Krok 1. Ustawienia rozliczania importowanych towarów zgodnie ze zgłoszeniem celnym

Konieczne jest skonfigurowanie funkcjonalności 1C 8.3 za pomocą menu: Strona główna- Ustawienia- Funkcjonalność:

Przejdź do zakładki Dyby i zaznacz pole produkty importowane. Po zainstalowaniu go w 1C 8.3 możliwe będzie prowadzenie ewidencji przesyłek importowanych towarów zgodnie z numerami zgłoszeń celnych. W dokumentach odbioru i sprzedaży będą dostępne szczegóły zgłoszenia celnego oraz kraj pochodzenia:

Aby dokonać rozliczenia w walucie, na zakładce Rozliczenia należy zaznaczyć pole Rozliczenia w walucie i w walucie:

Krok 2. Jak księgować importowane towary w 1C 8.3 Rachunkowość

Wprowadźmy dokument Odbiór towarów w 1C 8.3 wskazujący numer zgłoszenia celnego i kraj pochodzenia:

Przepływ dokumentu odbioru będzie następujący:

Z tytułu obciążenia pomocniczego rachunku pozabilansowego GTD odzwierciedlona zostanie informacja o ilości otrzymanych przywiezionych towarów, ze wskazaniem kraju pochodzenia i numeru zgłoszenia celnego. Bilans tego konta pokaże salda i przepływ towarów w kontekście zgłoszenia celnego.

Przy sprzedaży towarów importowanych istnieje możliwość kontrolowania dostępności towarów przemieszczanych przez każde zgłoszenie celne:

W programie 1C 8.3 Rachunkowość w interfejsie Taxi do rozliczania importu z krajów członkowskich unia celna dokonano zmian w planie kont i pojawiły się nowe dokumenty. Zobacz nasz film, aby dowiedzieć się więcej na ten temat:

Krok 3: Jak rozliczać importowane towary jako towary w tranzycie?

Jeżeli w okresie dostawy konieczne jest uznanie towarów importowanych za: aktywa materialne które są w tranzycie można utworzyć dodatkowy magazyn do rozliczenia takich towarów jak magazyn Przedmioty są w drodze:

Analizę konta 41 można skonfigurować według lokalizacji przechowywania:

Aby to zrobić, w 1C 8.3 musisz wprowadzić ustawienia:

Kliknij na link Księgowość inwentaryzacji i zaznacz pole Magazyny (miejsca składowania). To ustawienie w 1C 8.3 umożliwia włączenie analizy lokalizacji przechowywania i określenie, w jaki sposób będzie prowadzona księgowość: tylko suma ilościowa lub ilościowa:

Kiedy towary faktycznie dotrą, używamy następującego dokumentu, aby zmienić miejsce przechowywania:

Wypełnij dokument:

Bilans dla konta 41 pokazuje ruchy w magazynach:

Krok 4. Wypełnienie dokumentu zgłoszenia celnego do importu w 1C 8.3

Przedsiębiorstwa, które realizują bezpośrednie dostawy importowanych towarów, muszą uwzględniać cła za otrzymane towary. Dokument GTD do importu w 1C 8.3 można wpisać na podstawie dokumentu odbioru:

lub z menu Kup:

Wypełnijmy dokument zgłoszenia celnego do importu w 1C 8.3 Księgowość.

Na karcie Główne określ:

• Odpowiednio organ celny, któremu płacimy cła i umowa;
• Zgodnie z numerem zgłoszenia celnego towary przybyły;
• Suma opłata celna;
• Ewentualne kwoty grzywien;
• Zawieśmy flagę Zapisz odliczenie w księdze zakupów, jeśli musisz uwzględnić to w księdze zakupów i automatycznie zaakceptować podatek VAT do odliczenia:

W zakładce Sekcje zgłoszenia celnego wprowadź kwotę opłaty. Ponieważ dokument jest generowany na podstawie, 1C 8.3 wypełnił już pewne pola: wartość celną, ilość, dokument partii i wartość faktury. Wprowadzimy kwotę cła lub stawkę% cła, po czym 1C 8.3 automatycznie rozdzieli kwoty:

Przekażmy dokument. Widzimy, że opłaty celne obciążają koszt towaru:

Aby bardziej szczegółowo zbadać cechy księgowania towarów w przypadku wskazania deklaracji celnej na fakturze dostawcy, sprawdź rejestrację takiej faktury w Księdze zakupów, zapoznaj się z programem 1C 8.3 na poziom profesjonalny ze wszystkimi niuansami podatków i księgowość, od prawidłowego wprowadzania dokumentów po tworzenie wszystkich podstawowych formularzy sprawozdawczych - zapraszamy do naszego. Dowiedz się więcej o kursie w naszym filmie:

1. Płatność do dostawcy dokonywana jest dokumentem „Obciążenie z rachunku bieżącego” z rodzajem transakcji „Płatność do dostawcy”.

Na przykład 1 maja 2012 r. kurs USD wynosił odpowiednio 29,3627, jeśli zapłacisz 300 USD, równowartość w rublach wyniesie 8 808,81 rubli. a program wygeneruje księgowania:

2. W momencie przeniesienia własności towarów w programie konieczne jest stworzenie dokumentu „Odbiór towarów i usług” od importera, w ramach umowy w walucie obcej i bez podatku VAT.

W zależności od przyjętej przez organizację polityki rachunkowości odbiór towarów można odzwierciedlić za pomocą kont 15.02 „Zaopatrzenie i zakup towarów” i 16.02 „Odchylenie w kosztach towarów” lub bez ich użycia.

Jeżeli organizacja korzysta z rachunków 15.02 i 16.02, na podstawie dokumentów rozliczeniowych dostawców otrzymanych przez organizację, dokonuje się wpisu w obciążeniu rachunku 15.02 i uznaniu odpowiedniego rachunku (60, 71, 76 itd., w zależności od tego, skąd pochodził towar). W takim przypadku zapis na rachunku debetowym 15.02 i uznanie rachunku 60 jest dokonywany niezależnie od tego, kiedy towary dotarły do ​​organizacji - przed lub po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych dostawcy.

Księgowanie towarów faktycznie otrzymanych przez organizację znajduje odzwierciedlenie w zapisie na rachunku debetowym 41 „Towary” i uznaniu rachunku 15.02.

Jeśli polityka rachunkowości nie przewiduje korzystania z 15. konta lub przeniesienie własności następuje w momencie przybycia towaru bezpośrednio do magazynu kupującego, należy użyć konta 41.01.

Rozważmy przypadek, w którym organizacja używa konta 15.02 do rozliczania towarów, a przeniesienie własności towarów następuje w momencie ich odprawy celnej, wówczas dokument odbioru wskazuje konto 15.02 jako konto księgowe, a pokwitowanie jest rejestrowane pod adresem fikcyjny magazyn, na przykład „Cło”.

Wcześniej dla konta 15.02 konieczne jest dodanie subconto „Nomenklatura”, jeśli nie musimy widzieć sald na koncie 15.02 w kontekście towarów, a jedynie zwinięte, to podconto to można negocjować:

Np. w dniu 10.05.2012 kurs wynosił 29,8075 USD, część towaru została opłacona po kursie z dnia 01.05.2012 (29.3627), pozostałą część towaru (700 USD) należy wycenić na kurs wymiany w momencie przeniesienia własności.

Towar za 1000 USD w ekwiwalencie rubla będzie równy 29 674,06 rubli. (300$*29,3627 +700$*29,8075) i program wygeneruje księgowania:

3. Na podstawie tego dokumentu należy wpisać dokument „Zgłoszenie celne w imporcie”, w którym widnieje kwota cła, procent lub kwota opłata celna oraz stawka VAT zapłacona w urzędzie celnym.

W zakładce „Główne” wskazane są numer zgłoszenia celnego i kwota cła:

W zakładce „Sekcje zgłoszenia celnego” program automatycznie wprowadza wartość celną w USD (można ją zmienić w razie potrzeby), kwota cła i VAT przeliczana jest w ekwiwalencie rubli na podstawie wartości celnej po kursie z dnia dokumentu „Przywozowe zgłoszenie celne”.

Jeśli w GTD określono kilka sekcji, dodatkowa sekcja jest dodawana poprzez kliknięcie przycisku „Sekcje GTE - Dodaj”. Po określeniu stawki cła i VAT za pomocą przycisku „Rozłóż” program rozdziela kwoty cła i VAT proporcjonalnie do ilości towarów w części tabelarycznej sekcji CCD.

W zakładce „Rachunki rozliczeń” możesz zmienić konto rozliczeń celnych:

Na zakładce VAT do odzwierciedlenia w księdze zakupu odliczenia umieszcza się odpowiednią flagę:

Podczas księgowania dokument wygeneruje następujące księgowania:

Notatka! Jeżeli na przykład konieczne jest odzwierciedlenie cła i cła na koncie, na którym ewidencjonowane są towary (15.02 lub 41.01) oraz na rachunku kosztów (44.01 lub 91.02), to w tym przypadku w dokumencie „ Zgłoszenie celne w imporcie”, możesz ręcznie zmienić konto księgowe w zakładce „ Sekcje GTD”, zapisz dokument, zamknij i ponownie otwórz określ wymagany artykuł koszty lub rodzaje innych wydatków i dochodów:

4. Jeżeli przeniesienie własności nastąpiło w urzędzie celnym, to po przybyciu towarów do magazynu naszej organizacji konieczne będzie sporządzenie dokumentu „Operacja (rachunkowość i rachunkowość podatkowa)”. Dane do jego wypełnienia można uzyskać ze standardowych raportów, na przykład bilansu konta 15.02 pogrupowanego według pozycji:

Dlatego na koncie 15.02 nie prowadzi się ewidencji ilościowej, wówczas dane o ilości można przeglądać z dokumentów przyjęcia.

Dokument „Operacja (rachunkowość i rachunkowość podatkowa)” będzie wyglądał następująco:

Rachunek 41.01 jest oznaczony jako Rachunek Dt. Subconto Dt1 - nazwa otrzymanego towaru.

Jako dokument partii (SubcontoDt2) dla wszystkich towarów importowanych przyjętych w ramach jednego dokumentu, należy wybrać jeden (!) dokument "Wsad (księgowanie ręczne)". Dla pierwszego towaru z listy należy za pomocą przycisku „Nowy dokument partii (księgowanie ręczne)” utworzyć dokument, w którym należy wypełnić pola „Kontrahent” i „Umowa” danymi dostawcy importującego.

Dla wszystkich kolejnych towarów należy wybrać ten sam dokument jako dokument partii za pomocą przycisku „Wybierz”.

W polu „SubcontoDt3” wskazany jest magazyn, do którego przyjmowany jest towar. W polu „Ilość Dt” wskazana jest ilość otrzymanego towaru.

Konto Kt - 15.02, ponieważ do tego rachunku została dodana tylko analityka „Nomenklatura” (podkonto odwrotne), wówczas dla towarów przychodzących wybierana jest SubkontoKt1 lub to pole można generalnie pozostawić puste. W polu kwoty wskaż wartość otrzymanych towarów w rublach, biorąc pod uwagę wszystkie dodatkowe wydatki (na podstawie SOLI).

W artykule dowiesz się, jak prawidłowo używać typowej konfiguracji w celu rozliczania towarów zakupionych na terytorium innych krajów. Technika jest równie łatwa w użyciu zarówno przez specjalistów od automatyzacji handlu, jak i zwykłych użytkowników.

Rozważmy szczegółowo odzwierciedlenie operacji importowania towarów w programie „1C: Trade Management, wyd. 10,3".

Tworzenie zagranicznego dostawcy w 1C

Kupując towary od zagranicznych dostawców, istnieją pewne cechy przy tworzeniu kontrahenta i umowy. Stwórzmy dostawcę „Dostawca zagraniczny” w katalogu „Kontrahenci”.

Menu: Katalogi - Kontrahenci (kupujący i dostawcy) - Kontrahenci

Dodaj kontrahenta, podaj jego nazwę i ustaw flagę "Dostawca". Oprócz flagi „Dostawca” pożądane jest również umieszczenie flagi „Nierezydent”. W takim przypadku program automatycznie wystawi dokumenty od dostawcy po stawce VAT „Bez VAT”:

Zapisz kontrahenta, klikając przycisk „Zapisz”.

W momencie rejestracji umowa została automatycznie utworzona dla kontrahenta. Umowa musi określać walutę, na przykład euro. Przejdźmy do zakładki „Rachunki i umowy”, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć główną umowę i zmienić walutę:

Kliknij przycisk OK, aby zapisać i zamknąć umowę.

Konto walutowe

Do rozliczeń z zagranicznym dostawcą najprawdopodobniej zostanie użyta waluta inna niż rubel (w naszym przykładzie euro). Zabronione jest dokonywanie płatności z konta rubla w walucie obcej w programie, dlatego do zapłaty musi być dostępny oddzielny rachunek walutowy. Jeśli nie ma go jeszcze w programie, musisz go dodać w katalogu „Konta bankowe”.

Najwygodniej otworzyć listę rachunków bankowych z formularza listy organizacji klikając na:

Pozycja menu: Idź - Konta bankowe

Złożenie zamówienia u zagranicznego dostawcy

Współpracując z zagranicznym dostawcą możesz złożyć zamówienie lub możesz pracować bez zamówienia. W tym imporcie nie różni się niczym od kupowania od rosyjskiego dostawcy. Złóż zamówienie u dostawcy na towary.

Menu: Dokumenty - Zakupy - Zamówienia do dostawców

W dokumencie wskazujemy dostawcę, magazyn, zamawiane towary oraz ich koszt. Należy pamiętać, że dokument jest sporządzony w walucie Euro, a stawka VAT dla wszystkich towarów jest ustawiona na „Bez VAT”.

Przykład złożonego zamówienia:

Ważny: wszystkie importowane towary muszą być oznaczone flagą „Przechowuj ewidencję według serii”. W przeciwnym razie w przyszłości nie będzie możliwe prawidłowe przetworzenie przyjęcia towaru do magazynu.

Przyjęcie towaru do magazynu

W momencie przyjęcia towaru do magazynu tworzony jest dokument „Przyjęcie towarów i usług”.

Menu: Dokumenty - Zamówienia - Przyjęcia towarów i usług

Możesz wystawić dokument ręcznie lub na podstawie zamówienia. Zrealizujemy odbiór towaru na podstawie zamówienia do dostawcy. Dokument zostanie wypełniony: wskazany jest dostawca, towar, koszt.

Dodatkowo w dokumencie należy podać numer zgłoszenia celnego towarów przyjętych w polu serii. Każda seria towarów jest kombinacją numeru zgłoszenia celnego i kraju pochodzenia.

Aby uzupełnić serię towarów, kliknij przycisk wyboru w polu „Nomenklatura” i dodaj nowy element w otwartym katalogu „Seria”. W serii nomenklatury wybieramy kraj pochodzenia towaru oraz numer zgłoszenia celnego:

Notatka: Numery GTD są przechowywane w katalogu. Nie wchodź nowy numer GTD w nazwę serii z klawiatury - spowoduje to błąd. Należy przejść do katalogu numerów CCD, klikając przycisk wyboru w atrybucie „Numer zgłoszenia klienta” i tam utworzyć nowy numer lub wybrać jeden z istniejących z listy.

Nazwa w serii została wygenerowana automatycznie, możesz zapisać serię i wybrać ją w dokumencie dla produktu:

Serie produktów można uzupełnić natychmiast dla wszystkich produktów z dokumentu. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Edytuj” nad tabelą produktów. W otwartym oknie „Przetwarzanie sekcji tabelarycznej” wybierz akcję „Ustaw serie według zgłoszenia celnego”, określ numer zgłoszenia celnego i kraj pochodzenia:

Teraz dokument jest całkowicie wypełniony, możesz go przesunąć i zamknąć.

W takim przypadku nie musisz wprowadzać faktury.

Rejestracja zgłoszenia celnego do importu

W przypadku towarów importowanych wymagana jest odprawa celna oraz odprawa celna w imporcie. Baza danych posiada odpowiedni dokument odzwierciedlający obecność silnika turbogazowego.

Menu: Dokumenty - Zaopatrzenie - CCD dla importu

Najwygodniej jest wprowadzić dokument na podstawie przyjęcia towarów i usług, aby nie uzupełniać dostawcy, magazynu i listy towarów.

Na podstawie przyjęcia towaru stworzymy dokument „Zgłoszenie celne do importu”. Dokument musi wskazywać kontrahenta-cele i dwie umowy z organami celnymi: jedną w rublach, a drugą w walucie odbioru towarów.

U kontrahenta nie jest konieczne umieszczanie flag „Kupujący” lub „Dostawca”, inne wzajemne rozliczenia są przeprowadzane z organami celnymi:

Umowy z organami celnymi:

Zgłoszenie celne do importu:

W zakładce „Sekcje zgłoszenia celnego” wskazane są informacje o towarach i opłatach celnych.

Dla ułatwienia wprowadzania kwoty mogą być wyświetlane w walucie obcej i rublach - jest to regulowane przez flagi „Wartość celna w rublach”, „Cło w walucie” i „VAT w walucie”.

Wskazujemy stawkę cła - 10%, program automatycznie wylicza wysokość cła oraz kwotę VAT na podstawie wartości celnej:

Po obliczeniu całkowitego cła i kwoty podatku VAT należy je rozdzielić między towary za pomocą przycisku „Rozłóż”:

Dokument jest całkowicie wypełniony, można go trzymać i zamknąć.

Często podczas pracy z towarami importowanymi wymagane są certyfikaty zgodności. Moduł dodatkowy wydruk ewidencji świadectw zgodności pomoże Ci zorganizować wygodne przechowywanie i dostęp do drukowanych formularzy dokumentów w dowolnym momencie, kiedy tego potrzebujesz, bez konieczności przedzierania się przez stertę dokumentów na półkach.

Rejestracja dodatkowych kosztów za towary

Koszt importowanych towarów

Na koszt importowanych towarów składa się cena dostawcy, koszty celne oraz koszty dodatkowe. Koszt towaru możesz oszacować w raporcie "Zestawienie przesyłek towarów w magazynach".

Menu: Raporty - Zapasy (magazyn) - Lista przesyłek towarów w magazynach

Aby dowiedzieć się, co składa się na koszt towarów, możesz skonfigurować raport - dodaj „Dokument ruchu (rejestrator)” do grupy wierszy.

Przykład wygenerowanego raportu:

Widzimy, że kwoty ceł i opłat są również wliczone w koszt towaru.

Rejestracja zgłoszenia celnego dla importu przed odbiorem towarów

Czasami dochodzi do sytuacji, gdy zgłoszenie celne do importu zostało już odebrane, ale towar jeszcze nie dotarł do magazynu. W tym przypadku dokumenty są wprowadzane w odwrotnej kolejności: najpierw zgłoszenie celne do importu, a następnie odbiór towarów.

Ta opcja w programie nie jest zbyt wygodna, ponieważ musisz całkowicie ręcznie wprowadzić i wypełnić zgłoszenie celne dla importu.

Ponadto w tej sytuacji odprawa celna w przypadku importu nie jest wskazany dokument partii - odbiór towarów i usług (jeszcze nie istnieje), dlatego kwoty ceł i opłat nie są wliczane do kosztu towaru.

Aby dostosować koszt sprzedaży towarów, stosuje się specjalny dokument „Korekta kosztów odpisania towarów”.

Menu: Dokumenty - Zapasy (magazyn) - Korekta kosztu odpisu towaru

Dokument wydawany jest raz w miesiącu.

Zamówienie kupującego na towary importowane

Zamówienie kupującego na towary importowane nie różni się od zamówienia na inne towary i składane jest na dokumencie „Zamówienie kupującego”.

Menu: Dokumenty - Sprzedaż - Zamówienia klientów

Złożymy zamówienie dla kontrahenta Mobil na 30 telefonów w cenie 5000 rubli:

Realizacja importowanych towarów

W sprzedaży towarów importowanych jest mała cecha - numer zgłoszenia celnego i kraj pochodzenia muszą być wskazane w dokumentach sprzedaży. Aby te informacje były widoczne na formularzach drukowanych, w dokumencie sprzedaży należy wpisać serię towarów.

Na podstawie zamówienia kupującego wykonamy dokument „Sprzedaż towarów i usług”:

W niektórych przypadkach program automatycznie uzupełnia serię produktów. Na przykład, jeśli jest to jedyna seria produktów. Dlatego seria w naszym dokumencie jest już wypełniona.

Jeżeli automatyczne napełnianie nie nastąpiło, należy użyć przycisku „Wypełnij i zaksięguj” - program wypełni serię towarów i zaksięguje dokument:

Zaksięgujmy fakturę, klikając przycisk „Zaksięguj” i otwórzmy do druku, klikając przycisk „Faktura”:

W drukowany formularz automatycznie wyświetlany jest numer zgłoszenia celnego oraz kraj pochodzenia towarów, które zostały wskazane w serii towarów w sprzedaży.

GTD do importu w 1C. Delegowanie towarów importowanych i ich sprzedaż

W artykule dowiesz się, jak prawidłowo używać typowej konfiguracji w celu rozliczenia towarów zakupionych na terytorium stanów. Technika jest równie łatwa w użyciu zarówno przez specjalistów od automatyzacji handlu, jak i zwykłych użytkowników.

Rozważmy szczegółowo odzwierciedlenie operacji importowania towarów w programie „1C: Trade Management, wyd. 10,3".

Tworzenie zagranicznego dostawcy w 1C

Kupując towary od zagranicznych dostawców, istnieją pewne cechy przy tworzeniu kontrahenta i umowy. Stwórzmy dostawcę „Dostawca zagraniczny” w katalogu „Kontrahenci”.

Menu: Katalogi - Kontrahenci (kupujący i dostawcy) - Kontrahenci

Dodaj kontrahenta, podaj jego nazwę i ustaw flagę "Dostawca". Oprócz flagi „Dostawca” pożądane jest również umieszczenie flagi „Nierezydent”. W takim przypadku program automatycznie sporządzi dokumenty od dostawcy według stawki VAT „Bez VAT”.

Zapisz kontrahenta, klikając przycisk „Zapisz”.

W momencie rejestracji umowa została automatycznie utworzona dla kontrahenta. W umowie potrzebujesz np. Euro. Przejdźmy do zakładki „Rachunki i umowy”, kliknij dwukrotnie, aby otworzyć główną umowę i zmienić walutę.

Kliknij przycisk OK, aby zapisać i zamknąć umowę.

Konto walutowe

W przypadku zagranicznego dostawcy najprawdopodobniej zostanie użyta waluta inna niż rubel (w naszym przykładzie euro). Zabronione jest dokonywanie płatności z konta rubla w walucie obcej w programie, dlatego do zapłaty musi być dostępny oddzielny rachunek walutowy. Jeśli nie ma go jeszcze w programie, musisz go dodać w katalogu „Konta bankowe”.

Najwygodniej jest otworzyć listę rachunków bankowych z listy organizacji, klikając pozycję menu „Idź - Konta bankowe”.

Przykład wypełnienia konta walutowego:

Rejestracja u zagranicznego dostawcy

Współpracując z zagranicznym dostawcą możesz złożyć zamówienie lub możesz pracować bez zamówienia. W tym imporcie nie różni się niczym od kupowania od rosyjskiego dostawcy. Złóż zamówienie u dostawcy na towary.

Menu: Dokumenty - Zakupy - Zamówienia do dostawców

W dokumencie wskazujemy dostawcę, magazyn, zamawiane towary oraz ich koszt. Należy pamiętać, że dokument jest sporządzony w walucie Euro, a stawka VAT dla wszystkich towarów jest ustawiona na „Bez VAT”.

Przykład złożonego zamówienia:

WAŻNE: wszystkie importowane towary muszą posiadać flagę „Przechowuj ewidencję według serii”. W przeciwnym razie w przyszłości nie będzie możliwe prawidłowe odebranie towaru do magazynu.

Przyjęcie towaru do magazynu

W momencie przyjęcia towaru do magazynu tworzony jest dokument „Przyjęcie towarów i usług”.

Menu: Dokumenty - Zamówienia - Przyjęcia towarów i usług

Możesz wystawić dokument ręcznie lub na podstawie zamówienia. Zrealizujemy odbiór towaru na podstawie zamówienia do dostawcy. Dokument zostanie wypełniony: wskazany jest dostawca, towar, koszt.

Dodatkowo w dokumencie należy podać numer zgłoszenia celnego towarów przyjętych w polu serii. Każda seria towarów jest kombinacją numeru zgłoszenia celnego i kraju pochodzenia.

Aby uzupełnić serię towarów, kliknij przycisk wyboru w polu „Nomenklatura” i dodaj nowy element w otwartym katalogu „Seria”. W serii nomenklatury wybieramy kraj pochodzenia towaru oraz numer zgłoszenia celnego.

Uwaga: numery GTD są przechowywane w katalogu. Nie wpisuj nowego numeru GTD do nazwy serii z klawiatury - spowoduje to błąd. Musisz przejść do katalogu numerów CCD, klikając przycisk wyboru w rekwizytach " Numer GTD» i utwórz tam nowy numer lub wybierz jeden z istniejących z listy.

Nazwa w serii została wygenerowana automatycznie, możesz zapisać serię i wybrać ją w dokumencie dla produktu:

Serie produktów można uzupełnić natychmiast dla wszystkich produktów z dokumentu. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Edytuj” nad tabelą produktów. W otwartym oknie „Przetwarzanie sekcji tabelarycznej” wybierz akcję „Ustaw serie według zgłoszenia celnego”, określ numer zgłoszenia celnego i kraj pochodzenia:

Teraz dokument jest całkowicie wypełniony, możesz go przesunąć i zamknąć.

W takim przypadku nie musisz wprowadzać faktury.

Rejestracja zgłoszenia celnego do importu

W przypadku towarów importowanych należy przekazać i wykonać zgłoszenie celne dotyczące importu. Baza danych posiada odpowiedni dokument odzwierciedlający obecność silnika turbogazowego.

Menu: Dokumenty - Zaopatrzenie - CCD dla importu

Najwygodniej jest wprowadzić dokument na podstawie przyjęcia towarów i usług, aby nie uzupełniać dostawcy, magazynu i listy towarów.

Na podstawie przyjęcia towaru stworzymy dokument „Zgłoszenie celne do importu”. Dokument musi wskazywać kontrahenta-cele i dwie umowy z organami celnymi: jedną w rublach, a drugą w walucie odbioru towarów.

U kontrahenta nie jest konieczne umieszczanie flag „Kupujący” lub „Dostawca”, inne wzajemne rozliczenia są przeprowadzane z organami celnymi:

Umowy z organami celnymi:

Zgłoszenie celne do importu:

W zakładce „Sekcje zgłoszenia celnego” wskazane są informacje o towarach i opłatach celnych.

Dla ułatwienia wprowadzania kwoty mogą być wyświetlane w walucie obcej i rublach - jest to regulowane przez flagi „Wartość celna w rublach”, „Cło w walucie” i „VAT w walucie”.

Wskazujemy stawkę cła - 10%, program automatycznie wylicza wysokość cła oraz kwotę podatku VAT na podstawie wartości celnej.

Po obliczeniu całkowitego cła i kwoty podatku VAT należy je rozdzielić między towary za pomocą przycisku „Rozłóż”:

Dokument jest całkowicie wypełniony, można go trzymać i zamknąć.

Często podczas pracy z towarami importowanymi wymagana jest zgodność. Dodatkowy moduł do drukowania ewidencji certyfikatów zgodności pomoże Ci zorganizować wygodne przechowywanie i dostęp do drukowanych formularzy dokumentów w dowolnym momencie, kiedy tego potrzebujesz, bez konieczności sortowania sterty dokumentów na półkach.

Rejestracja dodatkowych kosztów za towary

Przyjmowanie dodatkowych wydatków za importowane towary odbywa się w standardowy sposób. Więcej o projekcie reklamy. wydatki, zobacz artykuł, jak odzwierciedlić dodatkowe. wydatki w 1C

Koszt importowanych towarów

Na koszt importowanych towarów składa się cena dostawcy, koszty celne oraz koszty dodatkowe. Koszt towaru możesz oszacować w raporcie "Zestawienie przesyłek towarów w magazynach".

Menu: Raporty - Zapasy (magazyn) - Lista przesyłek towarów w magazynach

Aby dowiedzieć się, z czego składa się koszt towarów, możesz skonfigurować raport - dodaj „Dokument ruchu (rejestrator)” do grupy wierszy.

Przykład wygenerowanego raportu:

Widzimy, że kwoty ceł i są również wliczone w koszt towaru.

Rejestracja zgłoszenia celnego dla importu przed odbiorem towarów

Czasami dochodzi do sytuacji, gdy zgłoszenie celne do importu zostało już odebrane, ale towar jeszcze nie dotarł do magazynu. W tym przypadku dokumenty są wprowadzane w odwrotnej kolejności: najpierw zgłoszenie celne do importu, a następnie odbiór towarów.

Ta opcja w programie nie jest zbyt wygodna, ponieważ musisz całkowicie ręcznie wprowadzić i wypełnić zgłoszenie celne dla importu.

Ponadto w tej sytuacji w momencie rejestracji CCD dla importu nie jest wskazywany dokument partii - odbiór towarów i usług (jeszcze nie istnieje), w związku z tym kwoty ceł i opłat nie są wpaść w koszt towarów.

Aby dostosować koszt sprzedaży towarów, stosuje się specjalny dokument „Korekta kosztów odpisania towarów”.

Menu: Dokumenty - Zapasy (magazyn) - Korekta kosztu odpisu towaru

Dokument wydawany jest raz w miesiącu.

Zamówienie kupującego na towary importowane

Zamówienie kupującego na towary importowane nie różni się od zamówienia na inne towary i składane jest na dokumencie „Zamówienie kupującego”.

Menu: Dokumenty - Sprzedaż - Zamówienia klientów

Złożymy zamówienie dla kontrahenta Mobil na 30 telefonów w cenie 5000 rubli:

Realizacja importowanych towarów

W sprzedaży towarów importowanych jest mała cecha - numer zgłoszenia celnego i kraj pochodzenia muszą być wskazane w dokumentach sprzedaży. Aby te informacje były widoczne na formularzach drukowanych, w dokumencie sprzedaży należy wpisać serię towarów.

Na podstawie zamówienia kupującego wykonamy dokument „Sprzedaż towarów i usług”:

W niektórych przypadkach program automatycznie uzupełnia serię produktów. Na przykład, jeśli jest to jedyna seria produktów. Dlatego seria w naszym dokumencie jest już wypełniona.

Jeżeli automatyczne napełnianie nie nastąpiło, należy skorzystać z przycisku „Wypełnij i zaksięguj” - program wypełni serie towarów i zaksięguje dokument.

Zaksięgujmy fakturę, klikając przycisk „Zaksięguj” i otwórzmy do druku, klikając przycisk „Faktura”:

Wydrukowany formularz automatycznie pokazuje numer zgłoszenia celnego oraz kraj pochodzenia towarów, które zostały wskazane w serii towarów w sprzedaży.

W tym instrukcje krok po kroku rozważymy odbiór importowanych towarów w programie 1C 8.3 (księgowość) i odzwierciedlenie w rozliczaniu cła na zgłoszeniu celnym (zgłoszenie celne ładunku).

Procedurę w 1C 8.3 przeprowadzają dwa dokumenty - „Odbiór towarów i usług” oraz „Zgłoszenie celne do importu”.

Rejestracja przybycia importowanych towarów do magazynu

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie przybycia importowanego towaru do magazynu. Odbiór dokonywany jest za pomocą dokumentu „Odbiór towarów i usług”. Nie będziemy się rozwodzić nad tą operacją szczegółowo, możesz przeczytać o tym dokumencie w.

Odnotowujemy tylko niuanse wpływów z importu. Konieczne jest określenie Numer GTD i kraj pochodzenia(Możesz wejść do tych katalogów w momencie tworzenia dokumentu):

Po wystawieniu paragonu możesz przystąpić do odzwierciedlania cła za towar.

GTD do importu w 1C 8.3

Rejestracja cła importowanych towarów w 1C 8.3 odbywa się poprzez wypełnienie dokumentu „Deklaracja celna w imporcie”.

Najprościej jest wprowadzić go na podstawie utworzonego wcześniej dokumentu księgowego:

Uzyskaj 267 lekcji wideo 1C za darmo:

Zwróćmy uwagę na cechy wypełniania dokumentu. Na karcie „Główne” musisz określić:

• który urząd celny zapłaci cło () i na podstawie której umowy;
• pod jakim numerem zgłoszenia celnego towary przybyły;
• wysokość cła;
• jeśli istnieją grzywny, ich wysokość;
• zaznacz pole "Uwzględnij potrącenie w księdze zakupów", jeśli chcesz automatycznie zaakceptować w księdze zakupów.

Otrzymasz coś takiego: