Алхам 1. Гаалийн мэдүүлгийн дагуу импортын барааг бүртгэх тохиргоо

Цэсээр дамжуулан 1C 8.3-ийн функцийг тохируулах шаардлагатай. Нүүр хуудас- Тохиргоо- Үйл ажиллагаа:

Хавчуурга руу оч Хувьцаамөн хайрцгийг шалгана уу импортын бараа. Үүнийг 1С 8.3-т суулгасны дараа гаалийн мэдүүлгийн дугаарын дагуу импортын барааны илгээмжийн бүртгэлийг хөтлөх боломжтой болно. Хүлээн авах, худалдах баримт бичигт гаалийн мэдүүлэг болон гарал үүслийн улсын дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

Төлбөр тооцоогоо валютаар хийх бол "Төлбөр тооцоо" таб дээрх "Төлбөр тооцоо" гэсэн нүдийг чагтална уу.

Алхам 2. Импортын барааг 1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлд хэрхэн байршуулах вэ

1С 8.3-д гаалийн мэдүүлгийн дугаар, гарал үүслийн улсыг харуулсан бараа хүлээн авсан баримт бичгийг оруулъя.

Хүлээн авсан баримтын хөдөлгөөн дараах байдалтай байна.

Туслах балансын гадуурх дансны дебет дээр GTDгаалийн мэдүүлгийн дугаар, гарал үүслийг харуулсан импортын барааны тоо хэмжээ, хүлээн авсан мэдээллийг тусгана. Энэхүү дансны баланс нь гаалийн мэдүүлгийн хүрээнд барааны үлдэгдэл, хөдөлгөөнийг харуулна.

Импортын барааг худалдахдаа гаалийн мэдүүлэг тус бүрээр шилжүүлсэн барааны бэлэн байдалд хяналт тавих боломжтой.

Хөтөлбөрт 1С 8.3 Таксины интерфейс дээрх нягтлан бодох бүртгэл нь гишүүн орнуудаас импортыг бүртгэх гаалийн холбоодансны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж, шинэ баримт бичиг гарч ирэв. Энэ талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл манай видеог үзнэ үү:

Алхам 3: Импортын барааг дамжин өнгөрөх бараа гэж хэрхэн тооцох вэ

Хэрэв хүргэх хугацаанд импортын барааг авч үзэх шаардлагатай бол материаллаг хөрөнгөдамжин өнгөрч байгаа бол та агуулах гэх мэт барааг бүртгэх нэмэлт агуулах үүсгэж болно Эд зүйлс замдаа байна:

Дансны 41 аналитикийг хадгалах байршлаар тохируулж болно:

Үүнийг хийхийн тулд 1С 8.3 дээр та дараах тохиргоог хийх хэрэгтэй.

Бараа материалын нягтлан бодох бүртгэл холбоос дээр дарж нүдийг чагтална уу Агуулах (хадгалах газар). 1С 8.3 дахь энэхүү тохиргоо нь хадгалах байршлын аналитикийг идэвхжүүлж, нягтлан бодох бүртгэлийг хэрхэн хөтлөхийг тодорхойлох боломжийг олгодог: зөвхөн тоон эсвэл тоон нийлбэр:

Бараа үнэхээр ирэхэд бид хадгалах газрыг өөрчлөхийн тулд дараах баримт бичгийг ашигладаг.

Баримт бичгийг бөглөнө үү:

41-р дансны балансад агуулахын хөдөлгөөнийг харуулав.

Алхам 4. Импортын гаалийн мэдүүлгийн баримт бичгийг 1С 8.3-д бөглөх

Импортын барааг шууд нийлүүлдэг аж ахуйн нэгжүүд хүлээн авсан барааны гаалийн татварыг тусгах ёстой. Баримт бичиг 1С 8.3-д импортлох GTDхүлээн авсан баримтын үндсэн дээр оруулж болно:

эсвэл Худалдан авах цэснээс:

Импортын гаалийн мэдүүлгийн баримт бичгийг 1С 8.3 Нягтлан бодох бүртгэлд бөглөцгөөе.

Үндсэн таб дээр дараахыг зааж өгнө үү:

• Бидний татвар төлдөг гаалийн байгууллага болон гэрээ;
• Гаалийн мэдүүлгийн дугаараар бараа ирсэн;
• нийлбэр гаалийн татвар;
• Торгуулийн хэмжээ, хэрэв байгаа бол;
• Туг мандуулъя Худалдан авалтын дэвтэрт хасалтыг тэмдэглэ, хэрэв та үүнийг Худалдан авалтын дэвтэрт тусгаж, НӨАТ-ыг автоматаар суутган авах шаардлагатай бол:

Гаалийн мэдүүлгийн хэсэгт хураамжийн хэмжээг оруулна уу. Баримт бичгийг үндсэн дээр үүсгэсэн тул 1С 8.3 нь гаалийн үнэ, тоо хэмжээ, багц баримт бичиг, нэхэмжлэхийн үнэ гэсэн тодорхой талбаруудыг аль хэдийн бөглөсөн байна. Бид татварын хэмжээ эсвэл татварын хувь хэмжээг оруулах бөгөөд үүний дараа 1С 8.3 дүнг автоматаар хуваарилах болно.

Баримт бичгийг дамжуулъя. Гаалийн татварыг барааны өртөгт ногдуулдаг болохыг бид харж байна.

Нийлүүлэгчийн нэхэмжлэх дээр гаалийн мэдүүлэг заасан тохиолдолд бараа байршуулах онцлогийг нарийвчлан судлахын тулд худалдан авалтын дэвтэрт ийм нэхэмжлэхийн бүртгэлийг шалгаж, 1С 8.3 програмыг судалж үзээрэй. мэргэжлийн түвшинтатварын бүх нарийн ширийн зүйлс болон нягтлан бодох бүртгэл, баримт бичгийг зөв оруулахаас эхлээд бүх үндсэн тайлангийн маягтыг бүрдүүлэх хүртэл - бид таныг урьж байна. Манай видеоноос сургалтын талаар илүү ихийг мэдэж аваарай:

1. Нийлүүлэгчийн төлбөрийг "Нийлүүлэгчид төлөх төлбөр" үйл ажиллагааны төрлөөр "Харилцаа данснаас дебит" баримт бичгээр хийнэ.

Жишээлбэл, 2012 оны 5-р сарын 1-нд ам.долларын ханш 29.3627 байсан бөгөөд хэрэв та 300 доллар төлвөл рубльтэй тэнцэх хэмжээ 8,808.81 рубль болно. програм нь дараах нийтлэлүүдийг үүсгэх болно:

2. Хөтөлбөрт хамрагдах барааг өмчлөх эрхийг шилжүүлэх үед импортлогчоос гэрээний дагуу гадаад валютаар, НӨАТ-гүй "Бараа, үйлчилгээ хүлээн авсан" баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай.

Байгууллагын баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогоос хамааран бараа хүлээн авалтыг 15.02 "Бараа худалдан авах, худалдан авах" ба 16.02 "Барааны өртгийн хазайлт" дансыг ашиглан эсвэл тэдгээрийг ашиглахгүйгээр тусгаж болно.

Хэрэв байгууллага нь 15.02 ба 16.02 дансыг ашигладаг бол тухайн байгууллагад хүлээн авсан ханган нийлүүлэгчдийн тооцооны баримт бичгийн үндсэн дээр 15.02 дансны дебет ба харгалзах дансны кредит (60, 71, 76 гэх мэт) бичилт хийнэ. бараа хаанаас ирсэнээс хамаарна). Энэ тохиолдолд 15.02 дансны дебет, 60-р дансны кредитийг тухайн байгууллагад бараа хэзээ ирснээс үл хамааран - ханган нийлүүлэгчийн тооцооны баримт бичгийг хүлээн авахаас өмнө эсвэл дараа хийнэ.

Байгууллагын бодит хүлээн авсан барааг байршуулах нь 41 "Бараа" дансны дебет ба 15.02 дансны кредитэд тусгагдсан болно.

Хэрэв нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогод 15-р дансыг ашиглахыг заагаагүй эсвэл бараа худалдан авагчийн агуулахад шууд ирэх үед өмчлөх эрх шилжсэн бол 41.01 дансыг ашиглана.

Байгууллага 15.02 дансыг барааны бүртгэлд ашигладаг бөгөөд гаалийн бүрдүүлэлт хийх үед барааны өмчлөх эрх шилжсэн тохиолдолд баримт бичигт 15.02 дансыг нягтлан бодох бүртгэлийн данс гэж зааж, төлбөрийн баримтыг 15.02 дансанд бүртгэсэн тохиолдолд авч үзье. зохиомол агуулах, жишээлбэл, "Гаалийн".

Өмнө нь 15.02 дансны хувьд "Нэршил" дэд заалтыг нэмэх шаардлагатай байсан, хэрэв бид 15.02 дансны үлдэгдлийг барааны хувьд харах шаардлагагүй, зөвхөн уналтанд орсон бол энэ дэд заалтыг тохиролцож болно.

Жишээлбэл, 2012 оны 05-р сарын 10-ны өдрийн ханш 29.8075 ам. доллар байсан бол барааны нэг хэсгийг 2012.01.05-ны ханшаар төлсөн (29.3627), үлдсэн хэсгийг (700 ам. өмчлөх эрхийг шилжүүлэх үеийн ханш.

рубльтэй тэнцэх 1000 ам.долларын бараа 29,674.06 рубльтэй тэнцэнэ. (300$*29.3627 +700$*29.8075) бөгөөд програм нь дараах нийтлэлүүдийг үүсгэх болно:

3. Энэхүү баримт бичгийг үндэслэн гаалийн татварын хэмжээ, хувь, хэмжээг харуулсан "Импортын гаалийн мэдүүлэг" гэсэн баримт бичгийг оруулах шаардлагатай. гаалийн татварболон гааль дээр төлсөн НӨАТ-ын хувь хэмжээ.

"Үндсэн" таб дээр гаалийн мэдүүлгийн дугаар, гаалийн татварын хэмжээг зааж өгсөн болно.

"Гаалийн мэдүүлгийн хэсгүүд" таб дээр програм нь гаалийн үнийг ам.доллараар автоматаар оруулна (шаардлагатай бол өөрчлөх боломжтой), татвар, НӨАТ-ын хэмжээг тухайн өдрийн ханшаар гаалийн үнийг үндэслэн рубльтэй тэнцэх хэмжээний тооцоолно. “Импортын гаалийн мэдүүлэг” баримт бичгийн .

Хэрэв GTD-д хэд хэдэн хэсгийг зааж өгсөн бол "GTE Sections - Add" товчийг дарж нэмэлт хэсгийг нэмнэ. "Түгээх" товчийг ашиглан татварын хувь хэмжээ, НӨАТ-ыг тодорхойлсны дараа програм нь татвар, НӨАТ-ын хэмжээг CCD хэсгийн хүснэгтийн хэсэгт байгаа барааны хэмжээтэй пропорциональ байдлаар хуваарилдаг.

"Төлбөр тооцооны данс" таб дээрээс та гаалийн байгууллагатай хийсэн тооцооны дансыг өөрчилж болно.

Суутгалын худалдан авалтын дэвтэрт тусгахын тулд НӨАТ-ын таб дээр харгалзах тугийг наасан байна.

Нийтлэх үед баримт бичиг нь дараах нийтлэлүүдийг үүсгэнэ.

Анхаар!Жишээлбэл, гаалийн татвар, гаалийн татварыг барааг бүртгэсэн дансанд (15.02 эсвэл 41.01), зардлын дансанд (44.01 эсвэл 91.02) тусгах шаардлагатай бол энэ тохиолдолд "баримт бичигт" оруулах шаардлагатай. "Импортын гаалийн мэдүүлэг" хэсэгт та "GTD-ийн хэсгүүд" таб дээрх нягтлан бодох бүртгэлийн дансыг гараар өөрчилж, баримт бичгийг бичиж, хааж, дахин нээх боломжтой. шаардлагатай нийтлэлзардал буюу бусад зардал, орлогын төрөл:

4. Өмчлөлийг гаальд шилжүүлсэн бол манай байгууллагын агуулахад бараа ирсний дараа "Үйл ажиллагаа (нягтлан бодох бүртгэл, татварын нягтлан бодох бүртгэл)" баримт бичгийг бүрдүүлэх шаардлагатай. Үүнийг бөглөх өгөгдлийг стандарт тайлангаас авч болно, жишээлбэл, 15.02 дансны балансыг зүйлээр бүлэглэсэн.

Учир нь 15.02 дансанд тоон бүртгэл хөтөлдөггүй бол тоо хэмжээний талаарх мэдээллийг хүлээн авсан баримтаас харж болно.

"Үйл ажиллагаа (нягтлан бодох бүртгэл, татварын нягтлан бодох бүртгэл)" баримт бичиг нь дараахь байдлаар харагдах болно.

41.01 дансыг Дт данс гэж заасан. Subconto Dt1 - хүлээн авсан барааны нэр.

Нэг баримт бичгийн хүрээнд хүлээн авсан бүх импортын барааны багц баримтын хувьд (SubcontoDt2) та "Багц (гарын авлагын бүртгэл)" нэг (!) баримтыг сонгох ёстой. Жагсаалтын эхний бүтээгдэхүүний хувьд та "Шинэ багц баримт бичиг (гарын авлагын нягтлан бодох бүртгэл)" товчийг ашиглан импортлогч ханган нийлүүлэгчийн мэдээлэл бүхий "Харилцагч тал" ба "Гэрээ" талбарыг бөглөх баримт бичгийг үүсгэх хэрэгтэй.

Дараагийн бүх барааны хувьд "Сонгох" товчийг ашиглан багц баримт бичигтэй ижил баримт бичгийг сонгох ёстой.

"SubcontoDt3" талбарт барааг хүлээн авсан агуулахыг зааж өгсөн болно. "Тоо хэмжээ Dt" талбарт хүлээн авсан барааны хэмжээг зааж өгнө.

Дансны Kt - 15.02, учир нь Энэ дансанд зөвхөн "Нэршлийн" аналитик (урвуу дэд конто) нэмэгдсэн бол ирж буй барааны хувьд SubkontoKt1-г сонгосон эсвэл энэ талбарыг ерөнхийдөө хоосон орхиж болно. Хэмжээ талбарт бүх нэмэлт зардлыг (SALT дээр үндэслэн) харгалзан хүлээн авсан барааны рублийн үнийг зааж өгнө.

Энэхүү нийтлэл нь гадаад улсын нутаг дэвсгэрт худалдаж авсан барааг тооцоолохын тулд ердийн тохиргоог хэрхэн зөв ашиглахыг танд хэлэх болно. Энэхүү техникийг худалдааны автоматжуулалтын мэргэжилтнүүд болон энгийн хэрэглэгчид ашиглахад адилхан хялбар байдаг.

"1С: Худалдааны менежмент, ред. 10.3".

1С-д гадаадын ханган нийлүүлэгчийг бий болгох

Гадаадын ханган нийлүүлэгчдээс бараа худалдаж авахдаа эсрэг тал болон гэрээ байгуулахдаа зарим онцлог шинж чанарууд байдаг. "Харилцагч талууд" лавлахад "Гадаадын ханган нийлүүлэгч" ханган нийлүүлэгч байгуулъя.

Цэс: Лавлахууд - Эсрэг талууд (худалдан авагчид ба ханган нийлүүлэгчид) - Эсрэг талууд

Харилцагчаа нэмж, нэрийг нь зааж, "Нийлүүлэгч" гэсэн тугийг тавь. "Нийлүүлэгч" тугнаас гадна "Оршин суугч бус" тугийг тавих нь зүйтэй. Энэ тохиолдолд хөтөлбөр нь "НӨАТгүйгээр" НӨАТ-ын хувь хэмжээгээр ханган нийлүүлэгчээс баримт бичгийг автоматаар олгоно.

"Хадгалах" товчийг дарж эсрэг талдаа хадгална уу.

Бичлэг хийх үед гэрээ автоматаар эсрэг талд бий болсон. Гэрээнд валют, жишээлбэл, Еврог зааж өгөх ёстой. "Бүртгэл ба гэрээ" таб руу орж, үндсэн гэрээг нээж, валютыг өөрчлөхийн тулд давхар товшино уу.

OK товчийг дарж гэрээг хадгалж, хааж болно.

Валютын банкны данс

Гадаадын ханган нийлүүлэгчтэй хийсэн төлбөр тооцооны хувьд рублиас өөр валютыг ашиглах магадлалтай (бидний жишээнд евро). Хөтөлбөрт гадаад валютаар рублийн данснаас төлбөр хийхийг хориглодог тул төлбөр хийх боломжтой тусдаа валютын данстай байх ёстой. Хэрэв энэ хөтөлбөрт хараахан ороогүй бол "Банкны данс" лавлах хэсэгт нэмэх шаардлагатай.

Байгууллагын жагсаалтаас банкны дансны жагсаалтыг нээх нь хамгийн тохиромжтой.

Цэсийн зүйл: Go - Банкны данс

Гадаадын ханган нийлүүлэгчид захиалга өгөх

Гадаадын ханган нийлүүлэгчтэй ажиллахдаа захиалга өгөх, захиалгагүйгээр ажиллах боломжтой. Энэ импорт нь Оросын ханган нийлүүлэгчээс худалдаж авахаас ялгаатай биш юм. Нийлүүлэгчид бараа захиалах.

Цэс: Баримт бичиг - Худалдан авалт - Нийлүүлэгчид өгөх захиалга

Баримт бичигт бид ханган нийлүүлэгч, агуулах, захиалсан бараа, тэдгээрийн өртөг зэргийг зааж өгсөн болно. Баримт бичгийг евро валютаар хийсэн бөгөөд бүх барааны НӨАТ-ын хэмжээг "НӨАТ-гүй" гэж тогтоосон болохыг анхаарна уу.

Оруулсан захиалгын жишээ:

Чухал:Бүх импортын бараа нь "Цувралаар бүртгэл хөтлөх" гэсэн тугтай байх ёстой. Үгүй бол ирээдүйд агуулахад бараа хүлээн авсан баримтыг зөв боловсруулах боломжгүй болно.

Барааг агуулахад хүлээн авах

Агуулахад бараа хүлээн авах үед "Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт" баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

Цэс: Баримт бичиг - Худалдан авалт - Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт

Та баримт бичгийг гараар эсвэл захиалгын үндсэн дээр гаргаж болно. Бид ханган нийлүүлэгчид өгсөн захиалгыг үндэслэн бараа хүлээн авах болно. Баримт бичгийг бөглөнө: нийлүүлэгч, бараа, өртөг зэргийг зааж өгнө.

Нэмж дурдахад, баримт бичигт та цувралын талбарт хүлээн авсан барааны гаалийн мэдүүлгийн дугаарыг зааж өгөх ёстой. Барааны цуваа бүр нь гаалийн мэдүүлгийн дугаар болон гарал үүслийн улсын хослол юм.

Цуврал барааг бөглөхийн тулд "Нэршил" талбарт сонгох товчийг дарж, нээгдэх "Цуврал" лавлах хэсэгт шинэ элемент нэмнэ үү. Нэршлийн цувралд бид барааны гарал үүслийн улс, гаалийн мэдүүлгийн дугаарыг сонгоно.

Жич: GTD дугаарууд нь лавлахад хадгалагддаг. Бүү ор шинэ дугаарГараас цувралын нэрэнд GTD - энэ нь алдаа гаргах болно. Та CCD дугааруудын лавлах руу очиж "Хэрэглэгчийн мэдүүлгийн дугаар" шинж чанар дахь сонгох товчийг дарж, тэнд шинэ дугаар үүсгэх эсвэл жагсаалтаас байгаа дугааруудаас аль нэгийг нь сонгох хэрэгтэй.

Цувралын нэрийг автоматаар үүсгэсэн тул та цувралыг хадгалж, бүтээгдэхүүний баримт бичигт сонгох боломжтой.

Баримт бичгийн бүх бүтээгдэхүүний хувьд бүтээгдэхүүний цувралыг нэн даруй бөглөж болно. Үүнийг хийхийн тулд бүтээгдэхүүний хүснэгт дээрх "Засварлах" товчийг дарна уу. Нээгдсэн "Хүснэгтийн хэсгийг боловсруулах" цонхноос "Гаалийн мэдүүлгээр цувралыг тохируулах" үйлдлийг сонгоод, гаалийн мэдүүлгийн дугаар, гарал үүслийн улсыг зааж өгнө үү.

Одоо баримт бичиг бүрэн дүүрсэн тул та үүнийг шударч, хааж болно.

Энэ тохиолдолд та нэхэмжлэх оруулах шаардлагагүй.

Импортын гаалийн мэдүүлгийг бүртгэх

Импортын барааны хувьд гаалийн бүрдүүлэлт, импортын гаалийн бүрдүүлэлт шаардлагатай. Мэдээллийн сан нь хийн турбин хөдөлгүүр байгаа эсэхийг тусгасан холбогдох баримт бичигтэй.

Цэс: Баримт бичиг - Худалдан авалт - Импортын CCD

Нийлүүлэгч, агуулах, барааны жагсаалтыг дахин дүүргэхгүйн тулд бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт дээр үндэслэн баримт бичгийг оруулах нь хамгийн тохиромжтой.

Бараа хүлээн авсан баримт дээр үндэслэн бид "Импортын гаалийн мэдүүлэг" баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Баримт бичигт гаалийн эсрэг тал, гаалийн байгууллагатай хийсэн хоёр гэрээг зааж өгөх ёстой: нэг нь рубль, хоёр дахь нь бараа хүлээн авсан валютаар.

Эсрэг тал дээр "Худалдан авагч" эсвэл "Нийлүүлэгч" гэсэн тугийг буулгах шаардлагагүй, бусад харилцан тооцоог гаалийн байгууллагаар хийдэг.

Гаалийн байгууллагатай хийсэн гэрээ:

Импортын гаалийн мэдүүлэг:

"Гаалийн мэдүүлгийн хэсгүүд" таб дээр бараа, гаалийн татварын талаархи мэдээллийг зааж өгсөн болно.

Ороход хялбар болгох үүднээс дүнг гадаад валют болон рублиэр харуулах боломжтой - үүнийг "Гаалийн үнэ рубль", "Валютын татвар", "Валютын НӨАТ" гэсэн тугуудаар зохицуулдаг.

Бид татварын хэмжээг зааж өгдөг - 10%, програм нь гаалийн үнэ дээр үндэслэн татварын хэмжээ, НӨАТ-ын хэмжээг автоматаар тооцдог.

Нийт татвар, НӨАТ-ын хэмжээг тооцоолсны дараа та "Түгээх" товчийг ашиглан барааг тараах хэрэгтэй.

Баримт бичгийг бүрэн бөглөсөн, барьж, хааж болно.

Ихэнхдээ импортын бараатай ажиллахдаа тохирлын гэрчилгээ шаардлагатай байдаг. Нэмэлт модультохирлын гэрчилгээний бүртгэлийг хэвлэх нь тавиур дээрх овоо бичиг баримтыг ангилахгүйгээр хүссэн үедээ хадгалах, хэвлэмэл маягтыг ашиглах боломжийг танд олгоно.

Барааны нэмэлт зардлыг бүртгэх

Импортын барааны өртөг

Импортын барааны өртөг нь нийлүүлэгчийн үнэ, гаалийн зардал, нэмэлт зардлаас бүрдэнэ. Та "Агуулахад байгаа барааны илгээлтийн тайлан" тайланд барааны өртгийг тооцоолж болно.

Цэс: Тайлан - Нөөц (агуулах) - Агуулахад байгаа барааны илгээмжийн жагсаалт

Барааны өртгийг юу бүрдүүлж байгааг мэдэхийн тулд та тайлан гаргаж болно - мөрүүдийн бүлэгт "Хөдөлгөөний баримт бичиг (бүртгэгч)" -ийг нэмж оруулаарай.

Үүсгэсэн тайлангийн жишээ:

Гаалийн татвар, хураамжийн хэмжээ ч барааны өртөгт багтаж байгааг бид харж байна.

Барааг хүлээн авахаас өмнө импортын гаалийн мэдүүлгийг бүртгэх

Заримдаа импортын гаалийн мэдүүлэг авсан ч бараа нь агуулахад орж ирээгүй байх тохиолдол гардаг. Энэ тохиолдолд бичиг баримтыг урвуу дарааллаар оруулна: эхлээд импортын гаалийн мэдүүлэг, дараа нь бараа хүлээн авах.

Хөтөлбөрийн энэ сонголт нь тийм ч тохиромжтой биш юм, учир нь та импортын гаалийн мэдүүлгийг гараар бүрэн бөглөж, бөглөх ёстой.

Түүнээс гадна, энэ нөхцөлд Гаалийн бүрдүүлэлтимпортын хувьд багцын баримт бичгийг заагаагүй - бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт (энэ нь одоогоор байхгүй), тиймээс гаалийн татвар, хураамжийн хэмжээг барааны өртөгт оруулаагүй болно.

Бараа борлуулах зардлыг тохируулахын тулд "Барааг хасах зардлыг засах" тусгай баримт бичгийг ашигладаг.

Цэс: Баримт бичиг - Бараа материал (агуулах) - Барааны данснаас хасах зардлыг тохируулах

Баримт бичгийг сард нэг удаа гаргадаг.

Импортын барааны худалдан авагчийн захиалга

Импортын барааны худалдан авагчийн захиалга нь бусад барааны захиалгаас ялгаагүй бөгөөд "Худалдан авагчийн захиалга" баримт бичгийг ашиглан хийгддэг.

Цэс: Баримт бичиг - Борлуулалт - Хэрэглэгчийн захиалга

Бид 5000 рублийн үнээр 30 гар утас захиалах болно.

Импортын барааны борлуулалт

Импортын барааг худалдахад жижиг онцлог байдаг - гаалийн мэдүүлгийн дугаар, гарал үүслийн улсыг борлуулалтын баримт бичигт заасан байх ёстой. Энэ мэдээллийг хэвлэмэл хэлбэрээр харуулахын тулд борлуулалтын баримт бичигт цуврал барааг бөглөх шаардлагатай.

Худалдан авагчийн захиалгад үндэслэн бид "Бараа, үйлчилгээний борлуулалт" баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

Зарим тохиолдолд програм нь бүтээгдэхүүний цувралыг автоматаар дүүргэдэг. Жишээлбэл, хэрэв энэ нь цорын ганц цуврал бүтээгдэхүүн юм. Тиймээс манай баримт бичигт байгаа цувралууд аль хэдийн бөглөсөн байна.

Хэрэв автоматаар бөглөөгүй бол "Бөглөх ба байршуулах" товчийг ашиглана уу - програм нь цуврал барааг бөглөж, баримт бичгийг байршуулна.

"Нийтлэх" товчийг дарж нэхэмжлэхийг нийтэлж, "Нэхэмжлэх" товчийг дарж хэвлэх боломжтой зүйлийг нээцгээе.

AT хэвлэсэн хэлбэргаалийн мэдүүлгийн дугаар, барааны гарал үүслийн улс автоматаар гарч ирэх бөгөөд эдгээр нь борлуулалтын барааны цувралд заасан болно.

1С-д импортлох GTD. Импортын барааг байршуулах, худалдах

Энэхүү нийтлэл нь муж улсын нутаг дэвсгэр дээр худалдаж авсан барааг тооцоолохын тулд ердийн тохиргоог хэрхэн зөв ашиглахыг танд хэлэх болно. Энэхүү техникийг худалдааны автоматжуулалтын мэргэжилтнүүд болон энгийн хэрэглэгчид ашиглахад адилхан хялбар байдаг.

"1С: Худалдааны менежмент, ред. 10.3".

1С-д гадаадын ханган нийлүүлэгчийг бий болгох

Гадаадын ханган нийлүүлэгчдээс бараа худалдаж авахдаа эсрэг тал болон гэрээ байгуулахдаа зарим онцлог шинж чанарууд байдаг. "Харилцагч талууд" лавлахад "Гадаадын ханган нийлүүлэгч" ханган нийлүүлэгч байгуулъя.

Цэс: Лавлахууд - Эсрэг талууд (худалдан авагчид ба ханган нийлүүлэгчид) - Эсрэг талууд

Харилцагчаа нэмж, нэрийг нь зааж, "Нийлүүлэгч" гэсэн тугийг тавь. "Нийлүүлэгч" тугнаас гадна "Оршин суугч бус" тугийг тавих нь зүйтэй. Энэ тохиолдолд хөтөлбөр нь "НӨАТ-гүй" НӨАТ-ын хувь хэмжээгээр ханган нийлүүлэгчээс баримт бичгийг автоматаар бүрдүүлэх болно.

"Хадгалах" товчийг дарж эсрэг талдаа хадгална уу.

Бичлэг хийх үед гэрээ автоматаар эсрэг талд бий болсон. Гэрээнд жишээ нь евро хэрэгтэй. "Бүртгэл ба гэрээ" таб руу орж, үндсэн гэрээг нээж, валютыг өөрчлөхийн тулд давхар товшино уу.

OK товчийг дарж гэрээг хадгалж, хааж болно.

Гадаад валютын данс

Гадаадын ханган нийлүүлэгчийн хувьд рублиас өөр валютыг ашиглах магадлалтай (бидний жишээнд евро). Хөтөлбөрт гадаад валютаар рублийн данснаас төлбөр хийхийг хориглодог тул төлбөр хийх боломжтой тусдаа валютын данстай байх ёстой. Хэрэв энэ хөтөлбөрт хараахан ороогүй бол "Банкны данс" лавлах хэсэгт нэмэх шаардлагатай.

"Явж - Банкны данс" цэсийн зүйл дээр дарж байгууллагын жагсаалтаас банкны дансны жагсаалтыг нээх нь хамгийн тохиромжтой.

Валютын данс бөглөх жишээ:

Гадаадын ханган нийлүүлэгчид бүртгүүлэх

Гадаадын ханган нийлүүлэгчтэй ажиллахдаа захиалга өгөх, захиалгагүйгээр ажиллах боломжтой. Энэ импорт нь Оросын ханган нийлүүлэгчээс худалдаж авахаас ялгаатай биш юм. Нийлүүлэгчид бараа захиалах.

Цэс: Баримт бичиг - Худалдан авалт - Нийлүүлэгчид өгөх захиалга

Баримт бичигт бид ханган нийлүүлэгч, агуулах, захиалсан бараа, тэдгээрийн өртөг зэргийг зааж өгсөн болно. Баримт бичгийг евро валютаар хийсэн бөгөөд бүх барааны НӨАТ-ын хэмжээг "НӨАТ-гүй" гэж тогтоосон болохыг анхаарна уу.

Оруулсан захиалгын жишээ:

АНХААРУУЛГА: Импортын бүх бараа нь "Цувралаар бүртгэл хөтлөх" гэсэн тугтай байх ёстой. Үгүй бол ирээдүйд бараагаа агуулахад зөв хүлээн авах боломжгүй болно.

Барааг агуулахад хүлээн авах

Агуулахад бараа хүлээн авах үед "Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт" баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

Цэс: Баримт бичиг - Худалдан авалт - Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт

Та баримт бичгийг гараар эсвэл захиалгын үндсэн дээр гаргаж болно. Бид ханган нийлүүлэгчид өгсөн захиалгыг үндэслэн бараа хүлээн авах болно. Баримт бичгийг бөглөнө: нийлүүлэгч, бараа, өртөг зэргийг зааж өгнө.

Нэмж дурдахад, баримт бичигт та цувралын талбарт хүлээн авсан барааны гаалийн мэдүүлгийн дугаарыг зааж өгөх ёстой. Барааны цуваа бүр нь гаалийн мэдүүлгийн дугаар болон гарал үүслийн улсын хослол юм.

Цуврал барааг бөглөхийн тулд "Нэршил" талбарт сонгох товчийг дарж, нээгдэх "Цуврал" лавлах хэсэгт шинэ элемент нэмнэ үү. Нэршлийн цувралд бид барааны гарал үүслийн улс, гаалийн мэдүүлгийн дугаарыг сонгоно.

Тайлбар: GTD дугаарууд нь лавлахад хадгалагддаг. Гараас цувралын нэрэнд шинэ GTD дугаар оруулж болохгүй - энэ нь алдаа гаргах болно. Та тулгуур дээрх сонгох товчийг дарж CCD дугааруудын лавлах руу очих хэрэгтэй. GTD дугаар» , тэнд шинэ дугаар үүсгэх эсвэл жагсаалтаас байгаа дугааруудаас аль нэгийг нь сонгоно уу.

Цувралын нэрийг автоматаар үүсгэсэн тул та цувралыг хадгалж, бүтээгдэхүүний баримт бичигт сонгох боломжтой.

Баримт бичгийн бүх бүтээгдэхүүний хувьд бүтээгдэхүүний цувралыг нэн даруй бөглөж болно. Үүнийг хийхийн тулд бүтээгдэхүүний хүснэгт дээрх "Засварлах" товчийг дарна уу. Нээгдсэн "Хүснэгтийн хэсгийг боловсруулах" цонхноос "Гаалийн мэдүүлгээр цувралыг тохируулах" үйлдлийг сонгоод, гаалийн мэдүүлгийн дугаар, гарал үүслийн улсыг зааж өгнө үү.

Одоо баримт бичиг бүрэн дүүрсэн тул та үүнийг шударч, хааж болно.

Энэ тохиолдолд та нэхэмжлэх оруулах шаардлагагүй.

Импортын гаалийн мэдүүлгийг бүртгэх

Импортын барааны хувьд импортын гаалийн мэдүүлгийг баталгаажуулж, гүйцэтгэх ёстой. Мэдээллийн сан нь хийн турбин хөдөлгүүр байгаа эсэхийг тусгасан холбогдох баримт бичигтэй.

Цэс: Баримт бичиг - Худалдан авалт - Импортын CCD

Нийлүүлэгч, агуулах, барааны жагсаалтыг дахин дүүргэхгүйн тулд бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт дээр үндэслэн баримт бичгийг оруулах нь хамгийн тохиромжтой.

Бараа хүлээн авсан баримт дээр үндэслэн бид "Импортын гаалийн мэдүүлэг" баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Баримт бичигт гаалийн эсрэг тал, гаалийн байгууллагатай хийсэн хоёр гэрээг зааж өгөх ёстой: нэг нь рубль, хоёр дахь нь бараа хүлээн авсан валютаар.

Эсрэг тал дээр "Худалдан авагч" эсвэл "Нийлүүлэгч" гэсэн тугийг буулгах шаардлагагүй, бусад харилцан тооцоог гаалийн байгууллагаар хийдэг.

Гаалийн байгууллагатай хийсэн гэрээ:

Импортын гаалийн мэдүүлэг:

"Гаалийн мэдүүлгийн хэсгүүд" таб дээр бараа, гаалийн татварын талаархи мэдээллийг зааж өгсөн болно.

Ороход хялбар болгохын тулд дүнг гадаад валют болон рубль хэлбэрээр харуулах боломжтой - үүнийг "Гаалийн үнэ рубль", "Валютын татвар", "Валютын НӨАТ" гэсэн тугуудаар зохицуулдаг.

Бид татварын хэмжээг зааж өгдөг - 10%, програм нь гаалийн үнэ дээр үндэслэн татварын хэмжээ, НӨАТ-ын хэмжээг автоматаар тооцдог.

Нийт татвар, НӨАТ-ын хэмжээг тооцоолсны дараа та "Түгээх" товчийг ашиглан барааг тараах хэрэгтэй.

Баримт бичгийг бүрэн бөглөсөн, барьж, хааж болно.

Ихэнхдээ импортын бараатай ажиллахдаа дагаж мөрдөх шаардлагатай байдаг. Тохирлын гэрчилгээний бүртгэлийг хэвлэх нэмэлт модуль нь тавиур дээрх овоо бичиг баримтыг эрэмбэлэхгүйгээр шаардлагатай үед хүссэн үедээ баримт бичгийн хэвлэмэл хэлбэрт нэвтрэх боломжийг бүрдүүлэхэд тусална.

Барааны нэмэлт зардлыг бүртгэх

Импортын барааны нэмэлт зардлын хүлээн авалтыг стандартын дагуу боловсруулдаг. Нэмэлт дизайны талаар дэлгэрэнгүй. зардлыг хэрхэн тусгах талаар нийтлэлээс үзнэ үү. 1С дахь зардал

Импортын барааны өртөг

Импортын барааны өртөг нь нийлүүлэгчийн үнэ, гаалийн зардал, нэмэлт зардлаас бүрдэнэ. Та "Агуулахад байгаа барааны илгээлтийн тайлан" тайланд барааны өртгийг тооцоолж болно.

Цэс: Тайлан - Нөөц (агуулах) - Агуулахад байгаа барааны илгээмжийн жагсаалт

Барааны өртөг нь юунаас бүрдэхийг мэдэхийн тулд та тайлан гаргаж болно - мөрүүдийн бүлэгт "Хөдөлгөөний баримт бичиг (бүртгэгч)" -ийг нэмж оруулаарай.

Үүсгэсэн тайлангийн жишээ:

Гаалийн татварын хэмжээ, мөн барааны өртөгт багтдаг болохыг бид харж байна.

Барааг хүлээн авахаас өмнө импортын гаалийн мэдүүлгийг бүртгэх

Заримдаа импортын гаалийн мэдүүлэг авсан ч бараа нь агуулахад орж ирээгүй байх тохиолдол гардаг. Энэ тохиолдолд бичиг баримтыг урвуу дарааллаар оруулна: эхлээд импортын гаалийн мэдүүлэг, дараа нь бараа хүлээн авах.

Хөтөлбөрийн энэ сонголт нь тийм ч тохиромжтой биш юм, учир нь та импортын гаалийн мэдүүлгийг гараар бүрэн бөглөж, бөглөх ёстой.

Нэмж дурдахад, энэ нөхцөлд импортын CCD-ийг бүртгэх үед багц баримт бичиг - бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт (энэ нь хараахан байхгүй) заагаагүй тул гаалийн татвар, хураамжийн хэмжээг заагаагүй болно. барааны өртөгт унана.

Бараа борлуулах зардлыг тохируулахын тулд "Барааг хасах зардлыг засах" тусгай баримт бичгийг ашигладаг.

Цэс: Баримт бичиг - Бараа материал (агуулах) - Барааны данснаас хасах зардлыг тохируулах

Баримт бичгийг сард нэг удаа гаргадаг.

Импортын барааны худалдан авагчийн захиалга

Импортын барааны худалдан авагчийн захиалга нь бусад барааны захиалгаас ялгаагүй бөгөөд "Худалдан авагчийн захиалга" баримт бичгийг ашиглан хийгддэг.

Цэс: Баримт бичиг - Борлуулалт - Хэрэглэгчийн захиалга

Бид 5000 рублийн үнээр 30 гар утас захиалах болно.

Импортын барааны борлуулалт

Импортын барааг худалдахад жижиг онцлог байдаг - гаалийн мэдүүлгийн дугаар, гарал үүслийн улсыг борлуулалтын баримт бичигт заавал зааж өгөх ёстой. Энэ мэдээллийг хэвлэмэл хэлбэрээр харуулахын тулд борлуулалтын баримт бичигт цуврал барааг бөглөх шаардлагатай.

Худалдан авагчийн захиалгад үндэслэн бид "Бараа, үйлчилгээний борлуулалт" баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

Зарим тохиолдолд програм нь бүтээгдэхүүний цувралыг автоматаар дүүргэдэг. Жишээлбэл, хэрэв энэ нь цорын ганц цуврал бүтээгдэхүүн юм. Тиймээс манай баримт бичигт байгаа цувралууд аль хэдийн бөглөсөн байна.

Хэрэв автоматаар бөглөөгүй бол "Бөглөх ба байршуулах" товчийг ашиглана уу - програм нь цуврал барааг бөглөж, баримт бичгийг байршуулна.

"Нийтлэх" товчийг дарж нэхэмжлэхийг нийтэлж, "Нэхэмжлэх" товчийг дарж хэвлэх боломжтой зүйлийг нээцгээе.

Хэвлэсэн маягт нь гаалийн мэдүүлгийн дугаар, борлуулалтын барааны цувралд заасан барааны гарал үүслийн улсыг автоматаар харуулна.

Энэ нь алхам алхмаар зааварчилгаабид 1С 8.3 программд (нягтлан бодох бүртгэл) импортын бараа хүлээн авах, гаалийн мэдүүлэг (ачааны гаалийн мэдүүлэг) дээрх татварыг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах талаар авч үзэх болно.

1С 8.3-т заасан журмыг "Бараа, үйлчилгээ хүлээн авах" ба "Импортын гаалийн мэдүүлэг" гэсэн хоёр баримт бичгээр гүйцэтгэдэг.

Импортын бараа агуулахад орж ирсэн бүртгэл

Эхний ээлжинд импортын барааг агуулахад орж ирснийг бүртгэх шаардлагатай. Хүлээн авалтыг "Бараа, үйлчилгээний хүлээн авалт" баримт бичгийг ашиглан хийдэг. Бид энэ үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй, та энэ баримт бичгийн талаар уншиж болно.

Бид зөвхөн импортын баримтын нарийн ширийн зүйлийг анхаарч үздэг. Үүнийг зааж өгөх шаардлагатай GTD дугаар ба гарал үүслийн улс(Баримт бичгийг үүсгэх үед та эдгээр санг оруулах боломжтой):

Барааны баримтыг гаргасны дараа та барааны татварыг тусгаж болно.

1С 8.3-д импортлох GTD

1С 8.3-т заасан импортын барааны татварын бүртгэлийг "Импортын гаалийн мэдүүлэг" баримт бичгийг бөглөх замаар хийдэг.

Хамгийн хялбар арга бол үүнийг өмнө нь үүсгэсэн нийтэлсэн баримт бичгийн үндсэн дээр оруулах явдал юм.

267 1С видео хичээлийг үнэгүй аваарай:

Баримт бичгийг бөглөх онцлогуудыг тэмдэглэе. "Үндсэн" таб дээр та дараахь зүйлийг зааж өгөх ёстой.

• аль гаалийн байгууллага татвар төлөх () болон ямар гэрээний дагуу;
• ямар гаалийн мэдүүлгийн дугаараар бараа ирсэн;
• гаалийн татварын хэмжээ;
• торгууль байгаа бол тэдгээрийн хэмжээ;
• Хэрэв та худалдан авалтын дэвтэрт автоматаар хүлээн авахыг хүсвэл "Худалдан авалтын дэвтэрт суутгал тусгах" нүдийг чагтална уу.

Та иймэрхүү зүйлийг авах болно: