhe shitjes do të jenë të disponueshme detajet e deklaratës doganore dhe vendi i origjinës:
Për të bërë shlyerjet në monedhë, në skedën Zgjidhjet, kontrolloni kutinë Shlyerjet në monedhë dhe c.u.:
Hapi 2. Si të postoni mallrat e importuara në 1C 8.3 Kontabiliteti
Le të fusim dokumentin Marrja e mallrave në 1C 8.3 që tregon numrin e deklaratës doganore dhe vendin e origjinës:
Lëvizja e dokumentit të marrjes do të jetë si më poshtë:
Në debitim të llogarisë ndihmëse jashtë bilancit GTD do të pasqyrohet informacioni për sasinë e mallrave të importuara të pranuara, duke treguar vendin e origjinës dhe numrin e deklaratës doganore. Bilanci i kësaj llogarie do të tregojë gjendjen dhe lëvizjen e mallrave në kuadër të deklaratës doganore.
Kur shiten mallra të importuara, është e mundur të kontrollohet disponueshmëria e mallrave të lëvizur nga çdo deklaratë doganore:
Në programin 1C 8.3 Kontabiliteti në ndërfaqen Taxi për kontabilizimin e importeve nga vendet anëtare bashkimi doganor u bënë ndryshime në planin kontabël dhe u shfaqën dokumente të reja. Shikoni videon tonë për më shumë rreth kësaj:
Hapi 3: Si të llogariten mallrat e importuara si mallra në tranzit
Nëse gjatë periudhës së dorëzimit është e nevojshme të konsiderohen mallrat e importuara si pasuri materiale që janë në tranzit, ju mund të krijoni një magazinë shtesë për të llogaritur mallra të tilla si një magazinë Artikujt janë në rrugën e tyre:
Analitika e llogarisë 41 mund të konfigurohet sipas vendndodhjeve të ruajtjes:
Për ta bërë këtë, në 1C 8.3 duhet të bëni cilësimet:
Klikoni në lidhjen Kontabiliteti për inventar dhe kontrolloni kutinë Depot (vend magazinimi). Ky cilësim në 1C 8.3 bën të mundur aktivizimin e analitikës së vendndodhjes së ruajtjes dhe përcaktimin se si do të mbahet kontabiliteti: vetëm shuma sasiore ose sasiore:
Kur mallrat mbërrijnë, ne përdorim dokumentin e mëposhtëm për të ndryshuar vendndodhjen e magazinimit:
Plotësoni dokumentin:
Bilanci për llogarinë 41 tregon lëvizjet në magazina:
Hapi 4. Plotësimi i dokumentit të deklaratës doganore për import në 1C 8.3
Ndërmarrjet që kryejnë dërgesa të drejtpërdrejta të mallrave të importuara duhet të pasqyrojnë detyrimet doganore për mallrat e pranuara. Dokumenti GTD për import në 1C 8.3 mund të futet në bazë të dokumentit të marrjes:
ose nga menyja Blej:
Le të plotësojmë dokumentin e deklaratës doganore për import në 1C 8.3 Kontabiliteti.
Në skedën kryesore, specifikoni:
- Autoriteti doganor të cilit i paguajmë detyrimet dhe kontrata, përkatësisht;
- Sipas numrit të deklaratës doganore mallrat kanë mbërritur;
- Shuma taksa doganore;
- Shuma e gjobave, nëse ka;
- Le të vendosim një flamur Regjistroni zbritjen në librin e blerjeve, nëse duhet ta pasqyroni atë në Librin e Blerjeve dhe të pranoni automatikisht TVSH-në për zbritje:
Në skedën Seksionet e deklaratës doganore, shkruani shumën e tarifës. Meqenëse dokumenti është krijuar në bazë, atëherë 1C 8.3 ka plotësuar tashmë fusha të caktuara: vlerën doganore, sasinë, dokumentin e grupit dhe vlerën e faturës. Ne do të fusim shumën e detyrimit ose shkallën e % të detyrimit, pas së cilës 1C 8.3 do të shpërndajë automatikisht shumat:
Le të kalojmë dokumentin. Ne shohim që tarifat doganore i ngarkohen kostos së mallrave:
Për të studiuar më në detaje tiparet e postimit të mallrave në rast se një deklaratë doganore tregohet në faturën e furnizuesit, kontrolloni regjistrimin e një faturë të tillë në Librin e Blerjeve, studioni programin 1C 8.3 në nivel profesional me të gjitha nuancat e tatimit dhe Kontabiliteti, nga futja e saktë e dokumenteve deri te formimi i të gjithë formularëve bazë të raportimit - ju ftojmë në faqen tonë. Mësoni më shumë rreth kursit në videon tonë:
1. Pagesa ndaj furnitorit bëhet me dokumentin “Debit nga llogaria rrjedhëse” me llojin e transaksionit “Pagesa tek furnitori”.
Për shembull, më 1 maj 2012, kursi i këmbimit të USD ishte 29,3627, përkatësisht, nëse paguani 300 USD, ekuivalenti i rublave do të jetë 8,808,81 rubla. dhe programi do të gjenerojë postimet:
2. Në momentin e kalimit të pronësisë së mallrave në program, është e nevojshme të krijohet një dokument "Marrje mallrash dhe shërbimesh" nga importuesi, sipas kontratës në valutë dhe pa TVSH.
Në varësi të politikës së kontabilitetit të miratuar nga organizata, marrja e mallrave mund të pasqyrohet duke përdorur llogaritë 15.02 "Prokurimi dhe blerja e mallrave" dhe 16.02 "Devijim në koston e mallrave" ose pa përdorimin e tyre.
Nëse organizata përdor llogaritë 15.02 dhe 16.02, në bazë të dokumenteve të shlyerjes së furnitorëve të marra nga organizata, bëhet një hyrje në debitin e llogarisë 15.02 dhe kredinë e llogarisë përkatëse (60, 71, 76, etj., varësisht nga ka ardhur malli). Në këtë rast, futja në debitin e llogarisë 15.02 dhe kreditimi i llogarisë 60 bëhet pavarësisht se kur mallrat mbërritën në organizatë - para ose pas marrjes së dokumenteve të shlyerjes së furnizuesit.
Postimi i mallrave të pranuara realisht nga organizata pasqyrohet nga një hyrje në debitin e llogarisë 41 "Mallra" dhe kreditimi i llogarisë 15.02.
Nëse politika e kontabilitetit nuk parashikon përdorimin e llogarisë së 15-të ose transferimi i pronësisë ndodh në momentin kur mallrat mbërrijnë drejtpërdrejt në magazinën e blerësit, atëherë duhet të përdoret llogaria 41.01.
Konsideroni rastin kur një organizatë përdor llogarinë 15.02 për të llogaritur mallrat dhe transferimi i pronësisë së mallrave ndodh në kohën e zhdoganimit të tij, atëherë dokumenti i marrjes tregon llogarinë 15.02 si llogari kontabël, dhe marrja regjistrohet në një magazinë fiktive, për shembull, "Dogana".
Më parë, për llogarinë 15.02, është e nevojshme të shtohet nënkontoja "Nomenklatura", nëse nuk kemi nevojë të shohim bilancet në llogarinë 15.02 në kontekstin e mallrave, por vetëm të shembur, atëherë ky nënkonto mund të jetë i negociueshëm:
Për shembull, më 05/10/2012 kursi i këmbimit ishte 29,8075 USD, një pjesë e mallrave është paguar me kursin 01/05/2012 (29,3627), pjesa e mbetur e mallit (700 USD) duhet të vlerësohet në kursi i këmbimit në momentin e kalimit të pronësisë.
Mallrat për 1000 USD në ekuivalentin e rublave do të jenë të barabarta me 29674,06 rubla. (300$*29.3627 +700$*29.8075) dhe programi do të gjenerojë postime:
3. Mbi bazën e këtij dokumenti është e nevojshme të shënohet dokumenti “Deklarata doganore në import”, ku tregohet shuma e taksës doganore, përqindja ose shuma. taksa doganore dhe normën e TVSH-së së paguar në doganë.
Në skedën "Kryesore", tregohet numri i deklaratës doganore dhe shuma e taksës doganore:
Në skedën "Seksionet e deklaratës doganore", programi automatikisht fut vlerën doganore në USD (mund të ndryshohet nëse është e nevojshme), shuma e detyrimit dhe TVSH-së llogariten në ekuivalentin e rublave bazuar në vlerën doganore me kursin e këmbimit që nga data të dokumentit “Deklarata doganore e importit”.
Nëse në GTD janë specifikuar disa seksione, atëherë shtohet një seksion shtesë duke klikuar butonin "Seksionet GTE - Shto". Pas specifikimit të normës së detyrimit dhe TVSH-së duke përdorur butonin "Shpërnda", programi shpërndan shumat e detyrimeve dhe TVSH-së në përpjesëtim me sasitë e mallrave në pjesën tabelare të seksionit CCD.
Në skedën "Llogaritë e shlyerjeve" mund të ndryshoni llogarinë e shlyerjeve me doganën:
Në skedën e TVSH-së për pasqyrim në librin e blerjeve të zbritjes, është vendosur flamuri përkatës:
Kur postoni, dokumenti do të gjenerojë postimet e mëposhtme:
Shënim! Nëse, për shembull, është e nevojshme të pasqyroni detyrimin doganor dhe detyrimin doganor në llogarinë ku janë regjistruar mallrat (15.02 ose 41.01), dhe në llogarinë e kostos (44.01 ose 91.02), atëherë në këtë rast, në dokumentin " Deklarata doganore për importet", mund të ndryshoni manualisht llogarinë e kontabilitetit në skedën " Seksionet e GTD", shkruani dokumentin, mbyllni dhe rihapni specifikoni artikull i kërkuar kostot ose llojet e shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera:
4. Nëse kalimi i pronësisë ka ndodhur në doganë, atëherë pasi mallrat të mbërrijnë në depon e organizatës sonë, do të jetë e nevojshme të hartohet dokumenti "Operacioni (kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor)". Të dhënat për plotësimin e tij mund të merren nga raportet standarde, për shembull, bilanci për llogarinë 15.02 të grupuar sipas zërit:
Sepse në llogarinë 15.02 nuk mbahen shënime sasiore, atëherë të dhënat për sasinë mund të shihen nga dokumentet e pranimit.
Dokumenti "Operacioni (kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor)" do të duket si:
Llogaria 41.01 tregohet si llogaria Dt. Subconto Dt1 - emri i mallrave të marra.
Si një dokument grumbull (SubcontoDt2) për të gjitha mallrat e importuara të marra sipas një dokumenti, duhet të zgjidhni një (!) dokument "Batch (kontabilitet manual)". Për produktin e parë nga lista, duhet të përdorni butonin "Dokumenti i ri i grupit (kontabiliteti manual)" për të krijuar një dokument në të cilin do të plotësoni fushat "Kontraparta" dhe "Marrëveshja" me të dhëna për furnizuesin importues.
Për të gjitha mallrat e mëvonshme, i njëjti dokument duhet të zgjidhet si dokument grumbull duke përdorur butonin "Zgjidh".
Në fushën "SubcontoDt3", tregohet magazina në të cilën janë pranuar mallrat. Në fushën "Sasia Dt" tregohet sasia e mallit të marrë.
Llogaria Kt - 15.02, sepse vetëm analitika e "Nomenklaturës" (nënkontoja e kundërt) u shtua në këtë llogari, më pas SubkontoKt1 zgjidhet për mallrat në hyrje, ose kjo fushë në përgjithësi mund të lihet bosh. Në fushën e shumës, tregoni vlerën rubla të mallrave të marra, duke marrë parasysh të gjitha shpenzimet shtesë (bazuar në SALT).
Artikulli do t'ju tregojë se si të përdorni saktë një konfigurim tipik për të llogaritur mallrat e blera në territorin e vendeve të huaja. Teknika është po aq e lehtë për t'u përdorur si nga specialistët e automatizimit të tregtisë ashtu edhe nga përdoruesit e zakonshëm.
Le të shqyrtojmë në detaje pasqyrimin e funksionimit të importit të mallrave në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë, ed. 10.3".
Krijimi i një furnizuesi të huaj në 1C
Kur blini mallra nga furnitorë të huaj, ka disa veçori kur krijoni një palë tjetër dhe një marrëveshje. Le të krijojmë një furnizues "Furnizues të Huaj" në drejtorinë "Kundërpalët".
Menyja: Drejtoritë - Kundërpalët (blerësit dhe furnitorët) - Kundërpalët
Shtoni një palë, specifikoni emrin e saj dhe vendosni flamurin "Furnizuesi". Përveç flamurit "Furnizuesi", është e dëshirueshme të vendoset edhe flamuri "Jo-rezident". Në këtë rast, programi do të lëshojë automatikisht dokumente nga furnizuesi me normën e TVSH-së "Pa TVSH":
Ruani palën tjetër duke klikuar butonin "Ruaj".
Në momentin e regjistrimit, kontrata u krijua automatikisht për palën tjetër. Kontrata duhet të specifikojë monedhën, për shembull, Euro. Le të shkojmë te skeda "Llogaritë dhe marrëveshjet", klikoni dy herë për të hapur marrëveshjen kryesore dhe për të ndryshuar monedhën:
Klikoni butonin OK për të ruajtur dhe mbyllur kontratën.
Llogari bankare valutore
Për shlyerjet me një furnizues të huaj, ka shumë të ngjarë, një monedhë tjetër përveç rublës (në shembullin tonë, Euro). Është e ndaluar të bëhen pagesa nga një llogari rubla në valutë të huaj në program, prandaj, një llogari e veçantë në valutë të huaj duhet të jetë e disponueshme për pagesë. Nëse nuk është ende në program, atëherë duhet ta shtoni në drejtorinë "Llogaritë bankare".
Është më e përshtatshme për të hapur një listë të llogarive bankare nga forma e listës së organizatave duke klikuar në:
Artikulli i menysë: Shko - Llogaritë bankare
Vendosja e një porosie me një furnizues të huaj
Kur punoni me një furnizues të huaj, mund të bëni një porosi, ose mund të punoni pa porosi. Në këtë import nuk ndryshon nga blerja nga një furnizues rus. Vendosni një porosi me një furnizues për mallra.
Menuja: Dokumentet - Blerje - Porositë për furnitorët
Në dokument, ne tregojmë furnizuesin, depon, mallrat e porositura dhe koston e tyre. Ju lutemi vini re se dokumenti është hartuar në monedhën euro dhe norma e TVSH-së për të gjitha mallrat është vendosur në "Pa TVSH".
Një shembull i një porosie të vendosur:
E rëndësishme: të gjitha mallrat e importuara duhet të kenë flamurin "Mbani regjistrim sipas serisë". Përndryshe, nuk do të jetë e mundur të përpunohet siç duhet pranimi i mallrave në magazinë në të ardhmen.
Pranimi i mallrave në magazinë
Në momentin e marrjes së mallrave në magazinë krijohet dokumenti "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve".
Menuja: Dokumentet - Prokurimi - Pranimet e mallrave dhe shërbimeve
Ju mund të lëshoni një dokument me dorë ose në bazë të një urdhri. Ne do të bëjmë marrjen e mallrave në bazë të porosisë për furnizuesin. Dokumenti do të plotësohet: tregohet furnizuesi, mallrat, kostoja.
Për më tepër, në dokument duhet të specifikoni numrin e deklaratës doganore të mallrave të marra në fushën e serisë. Çdo seri mallrash është një kombinim i numrit të deklaratës doganore dhe vendit të origjinës.
Për të plotësuar një seri mallrash, klikoni në butonin e përzgjedhjes në fushën "Nomenklatura" dhe shtoni një element të ri në drejtorinë "Seria" që hapet. Në serinë e nomenklaturës zgjedhim vendin e origjinës së mallit dhe numrin e deklaratës doganore:
Shënim: Numrat GTD ruhen në drejtori. Mos hyr numër i ri GTD në emrin e serisë nga tastiera - kjo do të shkaktojë një gabim. Ju duhet të shkoni te drejtoria e numrave CCD, duke klikuar butonin e përzgjedhjes në atributin "Numri i deklaratës së klientit" dhe të krijoni një numër të ri atje ose të zgjidhni një nga ato ekzistueset nga lista.
Emri në seri u krijua automatikisht, mund ta ruani serinë dhe ta zgjidhni në dokumentin për produktin:
Seritë e produkteve mund të plotësohen menjëherë për të gjitha produktet nga dokumenti. Për ta bërë këtë, klikoni butonin "Ndrysho" mbi tabelën e produkteve. Në dritaren "Përpunimi i seksionit tabelor" që hapet, zgjidhni veprimin "Vendosni seritë sipas deklaratës doganore", specifikoni numrin e deklaratës doganore dhe vendin e origjinës:
Tani dokumenti është mbushur plotësisht, mund ta rrëshqitni dhe mbyllni.
Në këtë rast, nuk keni nevojë të vendosni një faturë.
Regjistrimi i deklaratës doganore për import
Për mallrat e importuara kërkohet zhdoganimi dhe zhdoganimi për import. Baza e të dhënave ka një dokument përkatës që pasqyron praninë e një motori turbine me gaz.
Menyja: Dokumente - Prokurim - CCD per import
Është më e përshtatshme të futni një dokument bazuar në marrjen e mallrave dhe shërbimeve, në mënyrë që të mos rimbushni furnizuesin, depon dhe listën e mallrave.
Në bazë të pranimit të mallit do të krijojmë dokumentin “Deklaratë doganore për import”. Dokumenti duhet të tregojë palën tjetër-doganore dhe dy kontrata me doganat: njëra në rubla dhe e dyta në monedhën e marrjes së mallrave.
Në palën tjetër, nuk është e nevojshme të vendosni flamujt "Blerësi" ose "Furnizuesi", zgjidhjet e tjera të ndërsjella kryhen me doganë:
Marrëveshjet me doganat:
Deklarata doganore për import:
Në skedën "Seksionet e deklaratës doganore" tregohet informacioni për mallrat dhe detyrimet doganore.
Për lehtësinë e hyrjes, shumat mund të shfaqen në valutë të huaj dhe në rubla - kjo rregullohet nga flamujt "Vlera doganore në rubla", "Detyra në monedhë" dhe "TVSH në monedhë".
Ne tregojmë shkallën e tarifës - 10%, programi llogarit automatikisht shumën e detyrimit dhe shumën e TVSH-së bazuar në vlerën doganore:
Pas llogaritjes së detyrimit total dhe shumës së TVSH-së, duhet t'i shpërndani ato midis mallrave duke përdorur butonin "Shpërndani":
Dokumenti është i plotësuar plotësisht, mund të mbahet dhe mbyllet.
Shpesh, kur punoni me mallra të importuara, kërkohen certifikata të konformitetit. Moduli shtesë printimi i regjistrit të certifikatave të konformitetit do t'ju ndihmojë të organizoni ruajtjen e përshtatshme dhe aksesin në format e printuara të dokumenteve në çdo kohë kur ju nevojiten, pa renditur një grumbull dokumentesh në raftet tuaja.
Regjistrimi i kostove shtesë për mallrat
Kostoja e mallrave të importuara
Kostoja e mallrave të importuara përbëhet nga çmimi i furnizuesit, kostot doganore dhe kostot shtesë. Ju mund të vlerësoni koston e mallrave në raportin "Pasqyra e dërgesave të mallrave në magazina".
Menyja: Raportet - Stoqet (magazina) - Lista e dërgesave të mallrave në magazina
Për të zbuluar se çfarë përbën koston e mallrave, mund të krijoni një raport - shtoni "Dokumentin e lëvizjes (regjistruesi)" në grupimin e linjave.
Një shembull i një raporti të krijuar:
Shohim që në koston e mallrave përfshihen edhe shumat e detyrimeve dhe tarifave doganore.
Regjistrimi i deklaratës doganore për importe përpara marrjes së mallit
Ndonjëherë ekziston një situatë kur deklarata doganore për import është marrë tashmë, por mallrat nuk kanë mbërritur ende në magazinë. Në këtë rast, dokumentet futen në rend të kundërt: së pari, deklarata doganore për import, pastaj marrja e mallit.
Ky opsion në program nuk është shumë i përshtatshëm, pasi duhet të futni dhe plotësoni deklaratën doganore për importe plotësisht manualisht.
Për më tepër, në këtë situatë, zhdoganimi për importet, dokumenti i grupit nuk tregohet - marrja e mallrave dhe shërbimeve (ai nuk ekziston ende), prandaj shumat e detyrimeve doganore dhe tarifave nuk përfshihen në koston e mallrave.
Për të rregulluar koston e shitjes së mallrave, përdoret një dokument i veçantë "Korrigjimi i kostos së fshirjes së mallrave".
Menuja: Dokumentet - Inventari (magazina) - Rregullimi i kostos së fshirjes së mallrave
Dokumenti lëshohet një herë në muaj.
Porosia e blerësit për mallrat e importuara
Porosia e blerësit për mallrat e importuara nuk ndryshon nga porosia për mallrat e tjera dhe bëhet duke përdorur dokumentin "Urdhri i blerësit".
Menyja: Dokumentet - Shitjet - Porositë e Klientit
Ne do të bëjmë një porosi për palën tjetër Mobil për 30 telefona me një çmim prej 5000 rubla:
Realizimi i mallrave të importuara
Ekziston një veçori e vogël në shitjen e mallrave të importuara - në dokumentet e shitjes duhet të tregohet numri i deklaratës doganore dhe vendi i origjinës. Në mënyrë që ky informacion të shfaqet në forma të printuara, duhet të plotësohen një sërë mallrash në dokumentin e shitjes.
Bazuar në porosinë e blerësit, ne do të bëjmë dokumentin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve":
Në disa raste, programi plotëson serinë e produkteve automatikisht. Për shembull, nëse kjo është e vetmja seri produkti. Prandaj, seria në dokumentin tonë tashmë është e mbushur.
Nëse mbushja automatike nuk ka ndodhur, atëherë përdorni butonin "Mbush dhe posto" - programi do të plotësojë serinë e mallrave dhe do të postojë dokumentin:
Le të postojmë faturën duke klikuar butonin "Post" dhe të hapim të printueshme duke klikuar butonin "Faturë":
AT formë e shtypur automatikisht shfaqen numri i deklaratës doganore dhe vendi i origjinës së mallit, të cilat janë shënuar në serinë e mallrave në shitje.
GTD për import në 1C. Postimi i mallrave të importuara dhe shitja e tij
Artikulli do t'ju tregojë se si të përdorni saktë një konfigurim tipik për të llogaritur mallrat e blera në territorin e shteteve. Teknika është po aq e lehtë për t'u përdorur si nga specialistët e automatizimit të tregtisë ashtu edhe nga përdoruesit e zakonshëm.
Le të shqyrtojmë në detaje pasqyrimin e funksionimit të importit të mallrave në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë, ed. 10.3".
Krijimi i një furnizuesi të huaj në 1C
Kur blini mallra nga furnitorë të huaj, ka disa veçori kur krijoni një palë tjetër dhe një marrëveshje. Le të krijojmë një furnizues "Furnizues të Huaj" në drejtorinë "Kundërpalët".
Menyja: Drejtoritë - Kundërpalët (blerësit dhe furnitorët) - Kundërpalët
Shtoni një palë, specifikoni emrin e saj dhe vendosni flamurin "Furnizuesi". Përveç flamurit "Furnizuesi", është e dëshirueshme të vendoset edhe flamuri "Jo-rezident". Në këtë rast, programi do të hartojë automatikisht dokumentet nga furnizuesi me normën e TVSH-së "Pa TVSH".
Ruani palën tjetër duke klikuar butonin "Ruaj".
Në momentin e regjistrimit, kontrata u krijua automatikisht për palën tjetër. Në kontratë ju duhet, për shembull, Euro. Le të shkojmë te skeda "Llogaritë dhe marrëveshjet", klikojmë dy herë për të hapur marrëveshjen kryesore dhe për të ndryshuar monedhën.
Klikoni butonin OK për të ruajtur dhe mbyllur kontratën.
Llogari në valutë të huaj
Sepse me një furnizues të huaj, ka shumë të ngjarë, do të përdoret një monedhë tjetër përveç rublës (në shembullin tonë, Euro). Është e ndaluar të bëhen pagesa nga një llogari rubla në valutë të huaj në program, prandaj, një llogari e veçantë në valutë të huaj duhet të jetë e disponueshme për pagesë. Nëse nuk është ende në program, atëherë duhet ta shtoni në drejtorinë "Llogaritë bankare".
Është më e përshtatshme për të hapur një listë të llogarive bankare nga lista e organizatave duke klikuar në artikullin e menusë "Shko - Llogaritë bankare".
Një shembull i plotësimit të një llogarie valutore:
Regjistrimi tek një furnizues i huaj
Kur punoni me një furnizues të huaj, mund të bëni një porosi, ose mund të punoni pa porosi. Në këtë import nuk ndryshon nga blerja nga një furnizues rus. Vendosni një porosi me një furnizues për mallra.
Menuja: Dokumentet - Blerje - Porositë për furnitorët
Në dokument, ne tregojmë furnizuesin, depon, mallrat e porositura dhe koston e tyre. Ju lutemi vini re se dokumenti është hartuar në monedhën euro dhe norma e TVSH-së për të gjitha mallrat është vendosur në "Pa TVSH".
Një shembull i një porosie të vendosur:
E RËNDËSISHME: të gjitha mallrat e importuara duhet të kenë flamurin "Mbani regjistrim sipas serisë". Përndryshe, në të ardhmen do të jetë e pamundur të pranoni saktë mallrat në depo.
Pranimi i mallrave në magazinë
Në momentin e marrjes së mallrave në magazinë krijohet dokumenti "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve".
Menuja: Dokumentet - Prokurimi - Pranimet e mallrave dhe shërbimeve
Ju mund të lëshoni një dokument me dorë ose në bazë të një urdhri. Ne do të bëjmë marrjen e mallrave në bazë të porosisë për furnizuesin. Dokumenti do të plotësohet: tregohet furnizuesi, mallrat, kostoja.
Për më tepër, në dokument duhet të specifikoni numrin e deklaratës doganore të mallrave të marra në fushën e serisë. Çdo seri mallrash është një kombinim i numrit të deklaratës doganore dhe vendit të origjinës.
Për të plotësuar një seri mallrash, klikoni në butonin e përzgjedhjes në fushën "Nomenklatura" dhe shtoni një element të ri në drejtorinë "Seria" që hapet. Në serinë e nomenklaturës zgjedhim vendin e origjinës së mallit dhe numrin e deklaratës doganore.
Shënim: Numrat GTD ruhen në drejtori. Mos vendosni një numër të ri GTD në emrin e serisë nga tastiera - kjo do të shkaktojë një gabim. Ju duhet të shkoni në drejtorinë e numrave CCD, duke klikuar butonin e përzgjedhjes në mbështetëse " Numri GTD» , dhe krijoni një numër të ri atje ose zgjidhni një nga ata ekzistues nga lista.
Emri në seri u krijua automatikisht, mund ta ruani serinë dhe ta zgjidhni në dokumentin për produktin:
Seritë e produkteve mund të plotësohen menjëherë për të gjitha produktet nga dokumenti. Për ta bërë këtë, klikoni butonin "Ndrysho" mbi tabelën e produkteve. Në dritaren "Përpunimi i seksionit tabelor" që hapet, zgjidhni veprimin "Vendosni seritë sipas deklaratës doganore", specifikoni numrin e deklaratës doganore dhe vendin e origjinës:
Tani dokumenti është mbushur plotësisht, mund ta rrëshqitni dhe mbyllni.
Në këtë rast, nuk keni nevojë të vendosni një faturë.
Regjistrimi i deklaratës doganore për import
Për mallrat e importuara duhet të kalohet dhe të ekzekutohet deklarata doganore për import. Baza e të dhënave ka një dokument përkatës që pasqyron praninë e një motori turbine me gaz.
Menyja: Dokumente - Prokurim - CCD per import
Është më e përshtatshme të futni një dokument bazuar në marrjen e mallrave dhe shërbimeve, në mënyrë që të mos rimbushni furnizuesin, depon dhe listën e mallrave.
Në bazë të pranimit të mallit do të krijojmë dokumentin “Deklaratë doganore për import”. Dokumenti duhet të tregojë palën tjetër-doganore dhe dy kontrata me doganat: njëra në rubla dhe e dyta në monedhën e marrjes së mallrave.
Në palën tjetër, nuk është e nevojshme të vendosni flamujt "Blerësi" ose "Furnizuesi", zgjidhjet e tjera të ndërsjella kryhen me doganë:
Marrëveshjet me doganat:
Deklarata doganore për import:
Në skedën "Seksionet e deklaratës doganore" tregohet informacioni për mallrat dhe detyrimet doganore.
Për lehtësinë e hyrjes, shumat mund të shfaqen në valutë të huaj dhe në rubla - kjo rregullohet nga flamujt "Vlera doganore në rubla", "Detyra në monedhë" dhe "TVSH në monedhë".
Ne tregojmë shkallën e taksës - 10%, programi automatikisht llogarit shumën e detyrimit dhe shumën e TVSH-së bazuar në vlerën doganore.
Pas llogaritjes së detyrimit total dhe shumës së TVSH-së, duhet t'i shpërndani ato midis mallrave duke përdorur butonin "Shpërndani":
Dokumenti është i plotësuar plotësisht, mund të mbahet dhe mbyllet.
Shpesh, kur punoni me mallra të importuara, kërkohet pajtueshmëri. Një modul shtesë për printimin e regjistrit të certifikatave të konformitetit do t'ju ndihmojë të organizoni ruajtje të përshtatshme dhe qasje në format e printuara të dokumenteve në çdo kohë kur ju nevojitet, pa renditur një grumbull dokumentesh në raftet tuaja.
Regjistrimi i kostove shtesë për mallrat
Pranimi i shpenzimeve shtesë për mallrat e importuara përpunohet në mënyrë standarde. Më shumë rreth dizajnit të shtesës. shpenzimet, shikoni artikullin se si të reflektoni shtesë. shpenzimet në 1C
Kostoja e mallrave të importuara
Kostoja e mallrave të importuara përbëhet nga çmimi i furnizuesit, kostot doganore dhe kostot shtesë. Ju mund të vlerësoni koston e mallrave në raportin "Pasqyra e dërgesave të mallrave në magazina".
Menyja: Raportet - Stoqet (magazina) - Lista e dërgesave të mallrave në magazina
Për të zbuluar se nga përbëhet kostoja e mallrave, mund të krijoni një raport - shtoni "Dokumentin e lëvizjes (regjistruesi)" në grupimin e linjave.
Një shembull i një raporti të krijuar:
Ne shohim se shumat e detyrimeve doganore dhe gjithashtu përfshihen në koston e mallrave.
Regjistrimi i deklaratës doganore për importe përpara marrjes së mallit
Ndonjëherë ekziston një situatë kur deklarata doganore për import është marrë tashmë, por mallrat nuk kanë mbërritur ende në magazinë. Në këtë rast, dokumentet futen në rend të kundërt: së pari, deklarata doganore për import, pastaj marrja e mallit.
Ky opsion në program nuk është shumë i përshtatshëm, pasi duhet të futni dhe plotësoni deklaratën doganore për importe plotësisht manualisht.
Për më tepër, në këtë situatë, në kohën e regjistrimit të CCD për importe, dokumenti i grupit - marrja e mallrave dhe shërbimeve (ai nuk ekziston ende) nuk tregohet, prandaj, shumat e detyrimeve doganore dhe tarifave nuk tregohen. bien në koston e mallrave.
Për të rregulluar koston e shitjes së mallrave, përdoret një dokument i veçantë "Korrigjimi i kostos së fshirjes së mallrave".
Menuja: Dokumentet - Inventari (magazina) - Rregullimi i kostos së fshirjes së mallrave
Dokumenti lëshohet një herë në muaj.
Porosia e blerësit për mallrat e importuara
Porosia e blerësit për mallrat e importuara nuk ndryshon nga porosia për mallrat e tjera dhe bëhet duke përdorur dokumentin "Urdhri i blerësit".
Menyja: Dokumentet - Shitjet - Porositë e Klientit
Ne do të bëjmë një porosi për palën tjetër Mobil për 30 telefona me një çmim prej 5000 rubla:
Realizimi i mallrave të importuara
Ekziston një veçori e vogël në shitjen e mallrave të importuara - në dokumentet e shitjes duhet të tregohet numri i deklaratës doganore dhe vendi i origjinës. Në mënyrë që ky informacion të shfaqet në forma të printuara, duhet të plotësohen një sërë mallrash në dokumentin e shitjes.
Bazuar në porosinë e blerësit, ne do të bëjmë dokumentin "Shitja e mallrave dhe shërbimeve":
Në disa raste, programi plotëson serinë e produkteve automatikisht. Për shembull, nëse kjo është e vetmja seri produkti. Prandaj, seria në dokumentin tonë tashmë është e mbushur.
Nëse mbushja automatike nuk ka ndodhur, atëherë përdorni butonin "Mbush dhe posto" - programi do të plotësojë serinë e mallrave dhe do të postojë dokumentin.
Le të postojmë faturën duke klikuar butonin "Post" dhe të hapim të printueshme duke klikuar butonin "Faturë":
Formulari i printuar tregon automatikisht numrin e deklaratës doganore dhe vendin e origjinës së mallit, të cilat janë shënuar në serinë e mallrave në shitje.
Në këtë udhëzime hap pas hapi ne do të shqyrtojmë marrjen e mallrave të importuara në programin 1C 8.3 (kontabilitet) dhe pasqyrimin në kontabilitetin e detyrimit në deklaratën doganore (deklarata doganore e ngarkesave).
Procedura në 1C 8.3 kryhet nga dy dokumente - "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" dhe "Deklarata doganore për importe".
Regjistrimi i mbërritjes së mallrave të importuara në magazinë
Hapi i parë është regjistrimi i mbërritjes së mallrave të importuara në magazinë. Marrja bëhet duke përdorur dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve". Ne nuk do të ndalemi në këtë operacion në detaje; ju mund të lexoni për këtë dokument në.
Vëmë re vetëm nuancat e faturave të importit. Është e nevojshme të specifikohet Numri i GTD dhe vendi i origjinës(Mund t'i futni këto drejtori në momentin e krijimit të dokumentit):
Pas lëshimit të faturës, mund të vazhdoni të pasqyroni detyrimin për mallrat.
GTD për import në 1C 8.3
Regjistrimi i detyrimit të mallrave të importuara në 1C 8.3 bëhet duke plotësuar dokumentin "Deklarata doganore për importet".
Mënyra më e lehtë është ta futni atë në bazë të një dokumenti postimi të krijuar më parë:
Merrni mësime video 267 1C falas:
Le të shënojmë veçoritë e plotësimit të dokumentit. Në skedën "Kryesore", duhet të specifikoni:
- cila zyrë doganore do të paguajë detyrimin () dhe sipas cilës kontratë;
- me cilin numër të deklaratës doganore kanë mbërritur mallrat;
- shuma e taksës doganore;
- nëse ka gjoba, shuma e tyre;
- kontrolloni kutinë "Pasqyroni zbritjen në librin e blerjeve" nëse dëshironi ta pranoni automatikisht në librin e blerjeve.
Do të merrni diçka si kjo:
