Schritt 1. Einstellungen für die Abrechnung importierter Waren gemäß Zollanmeldung

Es ist notwendig, die Funktionalität von 1C 8.3 über das Menü zu konfigurieren: Home- Einstellungen- Funktionalität:

Gehe zum Lesezeichen Vorräte und aktivieren Sie das Kontrollkästchen importierte Waren. Nach der Installation in 1C 8.3 ist es möglich, Sendungen importierter Waren nach den Nummern der Zollanmeldungen aufzuzeichnen. In den Quittungs- und Verkaufsdokumenten sind die Angaben zur Zollanmeldung und das Ursprungsland verfügbar:

Um Abrechnungen in einer Währung vorzunehmen, aktivieren Sie auf der Registerkarte Abrechnungen das Kontrollkästchen Abrechnungen in Währung und WE:

Schritt 2. So buchen Sie importierte Waren in 1C 8.3 Accounting

Lassen Sie uns das Dokument Wareneingang in 1C 8.3 eingeben, in dem die Nummer der Zollerklärung und das Ursprungsland angegeben sind:

Die Bewegung des Empfangsdokuments wird wie folgt sein:

Zu Lasten des außerbilanziellen Hilfskontos GTD Informationen über die Menge der erhaltenen importierten Waren mit Angabe des Ursprungslandes und der Nummer der Zollerklärung werden wiedergegeben. Die Bilanz dieses Kontos zeigt die Salden und Warenbewegungen im Rahmen der Zollanmeldung.

Beim Verkauf importierter Waren ist es möglich, die Verfügbarkeit der bewegten Waren durch jede Zollanmeldung zu kontrollieren:

Im Programm 1C 8.3 Abrechnung über die Taxi-Schnittstelle zur Abrechnung von Importen aus Mitgliedsländern Zollunion Es wurden Änderungen am Kontenplan vorgenommen und neue Dokumente erschienen. Mehr dazu in unserem Video:

Schritt 3: Wie werden importierte Waren als Transitwaren verbucht?

Wenn es während der Lieferzeit erforderlich ist, importierte Waren als zu betrachten Sachwerte die unterwegs sind, können Sie ein zusätzliches Lager erstellen, um solche Waren als Lager zu berücksichtigen Artikel sind unterwegs:

Account 41 Analytics kann nach Speicherorten konfiguriert werden:

Dazu müssen Sie in 1C 8.3 die Einstellungen vornehmen:

Klicken Sie auf den Link Bestandsbuchhaltung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lager (Lagerplätze). Diese Einstellung in 1C 8.3 ermöglicht es, Speicherortanalysen zu aktivieren und festzulegen, wie die Buchhaltung geführt wird: nur quantitativ oder quantitativ-summiert:

Wenn die Ware tatsächlich ankommt, verwenden wir das folgende Dokument, um den Lagerort zu ändern:

Füllen Sie das Dokument aus:

Die Bilanz für Konto 41 zeigt Bewegungen in Lagern:

Schritt 4. Ausfüllen des Zollerklärungsdokuments für die Einfuhr in 1C 8.3

Unternehmen, die Direktlieferungen von importierten Waren durchführen, müssen Zollgebühren für die erhaltene Ware berücksichtigen. Dokumentieren GTD für den Import in 1C 8.3 können anhand des Belegdokuments eingetragen werden:

oder über das Kaufen-Menü:

Lassen Sie uns das Zollerklärungsdokument für den Import in 1C 8.3 Accounting ausfüllen.

Geben Sie auf der Registerkarte Main Folgendes an:

• Die Zollbehörde, an die wir Zölle bzw. den Vertrag zahlen;
• Gemäß welcher Zolldeklarationsnummer ist die Ware eingetroffen;
• Summe Zoll;
• Die Höhe der Geldstrafen, falls vorhanden;
• Lassen Sie uns eine Flagge aufstellen Vermerken Sie den Abzug im Einkaufsbuch, wenn Sie es im Einkaufsbuch widerspiegeln und automatisch die Mehrwertsteuer zum Abzug akzeptieren müssen:

Geben Sie auf der Registerkarte Abschnitte der Zollanmeldung die Höhe der Gebühr ein. Da das Dokument auf der Grundlage generiert wird, hat 1C 8.3 bereits bestimmte Felder ausgefüllt: Zollwert, Menge, Chargendokument und Rechnungswert. Wir geben den Zollbetrag oder den %-Zollsatz ein, wonach 1C 8.3 die Beträge automatisch verteilt:

Geben wir das Dokument weiter. Wir sehen, dass Zölle auf die Warenkosten angerechnet werden:

Um die Merkmale des Postens von Waren für den Fall, dass in der Rechnung des Lieferanten eine Zollerklärung angegeben ist, genauer zu untersuchen, überprüfen Sie die Registrierung einer solchen Rechnung im Einkaufsbuch und studieren Sie das Programm 1C 8.3 weiter professionelles Niveau mit allen Nuancen von Steuern und Buchhaltung, von der korrekten Eingabe von Dokumenten bis zur Erstellung aller grundlegenden Meldeformulare - wir laden Sie zu unserem ein. Erfahren Sie mehr über den Kurs in unserem Video:

1. Die Zahlung an den Lieferanten erfolgt durch den Beleg „Belastung vom Girokonto“ mit der Vorgangsart „Zahlung an den Lieferanten“.

Am 1. Mai 2012 betrug der USD-Wechselkurs beispielsweise 29,3627. Wenn Sie 300 USD bezahlen, beträgt das Rubeläquivalent 8.808,81 Rubel. und das Programm generiert die Buchungen:

2. Zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung der Waren im Programm ist es erforderlich, vom Importeur ein Dokument „Erhalt der Waren und Dienstleistungen“ im Rahmen des Vertrags in Fremdwährung und ohne Mehrwertsteuer zu erstellen.

Abhängig von der von der Organisation angenommenen Rechnungslegungsmethode kann der Wareneingang unter Verwendung der Konten 15.02 „Beschaffung und Kauf von Waren“ und 16.02 „Abweichung der Warenkosten“ oder ohne deren Verwendung ausgewiesen werden.

Wenn die Organisation die Konten 15.02 und 16.02 verwendet, erfolgt auf der Grundlage der von der Organisation erhaltenen Abrechnungsbelege der Lieferanten eine Buchung auf dem Konto 15.02 und der Gutschrift des entsprechenden Kontos (60, 71, 76 usw., je nachdem, woher die Ware stammt). In diesem Fall erfolgt die Belastung des Kontos 15.02 und die Gutschrift des Kontos 60 unabhängig davon, wann die Ware bei der Organisation eingetroffen ist - vor oder nach Erhalt der Abrechnungsdokumente des Lieferanten.

Die Buchung der tatsächlich bei der Organisation eingegangenen Waren spiegelt sich in der Belastung des Kontos 41 „Waren“ und der Gutschrift des Kontos 15.02 wider.

Wenn die Rechnungslegungsgrundsätze die Verwendung des 15. Kontos nicht vorsehen oder der Eigentumsübergang zum Zeitpunkt des Eintreffens der Ware direkt im Lager des Käufers erfolgt, ist das Konto 41.01 zu verwenden.

Stellen Sie sich den Fall vor, wenn eine Organisation das Konto 15.02 zur Abrechnung von Waren verwendet und die Eigentumsübertragung der Waren zum Zeitpunkt ihrer Registrierung beim Zoll erfolgt, dann gibt das Belegdokument Konto 15.02 als Abrechnungskonto an und der Beleg wird unter a registriert fiktives Lager, zum Beispiel "Zoll".

Zuvor muss für Konto 15.02 das Unterkonto „Nomenklatur“ hinzugefügt werden. Wenn wir die Salden auf Konto 15.02 nicht im Zusammenhang mit Waren sehen müssen, sondern nur zusammengebrochen, kann dieses Unterkonto verhandelbar sein:

Beispiel: Am 10.05.2012 betrug der Wechselkurs 29,8075 USD, ein Teil der Ware wurde zum Kurs vom 01.05.2012 (29,3627) bezahlt, der verbleibende Teil der Ware (700 USD) sollte mit dem bewertet werden Wechselkurs zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung.

Waren für 1.000 USD in Rubeläquivalent entsprechen 29.674,06 Rubel. (300$*29.3627 +700$*29.8075) und das Programm generiert Buchungen:

3. Auf der Grundlage dieses Dokuments muss das Dokument "Zollanmeldung bei der Einfuhr" eingegeben werden, aus dem die Höhe des Zolls, der Prozentsatz oder der Betrag hervorgeht Zoll und der beim Zoll gezahlte Mehrwertsteuersatz.

Auf der Registerkarte „Haupt“ werden die Zollanmeldungsnummer und die Höhe des Zolls angezeigt:

Auf der Registerkarte „Abschnitte Zollanmeldung“ trägt das Programm automatisch den Zollwert in USD ein (kann bei Bedarf geändert werden), der Zoll- und Mehrwertsteuerbetrag wird in Rubeläquivalent auf der Grundlage des Zollwerts zum aktuellen Wechselkurs berechnet des Dokuments „Zollanmeldung für die Einfuhr“.

Wenn in der GTD mehrere Abschnitte angegeben sind, wird ein zusätzlicher Abschnitt hinzugefügt, indem Sie auf die Schaltfläche "GTE-Abschnitte - Hinzufügen" klicken. Nach Angabe des Zollsatzes und der Mehrwertsteuer über die Schaltfläche "Verteilen" verteilt das Programm die Zoll- und Mehrwertsteuerbeträge proportional zu den Warenmengen im tabellarischen Teil des CCD-Bereichs.

Auf der Registerkarte "Abrechnungskonten" können Sie das Abrechnungskonto beim Zoll ändern:

Auf der Registerkarte Mehrwertsteuer zur Berücksichtigung im Kaufbuch des Abzugs ist das entsprechende Kennzeichen angebracht:

Beim Buchen erzeugt der Beleg folgende Buchungen:

Notiz! Wenn es beispielsweise erforderlich ist, den Zoll und die Zollgebühr auf dem Konto, auf dem die Waren erfasst werden (15.02 oder 41.01), und auf dem Kostenkonto (44.01 oder 91.02) widerzuspiegeln, dann in diesem Fall im Dokument „ Zollanmeldung bei der Einfuhr“ können Sie das Buchungskonto auf der Registerkarte „Abschnitte der GTD“ manuell ändern, das Dokument notieren, schließen und erneut öffnen angeben benötigter Artikel Kosten oder Arten sonstiger Ausgaben und Einnahmen:

4. Wenn die Eigentumsübertragung beim Zoll erfolgt ist, muss nach Ankunft der Ware im Lager unserer Organisation das Dokument „Operation (Buchhaltung und Steuerbuchhaltung)“ erstellt werden. Die Daten zum Ausfüllen können aus Standardberichten entnommen werden, z. B. der nach Positionen gruppierten Bilanz für Konto 15.02:

Da auf Konto 15.02 werden Mengenaufzeichnungen nicht geführt, dann können die Daten zur Menge aus den Belegen eingesehen werden.

Das Dokument "Operation (Buchhaltung und Steuerbuchhaltung)" sieht folgendermaßen aus:

Konto 41.01 wird als Konto Dt angezeigt. Subconto Dt1 - der Name der erhaltenen Ware.

Als Chargenbeleg (SubcontoDt2) für alle unter einem Beleg eingegangenen Importwaren müssen Sie einen (!) Beleg „Charge (manuelle Abrechnung)“ auswählen. Für das erste Produkt aus der Liste müssen Sie über die Schaltfläche "Neues Chargendokument (manuelle Buchhaltung)" ein Dokument erstellen, in dem Sie die Felder "Kontrahent" und "Vereinbarung" mit Daten zum importierenden Lieferanten ausfüllen.

Für alle nachfolgenden Waren muss das gleiche Dokument als Chargendokument über die Schaltfläche „Auswählen“ ausgewählt werden.

Im Feld „SubcontoDt3“ wird das Lager angegeben, an das die Ware geliefert wird. Im Feld „Menge Dt“ wird die Menge der erhaltenen Ware angezeigt.

Konto Kt - 15.02, weil diesem Konto wurde nur die Analytik „Nomenklatur“ (umgekehrtes Subkonto) hinzugefügt, dann wird SubkontoKt1 für den Wareneingang ausgewählt, oder dieses Feld kann generell leer gelassen werden. Geben Sie im Betragsfeld den Rubelwert der erhaltenen Ware unter Berücksichtigung aller zusätzlichen Kosten (auf der Grundlage des SALT) an.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine typische Konfiguration richtig verwenden, um Waren zu verbuchen, die im Ausland gekauft wurden. Die Technik ist sowohl von Hanals auch von normalen Benutzern gleichermaßen einfach zu verwenden.

Betrachten wir im Detail die Reflexion des Importvorgangs von Waren im Programm „1C: Trade Management, ed. 10,3".

Erstellen eines ausländischen Lieferanten in 1C

Beim Kauf von Waren von ausländischen Lieferanten gibt es einige Besonderheiten bei der Erstellung einer Gegenpartei und einer Vereinbarung. Lassen Sie uns im Verzeichnis „Gegenparteien“ einen Lieferanten „ausländischer Lieferant“ erstellen.

Menü: Verzeichnisse - Gegenparteien (Käufer und Lieferanten) - Gegenparteien

Fügen Sie eine Gegenpartei hinzu, geben Sie ihren Namen an und setzen Sie das Flag „Lieferant“. Neben dem Flag „Lieferant“ ist es wünschenswert, auch das Flag „Nichtansässiger“ zu setzen. In diesem Fall stellt das Programm automatisch Dokumente des Lieferanten zum Mehrwertsteuersatz "Ohne Mehrwertsteuer" aus:

Speichern Sie die Gegenpartei, indem Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken.

Zum Zeitpunkt der Erfassung wurde der Vertrag automatisch für die Gegenpartei erstellt. Der Vertrag muss die Währung angeben, z. B. Euro. Gehen wir zur Registerkarte "Konten und Vereinbarungen", doppelklicken Sie, um die Hauptvereinbarung zu öffnen und die Währung zu ändern:

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Vertrag zu speichern und zu schließen.

Währung Bankkonto

Für Abrechnungen mit einem ausländischen Lieferanten wird höchstwahrscheinlich eine andere Währung als der Rubel verwendet (in unserem Beispiel der Euro). Es ist verboten, im Programm Zahlungen von einem Rubelkonto in Fremdwährung vorzunehmen, daher muss ein separates Fremdwährungskonto für die Zahlung verfügbar sein. Wenn es noch nicht im Programm vorhanden ist, müssen Sie es im Verzeichnis "Bankkonten" hinzufügen.

Es ist am bequemsten, eine Liste der Bankkonten aus dem Formular Liste der Organisationen zu öffnen, indem Sie auf klicken:

Menüpunkt: Gehe zu - Bankkonten

Bestellung bei einem ausländischen Lieferanten

Wenn Sie mit einem ausländischen Lieferanten zusammenarbeiten, können Sie eine Bestellung aufgeben oder ohne Bestellung arbeiten. Dabei unterscheidet sich der Import nicht vom Kauf bei einem russischen Lieferanten. Geben Sie eine Bestellung bei einem Lieferanten für Waren auf.

Menü: Dokumente - Einkauf - Bestellungen an Lieferanten

In dem Dokument geben wir den Lieferanten, das Lager, die bestellte Ware und deren Kosten an. Bitte beachten Sie, dass das Dokument in der Währung Euro ausgestellt ist und der Mehrwertsteuersatz für alle Waren auf „Ohne Mehrwertsteuer“ gesetzt ist.

Ein Beispiel für eine aufgegebene Bestellung:

Wichtig: alle importierten Waren müssen das Kennzeichen „Aufzeichnung nach Serie führen“ haben. Andernfalls kann der Wareneingang im Lager zukünftig nicht mehr ordnungsgemäß abgewickelt werden.

Warenannahme im Lager

Zum Zeitpunkt des Wareneingangs im Lager wird der Beleg „Waren- und Leistungseingang“ erstellt.

Menü: Dokumente - Beschaffung - Waren- und Dienstleistungseingänge

Sie können ein Dokument manuell oder auf der Grundlage einer Bestellung ausstellen. Wir werden die Warenannahme aufgrund der Bestellung beim Lieferanten vornehmen. Das Dokument wird ausgefüllt: Lieferant, Ware, Kosten werden angegeben.

Zusätzlich müssen Sie im Dokument im Serienfeld die Nummer der Zollanmeldung der erhaltenen Ware angeben. Jede Warenserie ist eine Kombination aus der Zollanmeldungsnummer und dem Ursprungsland.

Zum Ausfüllen einer Warenserie klicken Sie im Feld „Nomenklatur“ auf die Auswahlschaltfläche und fügen im sich öffnenden Verzeichnis „Serien“ ein neues Element hinzu. In der Nomenklaturserie wählen wir das Ursprungsland der Ware und die Zollanmeldungsnummer aus:

Notiz: GTD-Nummern werden im Verzeichnis gespeichert. Betreten verboten neue Nummer GTD in den Namen der Serie über die Tastatur eingeben - dies führt zu einem Fehler. Sie müssen in das Verzeichnis der CCD-Nummern wechseln, indem Sie auf die Auswahlschaltfläche im Attribut „Kundenerklärungsnummer“ klicken, und dort eine neue Nummer erstellen oder eine der vorhandenen Nummern aus der Liste auswählen.

Der Name in der Serie wurde automatisch generiert, Sie können die Serie speichern und im Dokument für das Produkt auswählen:

Produktserien können sofort für alle Produkte aus dem Dokument ausgefüllt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ oberhalb der Produkttabelle. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Bearbeiten des tabellarischen Teils“ die Aktion „Serien per Zollanmeldung setzen“, geben Sie die Zollanmeldungsnummer und das Ursprungsland an:

Jetzt ist das Dokument vollständig ausgefüllt, Sie können es wischen und schließen.

In diesem Fall müssen Sie keine Rechnung eingeben.

Registrierung der Zollanmeldung für die Einfuhr

Für importierte Waren ist eine Zollabfertigung und Importverzollung erforderlich. Die Datenbank verfügt über ein entsprechendes Dokument, das das Vorhandensein eines Gasturbinentriebwerks widerspiegelt.

Menü: Dokumente - Beschaffung - CCD für Importe

Es ist am bequemsten, ein Dokument basierend auf dem Eingang von Waren und Dienstleistungen einzugeben, um den Lieferanten, das Lager und die Warenliste nicht nachzufüllen.

Basierend auf dem Wareneingang erstellen wir das Dokument „Zollanmeldung für Importe“. Das Dokument muss die Zollpartei und zwei Verträge mit dem Zoll angeben: einen in Rubel und den zweiten in der Währung des Wareneingangs.

Bei der Gegenpartei ist es nicht erforderlich, die Flaggen "Käufer" oder "Lieferant" zu setzen, andere gegenseitige Abrechnungen werden mit dem Zoll durchgeführt:

Vereinbarungen mit dem Zoll:

Zollanmeldung für die Einfuhr:

Auf der Registerkarte „Abschnitte der Zollanmeldung“ werden Informationen zu Waren und Zöllen angezeigt.

Zur Erleichterung der Eingabe können die Beträge in Fremdwährung und in Rubel angezeigt werden – dies wird durch die Flags „Zollwert in Rubel“, „Zölle in Währung“ und „MwSt. in Währung“ geregelt.

Wir geben den Zollsatz an - 10%, das Programm berechnet automatisch die Höhe des Zolls und die Höhe der Mehrwertsteuer basierend auf dem Zollwert:

Nachdem Sie den Gesamtzoll und den Mehrwertsteuerbetrag berechnet haben, müssen Sie sie mit der Schaltfläche "Verteilen" auf die Waren verteilen:

Das Dokument ist vollständig ausgefüllt, es kann gehalten und geschlossen werden.

Bei der Arbeit mit importierten Waren sind häufig Konformitätsbescheinigungen erforderlich. Zusatzmodul Der Druck des Registers der Konformitätsbescheinigungen hilft Ihnen, die bequeme Aufbewahrung und den jederzeitigen Zugriff auf gedruckte Dokumente zu organisieren, ohne einen Stapel von Dokumenten in Ihren Regalen zu durchsuchen.

Registrierung von zusätzlichen Kosten für Waren

Kosten für importierte Waren

Die Kosten für importierte Waren setzen sich aus dem Preis des Lieferanten, Zollkosten und zusätzlichen Kosten zusammen. Die Warenkosten können Sie im Bericht "Aufstellung der Warensendungen in Lagern" schätzen.

Menü: Berichte - Bestände (Lager) - Liste der Warensendungen in Lagern

Um herauszufinden, woraus sich die Warenkosten zusammensetzen, können Sie einen Bericht erstellen - fügen Sie der Zeilengruppierung „Bewegungsbeleg (Registrar)“ hinzu.

Ein Beispiel für einen generierten Bericht:

Wir sehen, dass die Beträge der Zölle und Gebühren auch in den Warenkosten enthalten sind.

Registrierung der Zollanmeldung für Importe vor dem Wareneingang

Manchmal kommt es vor, dass die Zollanmeldung für die Einfuhr bereits eingegangen ist, die Ware aber noch nicht im Lager eingetroffen ist. In diesem Fall werden die Dokumente in umgekehrter Reihenfolge erfasst: zuerst die Zollanmeldung für die Einfuhr, dann der Wareneingang.

Diese Option im Programm ist nicht sehr komfortabel, da Sie die Zollanmeldung für den Import vollständig manuell erfassen und ausfüllen müssen.

Außerdem ist in dieser Situation Zollfreigabe Bei Importen wird das Chargendokument nicht angegeben - der Erhalt von Waren und Dienstleistungen (es existiert noch nicht), daher sind die Beträge für Zölle und Gebühren nicht in den Warenkosten enthalten.

Zur Anpassung der Verkaufskosten wird ein spezielles Dokument „Korrektur der Abschreibungskosten“ verwendet.

Menü: Dokumente - Inventar (Lager) - Anpassung der Kosten für die Abschreibung von Waren

Das Dokument wird einmal im Monat ausgestellt.

Bestellung des Käufers für importierte Waren

Die Bestellung des Käufers für importierte Waren unterscheidet sich nicht von der Bestellung für andere Waren und erfolgt mit dem Dokument „Bestellung des Käufers“.

Menü: Dokumente - Verkauf - Kundenaufträge

Wir werden eine Bestellung für die Mobil-Gegenpartei für 30 Telefone zum Preis von 5000 Rubel aufgeben:

Realisierung von importierten Waren

Beim Verkauf von Importware gibt es eine kleine Besonderheit - Zolldeklarationsnummer und Ursprungsland müssen in den Verkaufsunterlagen angegeben werden. Damit diese Informationen in gedruckten Formularen angezeigt werden können, muss eine Warenserie in den Verkaufsbeleg eingetragen werden.

Aufgrund der Bestellung des Käufers erstellen wir das Dokument „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“:

In einigen Fällen füllt das Programm die Produktserie automatisch aus. Zum Beispiel, wenn es sich um die einzige Produktserie handelt. Daher ist die Serie in unserem Dokument bereits gefüllt.

Wenn das automatische Ausfüllen nicht erfolgt ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Ausfüllen und buchen" - das Programm füllt die Warenserie aus und bucht das Dokument:

Lassen Sie uns die Rechnung buchen, indem Sie auf die Schaltfläche "Buchen" klicken, und öffnen Sie die Druckversion, indem Sie auf die Schaltfläche "Rechnung" klicken:

BEI gedrucktes Formular automatisch die Zolldeklarationsnummer und das Ursprungsland der Ware angezeigt, die in der Warenserie beim Verkauf angegeben wurden.

GTD für den Import in 1C. Entsendung importierter Waren und deren Verkauf

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine typische Konfiguration richtig verwenden, um Waren zu verbuchen, die auf dem Territorium von Staaten gekauft wurden. Die Technik ist sowohl von Hanals auch von normalen Benutzern gleichermaßen einfach zu verwenden.

Betrachten wir im Detail die Reflexion des Importvorgangs von Waren im Programm „1C: Trade Management, ed. 10,3".

Erstellen eines ausländischen Lieferanten in 1C

Beim Kauf von Waren von ausländischen Lieferanten gibt es einige Besonderheiten bei der Erstellung einer Gegenpartei und einer Vereinbarung. Lassen Sie uns im Verzeichnis „Gegenparteien“ einen Lieferanten „ausländischer Lieferant“ erstellen.

Menü: Verzeichnisse - Gegenparteien (Käufer und Lieferanten) - Gegenparteien

Fügen Sie eine Gegenpartei hinzu, geben Sie ihren Namen an und setzen Sie das Flag „Lieferant“. Neben dem Flag „Lieferant“ ist es wünschenswert, auch das Flag „Nichtansässiger“ zu setzen. In diesem Fall erstellt das Programm automatisch Belege des Lieferanten zum Mehrwertsteuersatz „Ohne Mehrwertsteuer“.

Speichern Sie die Gegenpartei, indem Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken.

Zum Zeitpunkt der Erfassung wurde der Vertrag automatisch für die Gegenpartei erstellt. Im Vertrag benötigen Sie zum Beispiel Euro. Gehen wir zur Registerkarte "Konten und Vereinbarungen", doppelklicken Sie, um die Hauptvereinbarung zu öffnen und die Währung zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Vertrag zu speichern und zu schließen.

Fremdwährungskonto

Denn bei einem ausländischen Anbieter wird höchstwahrscheinlich eine andere Währung als der Rubel verwendet (in unserem Beispiel der Euro). Es ist verboten, im Programm Zahlungen von einem Rubelkonto in Fremdwährung vorzunehmen, daher muss ein separates Fremdwährungskonto für die Zahlung verfügbar sein. Wenn es noch nicht im Programm vorhanden ist, müssen Sie es im Verzeichnis "Bankkonten" hinzufügen.

Am bequemsten öffnen Sie eine Liste der Bankkonten aus der Liste der Organisationen, indem Sie auf den Menüpunkt "Los - Bankkonten" klicken.

Ein Beispiel für das Ausfüllen eines Währungskontos:

Registrierung bei einem ausländischen Anbieter

Wenn Sie mit einem ausländischen Lieferanten zusammenarbeiten, können Sie eine Bestellung aufgeben oder ohne Bestellung arbeiten. Dabei unterscheidet sich der Import nicht vom Kauf bei einem russischen Lieferanten. Geben Sie eine Bestellung bei einem Lieferanten für Waren auf.

Menü: Dokumente - Einkauf - Bestellungen an Lieferanten

In dem Dokument geben wir den Lieferanten, das Lager, die bestellte Ware und deren Kosten an. Bitte beachten Sie, dass das Dokument in der Währung Euro ausgestellt ist und der Mehrwertsteuersatz für alle Waren auf „Ohne Mehrwertsteuer“ gesetzt ist.

Ein Beispiel für eine aufgegebene Bestellung:

WICHTIG: Alle importierten Waren müssen das Kennzeichen „Aufzeichnung nach Serie führen“ haben. Andernfalls ist eine korrekte Warenannahme im Lager zukünftig nicht mehr möglich.

Warenannahme im Lager

Zum Zeitpunkt des Wareneingangs im Lager wird der Beleg „Waren- und Leistungseingang“ erstellt.

Menü: Dokumente - Beschaffung - Waren- und Dienstleistungseingänge

Sie können ein Dokument manuell oder auf der Grundlage einer Bestellung ausstellen. Wir werden die Warenannahme aufgrund der Bestellung beim Lieferanten vornehmen. Das Dokument wird ausgefüllt: Lieferant, Ware, Kosten werden angegeben.

Zusätzlich müssen Sie im Dokument im Serienfeld die Nummer der Zollanmeldung der erhaltenen Ware angeben. Jede Warenserie ist eine Kombination aus der Zollanmeldungsnummer und dem Ursprungsland.

Zum Ausfüllen einer Warenserie klicken Sie im Feld „Nomenklatur“ auf die Auswahlschaltfläche und fügen im sich öffnenden Verzeichnis „Serien“ ein neues Element hinzu. In der Nomenklaturserie wählen wir das Ursprungsland der Ware und die Nummer der Zollerklärung aus.

Hinweis: GTD-Nummern werden im Verzeichnis gespeichert. Geben Sie über die Tastatur keine neue GTD-Nummer in den Seriennamen ein – dies führt zu einem Fehler. Sie müssen zum Verzeichnis der CCD-Nummern gehen, indem Sie auf die Auswahlschaltfläche in den Requisiten " GTD-Nummer» , und erstellen Sie dort eine neue Nummer oder wählen Sie eine der vorhandenen aus der Liste aus.

Der Name in der Serie wurde automatisch generiert, Sie können die Serie speichern und im Dokument für das Produkt auswählen:

Produktserien können sofort für alle Produkte aus dem Dokument ausgefüllt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ oberhalb der Produkttabelle. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Bearbeiten des tabellarischen Teils“ die Aktion „Serien per Zollanmeldung setzen“, geben Sie die Zollanmeldungsnummer und das Ursprungsland an:

Jetzt ist das Dokument vollständig ausgefüllt, Sie können es wischen und schließen.

In diesem Fall müssen Sie keine Rechnung eingeben.

Registrierung der Zollanmeldung für die Einfuhr

Für importierte Waren muss die Zollanmeldung für die Einfuhr übergeben und ausgeführt werden. Die Datenbank verfügt über ein entsprechendes Dokument, das das Vorhandensein eines Gasturbinentriebwerks widerspiegelt.

Menü: Dokumente - Beschaffung - CCD für Importe

Es ist am bequemsten, ein Dokument basierend auf dem Eingang von Waren und Dienstleistungen einzugeben, um den Lieferanten, das Lager und die Warenliste nicht nachzufüllen.

Basierend auf dem Wareneingang erstellen wir das Dokument „Zollanmeldung für Importe“. Das Dokument muss die Zollpartei und zwei Verträge mit dem Zoll angeben: einen in Rubel und den zweiten in der Währung des Wareneingangs.

Bei der Gegenpartei ist es nicht erforderlich, die Flaggen "Käufer" oder "Lieferant" zu setzen, andere gegenseitige Abrechnungen werden mit dem Zoll durchgeführt:

Vereinbarungen mit dem Zoll:

Zollanmeldung für die Einfuhr:

Auf der Registerkarte „Abschnitte der Zollanmeldung“ werden Informationen zu Waren und Zöllen angezeigt.

Zur Erleichterung der Eingabe können Beträge in Fremdwährung und in Rubel angezeigt werden – dies wird durch die Flags „Zollwert in Rubel“, „Zölle in Währung“ und „MwSt. in Währung“ geregelt.

Wir geben den Zollsatz an - 10%, das Programm berechnet automatisch die Höhe des Zolls und die Höhe der Mehrwertsteuer basierend auf dem Zollwert.

Nachdem Sie den Gesamtzoll und den Mehrwertsteuerbetrag berechnet haben, müssen Sie sie mit der Schaltfläche "Verteilen" auf die Waren verteilen:

Das Dokument ist vollständig ausgefüllt, es kann gehalten und geschlossen werden.

Bei der Arbeit mit importierten Waren ist häufig eine Einhaltung erforderlich. Ein zusätzliches Modul zum Drucken des Übereinstimmhilft Ihnen, die bequeme Aufbewahrung und den jederzeitigen Zugriff auf gedruckte Dokumente zu organisieren, ohne einen Stapel von Dokumenten in Ihren Regalen zu sortieren.

Registrierung von zusätzlichen Kosten für Waren

Der Eingang der Mehrkosten für importierte Waren wird standardmäßig verarbeitet. Mehr zur Gestaltung des Add. Ausgaben, siehe den Artikel, wie man zusätzliche reflektiert. Ausgaben in 1C

Kosten für importierte Waren

Die Kosten für importierte Waren setzen sich aus dem Preis des Lieferanten, Zollkosten und zusätzlichen Kosten zusammen. Die Warenkosten können Sie im Bericht "Aufstellung der Warensendungen in Lagern" schätzen.

Menü: Berichte - Bestände (Lager) - Liste der Warensendungen in Lagern

Um herauszufinden, woraus sich die Warenkosten zusammensetzen, können Sie einen Bericht erstellen - fügen Sie der Gruppierung der Zeilen "Bewegungsbeleg (Registrar)" hinzu.

Ein Beispiel für einen generierten Bericht:

Wir sehen, dass die Beträge der Zollgebühren und auch in den Warenkosten enthalten sind.

Registrierung der Zollanmeldung für Importe vor dem Wareneingang

Manchmal kommt es vor, dass die Zollanmeldung für die Einfuhr bereits eingegangen ist, die Ware aber noch nicht im Lager eingetroffen ist. In diesem Fall werden die Dokumente in umgekehrter Reihenfolge erfasst: zuerst die Zollanmeldung für die Einfuhr, dann der Wareneingang.

Diese Option im Programm ist nicht sehr komfortabel, da Sie die Zollanmeldung für den Import vollständig manuell erfassen und ausfüllen müssen.

Darüber hinaus wird in dieser Situation zum Zeitpunkt der Registrierung der Zollanmeldung für die Einfuhr das Chargendokument nicht angegeben - der Erhalt von Waren und Dienstleistungen (es existiert noch nicht), daher die Höhe der Zölle und Gebühren fallen nicht in den Wareneinsatz.

Zur Anpassung der Verkaufskosten wird ein spezielles Dokument „Korrektur der Abschreibungskosten“ verwendet.

Menü: Dokumente - Inventar (Lager) - Anpassung der Kosten für die Abschreibung von Waren

Das Dokument wird einmal im Monat ausgestellt.

Bestellung des Käufers für importierte Waren

Die Bestellung des Käufers für importierte Waren unterscheidet sich nicht von der Bestellung für andere Waren und erfolgt mit dem Dokument „Bestellung des Käufers“.

Menü: Dokumente - Verkauf - Kundenaufträge

Wir werden eine Bestellung für die Mobil-Gegenpartei für 30 Telefone zum Preis von 5000 Rubel aufgeben:

Realisierung von importierten Waren

Beim Verkauf von Importware gibt es eine kleine Besonderheit - Zolldeklarationsnummer und Ursprungsland müssen in den Verkaufsunterlagen angegeben werden. Damit diese Informationen in gedruckten Formularen angezeigt werden können, muss eine Warenserie in den Verkaufsbeleg eingetragen werden.

Aufgrund der Bestellung des Käufers erstellen wir das Dokument „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“:

In einigen Fällen füllt das Programm die Produktserie automatisch aus. Zum Beispiel, wenn es sich um die einzige Produktserie handelt. Daher ist die Serie in unserem Dokument bereits gefüllt.

Wenn das automatische Ausfüllen nicht erfolgt ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Ausfüllen und buchen" - das Programm füllt die Warenserie aus und bucht das Dokument.

Lassen Sie uns die Rechnung buchen, indem Sie auf die Schaltfläche "Buchen" klicken, und öffnen Sie die Druckversion, indem Sie auf die Schaltfläche "Rechnung" klicken:

Das ausgedruckte Formular zeigt automatisch die Zolldeklarationsnummer und das Ursprungsland der Waren, die in der Warenserie beim Verkauf angegeben wurden.

In diesem Schritt für Schritt Anweisungen Wir werden den Eingang importierter Waren im Programm 1C 8.3 (Buchhaltung) und die Berücksichtigung der Zollabrechnung in der Zollanmeldung (Frachtzollanmeldung) berücksichtigen.

Das Verfahren in 1C 8.3 wird durch zwei Dokumente durchgeführt - "Waren- und Dienstleistungseingang" und "Zollanmeldung für Importe".

Registrierung der Ankunft importierter Waren im Lager

Der erste Schritt besteht darin, die Ankunft importierter Waren im Lager zu registrieren. Die Entgegennahme erfolgt mit dem Beleg „Waren- und Leistungserhalt“. Wir werden auf diese Operation nicht im Detail eingehen; Sie können über dieses Dokument in nachlesen.

Wir beachten nur die Nuancen von Importquittungen. Es ist notwendig, anzugeben GTD-Nummer und Herkunftsland(Sie können diese Verzeichnisse zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung eingeben):

Nachdem die Quittung ausgestellt wurde, können Sie fortfahren, den Zoll für die Waren zu reflektieren.

GTD für den Import in 1C 8.3

Die Registrierung der Abgaben für importierte Waren in 1C 8.3 erfolgt durch Ausfüllen des Dokuments „Zollanmeldung bei der Einfuhr“.

Am einfachsten ist die Erfassung auf Basis eines zuvor erstellten Abrechnungsbelegs:

Erhalten Sie 267 kostenlose 1C-Videolektionen:

Beachten wir die Funktionen zum Ausfüllen des Dokuments. Auf der Registerkarte "Main" müssen Sie Folgendes angeben:

• welche Zollstelle zahlt den Zoll () und nach welchem ​​Vertrag;
• unter welcher Zolldeklarationsnummer die Ware eingetroffen ist;
• die Höhe des Zolls;
• falls Geldbußen verhängt werden, deren Höhe;
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Abzug im Einkaufsbuch widerspiegeln", wenn Sie automatisch im Einkaufsbuch akzeptieren möchten.

Sie erhalten so etwas: