Gtd foi suplimentare cum să începeți în 1s. Contabilitatea operațiunilor de import în 1C:Enterprise

1. Specificați în setările contabile că se aplică contabilizarea pe serie:

2. Indicăm în fișa de nomenclatură 1C că acest produs este contabilizat pe serie:

Când setați marcajul Păstrați înregistrările după serie, apare a doua fereastră: Păstrați înregistrările lotului după serie. Această caracteristică este responsabilă pentru contabilitatea costurilor pe serie. Aflați mai multe despre cum să utilizați aceste setări de contabilitate în lot într-un articol separat.

Aici voi pune jos doar steagul Păstrați înregistrări pe serii.

2. La înregistrarea mărfurilor cu documentul de primire Bunuri și servicii, vom crea o serie pentru articolul primit. Acest lucru se poate face direct din partea tabelară a documentului:

Vă rugăm să rețineți că va trebui creată o serie separată pentru fiecare articol din stoc. Dacă ați primit deja acest produs cu același număr de declarație vamală, atunci ar trebui să utilizați o intrare de director existentă.

Creăm un nou element. Dacă utilizați seriale numai pentru contabilizarea motoarelor cu turbine cu gaz, atunci trebuie să completați doar două câmpuri:

• numărul GTD
• Țară

Ambele câmpuri sunt completate din directoarele corespunzătoare, așa că faceți clic pe punctele de suspensie de la sfârșitul câmpului și selectați valoarea.

Denumirea seriei se completează automat cu numărul declarației vamale și numele țării de origine.

Directorul GTE - doar o listă de numere GTE, va trebui să creați un nou element și să îl notați. Numărul GTD este unic - adică 1C nu vă va permite să creați un număr duplicat.

Se obișnuiește să completați clasificatorul de țări cu o selecție de la OKSM. Apoi primiți automat codul internațional de țară. Dacă țara este deja în clasificator, selectați-o.

Articolul vă va spune cum să utilizați corect o configurație tipică pentru a contabiliza bunurile achiziționate pe teritoriul țărilor străine. Tehnica este la fel de ușor de utilizat atât de către specialiștii în automatizare comercială, cât și de către utilizatorii obișnuiți.

Să luăm în considerare în detaliu reflectarea operațiunii de import de mărfuri în programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10,3".

Crearea unui furnizor străin în 1C

Când cumpărați mărfuri de la furnizori străini, există câteva caracteristici la crearea unei contrapărți și a unui acord. Să creăm un furnizor „Furnizor străin” în directorul „Contrapărți”.

Meniu: Directoare - Contrapartide (cumpărători și furnizori) - Contrapărți

Adăugați o contraparte, specificați numele acesteia și setați indicatorul „Furnizor”. Pe lângă steagul „Furnizor”, este de dorit să se pună și steagul „Nerezident”. În acest caz, programul va întocmi automat documente de la furnizor la cota de TVA „Fără TVA”.

Salvați contrapartea făcând clic pe butonul „Salvați”.

La momentul înregistrării, contractul a fost creat automat pentru contraparte. Contractul trebuie să specifice moneda, de exemplu, euro. Să mergem la fila „Conturi și acorduri”, faceți dublu clic pentru a deschide acordul principal și a schimba moneda.

Faceți clic pe butonul OK pentru a salva și a închide contractul.

Cont bancar valutar

Pentru decontările cu un furnizor străin, cel mai probabil, se va folosi o altă monedă decât rubla (în exemplul nostru, euro). Este interzisă efectuarea plăților dintr-un cont de ruble în valută străină în program, prin urmare, un cont separat în valută trebuie să fie disponibil pentru plată. Dacă nu este încă în program, atunci trebuie să îl adăugați în directorul „Conturi bancare”.

Cel mai convenabil este să deschideți o listă de conturi bancare din lista de organizații făcând clic pe elementul de meniu „Go - Bank accounts”.

Un exemplu de completare a unui cont valutar:

Plasarea unei comenzi la un furnizor străin

Când lucrați cu un furnizor străin, puteți plasa o comandă sau puteți lucra fără comandă. În acest import, nu este diferit de cumpărarea de la un furnizor rus. Plasați o comandă la un furnizor pentru mărfuri.

Meniu: Documente - Achizitii - Comenzi catre furnizori

În document, indicăm furnizorul, depozitul, marfa comandată și costul acestora. Vă rugăm să rețineți că documentul este întocmit în moneda euro și cota TVA pentru toate bunurile este setată la „Fără TVA”.

Un exemplu de comandă plasată:

IMPORTANT: toate mărfurile importate trebuie să aibă steagul „Păstrează evidența după serie”. În caz contrar, nu va fi posibilă procesarea corectă a primirii mărfurilor la depozit în viitor.

Recepția mărfurilor la depozit

În momentul recepționării mărfurilor la depozit se creează documentul „Recepție bunuri și servicii”.

Meniu: Documente - Achizitii - Incasari de bunuri si servicii

Puteți emite un document manual sau pe baza unei comenzi. Vom face primirea mărfurilor pe baza comenzii către furnizor. Se va completa documentul: sunt indicate furnizorul, marfa, costul.

Suplimentar, în document, trebuie să specificați numărul declarației vamale a mărfurilor primite în câmpul serie. Fiecare serie de mărfuri este o combinație între numărul declarației vamale și țara de origine.

Pentru a completa o serie de bunuri, faceți clic pe butonul de selecție din câmpul „Nomenclatură” și adăugați un nou element în directorul „Serii” care se deschide. În seria nomenclaturii, selectăm țara de origine a mărfurilor și numărul declarației vamale.

Notă: numerele GTD sunt stocate în director. Accesul Interzis numar nou GTD în numele seriei de la tastatură - acest lucru va provoca o eroare. Trebuie să mergeți la directorul de numere CCD, făcând clic pe butonul de selecție din elementele de recuzită " Numărul GTD» , și creați un număr nou acolo sau selectați unul dintre cele existente din listă.

Numele din serie a fost generat automat, puteți salva seria și o puteți selecta în documentul pentru produs:

Seria de produse poate fi completată imediat pentru toate produsele din document. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Editați” de deasupra tabelului cu produse. În fereastra „Procesarea secțiunii tabelare” care se deschide, selectați acțiunea „Setare serie după declarația vamală”, specificați numărul declarației vamale și țara de origine:

Acum documentul este complet umplut, îl puteți glisa și închide.

În acest caz, nu este necesar să introduceți o factură.

Inregistrarea declaratiei vamale pentru import

Pentru mărfurile importate, sunt necesare vămuire și vămuire pentru import. Baza de date are un document corespunzător care reflectă prezența unui motor cu turbină cu gaz.

Meniu: Documente - Achizitii - CCD pentru importuri

Cel mai convenabil este să introduceți un document pe baza recepției de bunuri și servicii, pentru a nu reumple furnizorul, depozitul și lista de mărfuri.

Pe baza recepției mărfurilor vom crea documentul „Declarație vamală pentru import”. Documentul trebuie să indice contrapartea-vama și două contracte cu vama: unul în ruble, iar al doilea în moneda de primire a mărfurilor.

În contraparte, nu este necesară așezarea steagurilor „Cumparator” sau „Furnizor”, alte decontări reciproce se efectuează cu vama:

Acorduri cu vama:

Declaratie vamala de import:

Pe fila „Secțiuni din declarația vamală” sunt indicate informații despre mărfuri și taxe vamale.

Pentru ușurința introducerii, sumele pot fi afișate în valută străină și în ruble - acest lucru este reglementat de steaguri „Valoarea în vamă în ruble”, „Taxe în valută” și „TVA în valută”.

Indicăm rata taxei - 10%, programul calculează automat valoarea taxei și valoarea TVA pe baza valorii în vamă.

După calcularea taxei totale și a sumei TVA, trebuie să le distribuiți între mărfuri folosind butonul „Distribuie”:

Documentul este complet completat, poate fi ținut și închis.

Adesea, atunci când lucrați cu mărfuri importate, sunt necesare certificate de conformitate. Modul suplimentar tipărirea registrului de certificate de conformitate vă va ajuta să organizați o depozitare convenabilă și accesul la formularele tipărite de documente în orice moment când aveți nevoie, fără a sorta o grămadă de documente pe rafturile dumneavoastră.

Înregistrarea costurilor suplimentare pentru mărfuri

Primirea cheltuielilor suplimentare pentru mărfurile importate este procesată în mod standard. Mai multe despre designul adăugării. cheltuieli, consultați articolul cum să reflectați suplimentar. cheltuieli în 1C

Costul mărfurilor importate

Costul mărfurilor importate constă în prețul furnizorului, costurile vamale și costurile suplimentare. Puteți estima costul mărfurilor în raportul „Declarație de transport de mărfuri în depozite”.

Meniu: Rapoarte - Stocuri (depozit) - Lista transporturilor de mărfuri în depozite

Pentru a afla în ce constă costul mărfurilor, puteți configura un raport - adăugați „Document de mișcare (registrar)” la gruparea de linii.

Un exemplu de raport generat:

Vedem că și sumele taxelor vamale și taxelor sunt incluse în costul mărfurilor.

Înregistrarea declarației vamale pentru import înainte de primirea mărfurilor

Uneori există o situație în care declarația vamală de import a fost deja primită, dar mărfurile nu au ajuns încă la depozit. În acest caz, documentele sunt introduse în ordine inversă: mai întâi, declarația vamală pentru import, apoi primirea mărfurilor.

Această opțiune din program nu este foarte convenabilă, deoarece trebuie să introduceți și să completați declarația vamală pentru importuri complet manual.

În plus, în această situație, la momentul înregistrării CCD pentru importuri, documentul de lot - primirea mărfurilor și serviciilor (nu există încă) nu este indicat, prin urmare, sumele taxelor și taxelor vamale nu sunt indicate. intră în costul mărfurilor.

Pentru a ajusta costul de vânzare a mărfurilor, se utilizează un document special „Corectarea costului de anulare a mărfurilor”.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Ajustarea costului de anulare a mărfurilor

Documentul se eliberează o dată pe lună.

Comanda cumparatorului pentru bunuri importate

Comanda cumpărătorului pentru bunuri importate nu este diferită de comanda pentru alte mărfuri și se face folosind documentul „Comanda cumpărătorului”.

Meniu: Documente - Vânzări - Comenzi clienți

Vom plasa o comandă pentru contrapartea Mobil pentru 30 de telefoane la un preț de 5000 de ruble:

Realizarea marfurilor de import

Există o mică caracteristică în vânzarea mărfurilor importate - numărul declarației vamale și țara de origine trebuie să fie indicate în documentele de vânzare. Pentru ca aceste informatii sa fie afisate in forme tiparite, in documentul de vanzare trebuie completata o serie de marfuri.

Pe baza comenzii cumpărătorului, vom realiza documentul „Vânzarea de bunuri și servicii”:

În unele cazuri, programul completează automat seria de produse. De exemplu, dacă aceasta este singura serie de produse. Prin urmare, seria din documentul nostru este deja completată.

Dacă nu a avut loc completarea automată, atunci utilizați butonul „Umpleți și postați” - programul va completa seria de mărfuri și va posta documentul.

Să postăm factura făcând clic pe butonul „Postează” și să deschidem documentul imprimabil făcând clic pe butonul „Factură”:

LA formă tipărită automat sunt afișate numărul declarației vamale și țara de origine a mărfurilor, care au fost indicate în seria mărfurilor din vânzare.

Declarația vamală de marfă este cea mai importantă atunci când se exportă și se importă orice mărfuri peste graniță.

În exemplul nostru, vom arunca o privire mai atentă instrucțiuni pas cu pas cum să reflectăm în 1C 8.3 Contabilitate 3.0 contabilitate mărfuri importate – telefoane Xiaomi RedMI Note 3. O vom posta din China, ținând cont de costurile suportate la vamă.

Detașarea mărfurilor importate

În primul rând, atunci când reflectați orice achiziție în program, trebuie să creați documentul „Chitanță (acte, facturi)”. Îl găsiți în secțiunea „Achiziții”.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să indicați țara de origine și numărul CCD pe card pentru articolul din nomenclatura de import selectat în chitanță. Aceste date vor fi transferate automat pe chitanță.

Un document complet completat în cazul nostru va arăta ca cel prezentat în figura de mai jos.

Declaratie vamala de import

În continuare, va trebui să luăm în considerare taxa vamală în program. Acest lucru se poate face în 1C 8.3 folosind documentul „Declarație vamală pentru import”. Îl găsiți în secțiunea de achiziții, dar în acest exemplu ar fi mai indicat să îl creați direct din documentul de chitanță. Pentru a face acest lucru, vom folosi meniul „Creare Bazat pe”.

În câmpul „Vămă”, indicăm că vămuirea lotului nostru de telefoane va avea loc la vama Vnukovo. Ei îi vom plăti o taxă de 5.000 de ruble. În această filă a documentului, trebuie doar să completăm câmpul „Depozit”, a cărui valoare este selectată din directorul de contracte.

Apoi, să trecem la următoarea filă a documentului - „Secțiuni ale GTD”. Datorita faptului ca am creat acest document pe baza primirii marfii, unele date din sectiunea tabulara „Produse dupa sectiune” au fost deja completate.

În tabelul de sus, indicăm că valoarea în vamă a telefoanelor noastre este de 560.000 de ruble. Taxa va fi de 33.600 de ruble, adică șase la sută din costul total.

Dacă importul de mărfuri nu a fost supus unei amenzi la trecerea prin vamă, atunci nu puteți specifica alte date și nu puteți posta documentul.

Pasul 1. Setări pentru contabilizarea mărfurilor importate conform declarației vamale

Este necesar să configurați funcționalitatea lui 1C 8.3 prin meniul: Acasă- Setări- Funcționalitate:

Accesați marcajul Stocuriși bifați caseta mărfuri importate. După instalarea acestuia în 1C 8.3, se va putea ține evidența loturilor de mărfuri importate în funcție de numerele declarațiilor vamale. În documentele de primire și vânzare vor fi disponibile detaliile declarației vamale și țara de origine:

Pentru a efectua decontări în valută, în fila Decontări, bifați caseta Decontări în valută și c.u.:

Pasul 2. Cum se înregistrează mărfurile importate în 1C 8.3 Contabilitate

Să introducem documentul Primire mărfuri în 1C 8.3 indicând numărul declarației vamale și țara de origine:

Mișcarea documentului de primire va fi după cum urmează:

Pe debitul contului auxiliar extrabilant GTD vor fi reflectate informații despre cantitatea de mărfuri importate primite, indicând țara de origine și numărul declarației vamale. Bilanțul pentru acest cont va arăta soldurile și circulația mărfurilor în contextul declarației vamale.

La vânzarea mărfurilor importate, este posibil să se controleze disponibilitatea mărfurilor deplasate de fiecare declarație vamală:

În programul 1C 8.3 Contabilitate pe interfața Taxi pentru contabilizarea importurilor din țările membre Uniune vamală s-au făcut modificări planului de conturi și au apărut noi documente. Vezi videoclipul nostru pentru mai multe despre asta:

Pasul 3: Cum să contabilizați mărfurile importate ca mărfuri în tranzit

Dacă în perioada de livrare este necesar să se considere mărfurile importate ca bunuri materiale care sunt în tranzit, puteți crea un depozit suplimentar pentru a contabiliza astfel de mărfuri ca un depozit Articolele sunt pe drum:

Analiza contului 41 poate fi configurată în funcție de locațiile de stocare:

Pentru a face acest lucru, în 1C 8.3 trebuie să faceți setările:

Faceți clic pe linkul Contabilitate pentru inventar și bifați caseta Depozite (locuri de depozitare). Această setare din 1C 8.3 face posibilă activarea analizei locației de stocare și determinarea modului în care va fi ținută contabilitatea: doar cantitativ sau cantitativ-sumă:

Când bunurile ajung efectiv, folosim următorul document pentru a schimba locația de depozitare:

Completați documentul:

Bilanțul pentru contul 41 arată mișcările în depozite:

Pasul 4. Completarea documentului de declarație vamală pentru import în 1C 8.3

Întreprinderile angajate în livrări directe de mărfuri importate trebuie să reflecte taxe vamale pentru mărfurile primite. Document GTD pentru import în 1C 8.3 pot fi introduse pe baza documentului de primire:

sau din meniul Cumpărare:

Să completăm documentul de declarație vamală pentru import în 1C 8.3 Contabilitate.

În fila Principal, specificați:

• Autoritatea vamala la care platim taxe si respectiv contractul;
• În funcție de numărul declarației vamale, mărfurile au sosit;
• Cuantumul taxei vamale;
• Cuantumul amenzilor, dacă este cazul;
• Să punem un steag Înregistrați deducerea în carnetul de achiziții, dacă trebuie să îl reflectați în Registrul de achiziții și să acceptați automat TVA pentru deducere:

În fila Secțiuni din declarația vamală, introduceți valoarea taxei. Deoarece documentul este generat pe bază, atunci 1C 8.3 a completat deja anumite câmpuri: valoare în vamă, cantitate, document lot și valoarea facturii. Vom introduce valoarea taxei sau rata% taxei, după care 1C 8.3 va distribui automat sumele:

Să dăm documentul. Vedem că taxele vamale sunt percepute la costul mărfurilor:

Pentru a studia mai detaliat caracteristicile detașării mărfurilor în cazul în care o declarație vamală este indicată în factura furnizorului, verificați înregistrarea unei astfel de facturi în Cartea de achiziții, studiați programul 1C 8.3 pe nivel profesional cu toate nuanţele de impozitare şi contabilitate, de la introducerea corectă a documentelor până la formarea tuturor formularelor de raportare de bază - vă invităm la nostru. Aflați mai multe despre curs în videoclipul nostru:

Cum se înregistrează primirea mărfurilor importate în programul 1C 8.3 Contabilitate și cum se reflectă în contabilitate taxele din declarația vamală (declarația vamală de marfă)?

Procedura de la 1C 8.3 se realizează prin două documente - „Primirea mărfurilor și a serviciilor” și „Declarația vamală pentru import”.

Înregistrarea primirii mărfurilor la depozit

Primul pas este înregistrarea sosirii mărfurilor importate la depozit. Recepția se face cu ajutorul documentului „Recepție bunuri și servicii”. Nu ne vom opri asupra acestei operațiuni în detaliu, puteți citi mai multe despre acest document în acest articol.

Remarcăm doar nuanțele bonurilor de import. Este obligatoriu să indicați numărul GTD și Țara de origine (puteți introduce aceste directoare în momentul creării documentului):

După emiterea chitanței, puteți trece la reflectarea taxei pentru mărfuri.

GTD pentru import în 1C 8.3

Înregistrarea mărfurilor importate în 1C 8.3 se face prin completarea documentului „Declarație vamală pentru import”.

Cel mai simplu mod este să îl introduceți pe baza unui document de postare creat anterior:

Să notăm caracteristicile completării documentului. În fila „Principal”, trebuie să specificați:

• la ce birou vamal se va plăti taxa (din directorul contrapărților) și în baza cărui contract
• după ce număr de declarație vamală au venit mărfurile
• cuantumul taxei vamale
• dacă există amenzi – cuantumul acestora
• bifați caseta „Reflectați deducerea în registrul de achiziții” dacă doriți să luați automat TVA-ul deductibil și să o reflectați în registrul de achiziții

Obțineți ceva de genul acesta:

Accesați fila „Secțiuni GTE”. Iată cuantumul taxei. Datorită faptului că am introdus documentul pe bază, sistemul a completat deja câteva câmpuri pentru noi, cum ar fi cantitatea, valoarea în vamă, valoarea facturii și documentul lotului:

Tot ce rămâne este să completați procentul taxei (sau valoarea taxei), iar 1C va distribui automat sumele:

Rămâne de realizat documentul.

Să aruncăm o privire la cablare:

Se poate observa că sistemul atribuit taxe vamaleși taxa pe costul mărfurilor (în cazul nostru, materialul) și a luat în considerare valoarea TVA-ului.

Sursa: programmer1s.ru