Pasul 1. Setări pentru contabilizarea mărfurilor importate conform declarației vamale

Este necesar să configurați funcționalitatea lui 1C 8.3 prin meniul: Acasă- Setări- Funcționalitate:

Accesați marcajul Stocuriși bifați caseta mărfuri importate. După instalarea acestuia în 1C 8.3, se va putea ține evidența loturilor de mărfuri importate în funcție de numerele declarațiilor vamale. În documentele de primire și vânzare vor fi disponibile detaliile declarației vamale și țara de origine:

Pentru a efectua decontări în valută, în fila Decontări, bifați caseta Decontări în valută și c.u.:

Pasul 2. Cum se înregistrează mărfurile importate în 1C 8.3 Contabilitate

Să introducem documentul Primire mărfuri în 1C 8.3 indicând numărul declarației vamale și țara de origine:

Mișcarea documentului de primire va fi după cum urmează:

Pe debitul contului auxiliar extrabilant GTD va afișa informații despre numărul de primite mărfuri importate indicând țara de origine și numărul declarației vamale. Bilanțul pentru acest cont va arăta soldurile și circulația mărfurilor în contextul declarației vamale.

La vânzarea mărfurilor importate, este posibil să se controleze disponibilitatea mărfurilor deplasate de fiecare declarație vamală:

În programul 1C 8.3 Contabilitate pe interfața Taxi pentru contabilizarea importurilor din țările membre Uniune vamală s-au făcut modificări planului de conturi și au apărut noi documente. Vezi videoclipul nostru pentru mai multe despre asta:

Pasul 3: Cum să contabilizați mărfurile importate ca mărfuri în tranzit

Dacă în perioada de livrare este necesar să se considere mărfurile importate ca bunuri materiale care sunt în tranzit, puteți crea un depozit suplimentar pentru a contabiliza astfel de mărfuri ca un depozit Articolele sunt pe drum:

Analiza contului 41 poate fi configurată în funcție de locațiile de stocare:

Pentru a face acest lucru, în 1C 8.3 trebuie să faceți setările:

Faceți clic pe linkul Contabilitate pentru inventar și bifați caseta Depozite (locuri de depozitare). Această setare din 1C 8.3 face posibilă activarea analizei locației de stocare și determinarea modului în care va fi ținută contabilitatea: doar cantitativ sau cantitativ-sumă:

Când bunurile ajung efectiv, folosim următorul document pentru a schimba locația de depozitare:

Completați documentul:

Bilanțul pentru contul 41 arată mișcările în depozite:

Pasul 4. Completarea documentului de declarație vamală pentru import în 1C 8.3

Întreprinderile care efectuează livrări directe de mărfuri importate trebuie să reflecte taxele vamale pentru mărfurile primite. Document GTD pentru import în 1C 8.3 pot fi introduse pe baza documentului de primire:

sau din meniul Cumpărare:

Să completăm documentul de declarație vamală pentru import în 1C 8.3 Contabilitate.

În fila Principal, specificați:

• Autoritatea vamala la care platim taxe si respectiv contractul;
• În funcție de numărul declarației vamale, mărfurile au sosit;
• Sumă taxe vamale;
• Cuantumul amenzilor, dacă este cazul;
• Să punem un steag Înregistrați deducerea în carnetul de achiziții, dacă trebuie să îl reflectați în Registrul de achiziții și să acceptați automat TVA pentru deducere:

În fila Secțiuni din declarația vamală, introduceți valoarea taxei. Deoarece documentul este generat pe bază, atunci 1C 8.3 a completat deja anumite câmpuri: valoare în vamă, cantitate, document lot și valoarea facturii. Vom introduce valoarea taxei sau rata% taxei, după care 1C 8.3 va distribui automat sumele:

Să dăm documentul. Vedem că taxele vamale sunt percepute la costul mărfurilor:

Pentru a studia mai detaliat caracteristicile detașării mărfurilor în cazul în care o declarație vamală este indicată în factura furnizorului, verificați înregistrarea unei astfel de facturi în Cartea de achiziții, studiați programul 1C 8.3 pe nivel profesional cu toate nuanţele de impozitare şi contabilitate, de la introducerea corectă a documentelor până la formarea tuturor formularelor de raportare de bază - vă invităm la nostru. Aflați mai multe despre curs în videoclipul nostru:

1. Plata către furnizor se face prin documentul „Debit din contul curent” cu tipul operațiunii „Plată către furnizor”.

De exemplu, la 1 mai 2012, cursul de schimb USD era 29,3627, respectiv, dacă plătiți 300 USD, echivalentul rublei va fi de 8808,81 ruble. iar programul va genera postările:

2. La momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor din program, este necesar să se creeze un document „Primire de bunuri și servicii” de la importator, conform contractului în valută și fără TVA.

În funcție de politica contabilă adoptată de organizație, primirea mărfurilor poate fi reflectată folosind conturile 15.02 „Achiziție și cumpărare de bunuri” și 16.02 „Abatere în costul mărfurilor” sau fără utilizarea acestora.

Dacă organizația utilizează conturile 15.02 și 16.02, pe baza documentelor de decontare ale furnizorilor primite de organizație, se face o înregistrare pe debitul contului 15.02 și creditul contului corespunzător (60, 71, 76 etc., in functie de unde a venit marfa). În acest caz, înscrierea în debitul contului 15.02 și creditarea contului 60 se face indiferent de momentul în care marfa a ajuns la organizație - înainte sau după primirea documentelor de decontare ale furnizorului.

Afișarea mărfurilor efectiv primite de organizație se reflectă printr-o înscriere în debitul contului 41 „Marfa” și creditul contului 15.02.

Dacă politica contabilă nu prevede utilizarea celui de-al 15-lea cont sau transferul dreptului de proprietate are loc în momentul în care mărfurile ajung direct la depozitul cumpărătorului, atunci trebuie utilizat contul 41.01.

Luați în considerare cazul în care o organizație utilizează contul 15.02 pentru a contabiliza mărfuri și transferul dreptului de proprietate asupra mărfurilor are loc în momentul vămuirii sale în vamă, atunci documentul de primire indică contul 15.02 ca cont contabil, iar chitanța este înregistrată la un depozit fictiv, de exemplu, „Vama”.

Anterior, pentru contul 15.02, este necesar să se adauge subconto-ul „Nomenclatură”, dacă nu trebuie să vedem soldurile din contul 15.02 în contextul mărfurilor, ci doar prăbușite, atunci acest subconto poate fi negociabil:

De exemplu, la 05/10/2012 cursul de schimb a fost de 29,8075 USD, o parte din bunuri a fost plătită la cursul din 05/01/2012 (29,3627), partea rămasă a bunurilor (700 USD) ar trebui evaluată la cursul de schimb la momentul transferului dreptului de proprietate.

Mărfurile pentru 1.000 USD în echivalent ruble vor fi egale cu 29.674,06 ruble. (300$*29.3627 +700$*29.8075) și programul va genera postări:

3. Pe baza acestui document, este necesară introducerea documentului „Declarație vamală la import”, care arată cuantumul taxei vamale, procentul sau suma taxe vamale si cota de TVA platita la vama.

În fila „Principal”, sunt indicate numărul declarației vamale și valoarea taxei vamale:

În fila „Secțiuni de declarație vamală”, programul introduce automat valoarea în vamă în USD (poate fi modificată dacă este necesar), valoarea taxei și TVA-ul sunt calculate în echivalent ruble pe baza valorii în vamă la cursul de schimb de la data a documentului „Declarație vamală de import”.

Dacă în GTD sunt specificate mai multe secțiuni, atunci se adaugă o secțiune suplimentară făcând clic pe butonul „Secțiuni GTE - Adăugați”. După specificarea cotei taxei și TVA cu ajutorul butonului „Distribuie”, programul distribuie sumele taxei și TVA proporțional cu sumele de mărfuri din partea tabelară a secțiunii CCD.

În fila „Conturi de decontări” puteți modifica contul de decontări cu vamă:

Pe fila TVA pentru reflectarea în carnetul de cumpărare a deducerii, este aplicat steagul corespunzător:

La postare, documentul va genera următoarele postări:

Notă! Dacă, de exemplu, este necesar să se reflecte taxa vamală și taxa vamală în contul în care sunt înregistrate mărfurile (15.02 sau 41.01) și în contul de cost (44.01 sau 91.02), atunci în acest caz, în documentul „ Declarație vamală la importuri”, puteți modifica manual contul contabil în fila „Secțiunile GTD”, notați documentul, închideți și redeschideți specificați articol solicitat costuri sau tipuri de alte cheltuieli și venituri:

4. Dacă transferul dreptului de proprietate a avut loc la vamă, atunci după ce mărfurile ajung la depozitul organizației noastre, va fi necesar să se întocmească documentul „Operațiune (contabilitate și contabilitate fiscală)”. Datele pentru completarea acestuia pot fi obținute din rapoarte standard, de exemplu, bilanţul pentru contul 15.02 grupat pe post:

pentru că in contul 15.02 nu se tine evidenta cantitativa, atunci datele privind cantitatea se pot vizualiza din documentele de primire.

Documentul „Operațiune (contabilitate și contabilitate fiscală)” va arăta astfel:

Contul 41.01 este indicat ca cont Dt. Subconto Dt1 - numele bunurilor primite.

Ca document de lot (SubcontoDt2) pentru toate mărfurile importate primite sub un singur document, trebuie să selectați un (!) document „Lot (contabilitatea manuală)”. Pentru primul produs din listă, trebuie să utilizați butonul „Document lot nou (contabilitatea manuală)” pentru a crea un document în care să completați câmpurile „Contraparte” și „Acord” cu date despre furnizorul importator.

Pentru toate mărfurile ulterioare, același document trebuie selectat ca document de lot folosind butonul „Selectați”.

In campul "SubcontoDt3" este indicat depozitul la care se primesc marfa. In campul "Cantitate Dt" este indicata cantitatea de marfa primita.

Contul Kt - 15.02, deoarece numai analiza „Nomenclatură” (subconto invers) a fost adăugată la acest cont, apoi SubkontoKt1 este selectat pentru bunurile primite sau acest câmp poate fi în general lăsat gol. În câmpul sumă, indicați valoarea în ruble a mărfurilor primite, ținând cont de toate cheltuielile suplimentare (pe baza SARE).

Articolul vă va spune cum să utilizați corect o configurație tipică pentru a contabiliza bunurile achiziționate pe teritoriul țărilor străine. Tehnica este la fel de ușor de utilizat atât de către specialiștii în automatizare comercială, cât și de către utilizatorii obișnuiți.

Să luăm în considerare în detaliu reflectarea operațiunii de import de mărfuri în programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10,3".

Crearea unui furnizor străin în 1C

Când cumpărați mărfuri de la furnizori străini, există câteva caracteristici la crearea unei contrapărți și a unui acord. Să creăm un furnizor „Furnizor străin” în directorul „Contrapărți”.

Meniu: Directoare - Contrapartide (cumpărători și furnizori) - Contrapărți

Adăugați o contraparte, specificați numele acesteia și setați indicatorul „Furnizor”. Pe lângă steagul „Furnizor”, este de dorit să se pună și steagul „Nerezident”. În acest caz, programul va emite automat documente de la furnizor la cota de TVA „Fără TVA”:

Salvați contrapartea făcând clic pe butonul „Salvați”.

La momentul înregistrării, contractul a fost creat automat pentru contraparte. Contractul trebuie să specifice moneda, de exemplu, euro. Să mergem la fila „Conturi și acorduri”, faceți dublu clic pentru a deschide acordul principal și a schimba moneda:

Faceți clic pe butonul OK pentru a salva și a închide contractul.

Cont bancar valutar

Pentru decontările cu un furnizor străin, cel mai probabil, se va folosi o altă monedă decât rubla (în exemplul nostru, euro). Este interzisă efectuarea plăților dintr-un cont de ruble în valută străină în program, prin urmare, un cont separat în valută trebuie să fie disponibil pentru plată. Dacă nu este încă în program, atunci trebuie să îl adăugați în directorul „Conturi bancare”.

Cel mai convenabil este să deschideți o listă de conturi bancare din formularul de listă de organizații făcând clic pe:

Element de meniu: Go - Conturi bancare

Plasarea unei comenzi la un furnizor străin

Când lucrați cu un furnizor străin, puteți plasa o comandă sau puteți lucra fără comandă. În acest import, nu este diferit de cumpărarea de la un furnizor rus. Plasați o comandă la un furnizor pentru mărfuri.

Meniu: Documente - Achizitii - Comenzi catre furnizori

În document, indicăm furnizorul, depozitul, marfa comandată și costul acestora. Vă rugăm să rețineți că documentul este întocmit în moneda euro și cota TVA pentru toate bunurile este setată la „Fără TVA”.

Un exemplu de comandă plasată:

Important: toate mărfurile importate trebuie să aibă steagul „Păstrează înregistrarea după serie”. În caz contrar, nu va fi posibilă procesarea corectă a primirii mărfurilor la depozit în viitor.

Recepția mărfurilor la depozit

În momentul recepționării mărfurilor la depozit se creează documentul „Recepție bunuri și servicii”.

Meniu: Documente - Achizitii - Incasari de bunuri si servicii

Puteți emite un document manual sau pe baza unei comenzi. Vom face primirea mărfurilor pe baza comenzii către furnizor. Se va completa documentul: sunt indicate furnizorul, marfa, costul.

Suplimentar, în document, trebuie să specificați numărul declarației vamale a mărfurilor primite în câmpul serie. Fiecare serie de mărfuri este o combinație între numărul declarației vamale și țara de origine.

Pentru a completa o serie de bunuri, faceți clic pe butonul de selecție din câmpul „Nomenclatură” și adăugați un nou element în directorul „Serii” care se deschide. În seria nomenclaturii, selectăm țara de origine a mărfurilor și numărul declarației vamale:

Notă: Numerele GTD sunt stocate în director. Accesul Interzis numar nou GTD în numele seriei de la tastatură - acest lucru va provoca o eroare. Trebuie să mergeți în directorul de numere CCD, făcând clic pe butonul de selecție din atributul „Număr declarație client” și să creați un număr nou acolo sau să selectați unul dintre cele existente din listă.

Numele din serie a fost generat automat, puteți salva seria și o puteți selecta în documentul pentru produs:

Seria de produse poate fi completată imediat pentru toate produsele din document. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Editați” de deasupra tabelului cu produse. În fereastra „Procesarea secțiunii tabelare” care se deschide, selectați acțiunea „Setare serie după declarația vamală”, specificați numărul declarației vamale și țara de origine:

Acum documentul este complet umplut, îl puteți glisa și închide.

În acest caz, nu este necesar să introduceți o factură.

Inregistrarea declaratiei vamale pentru import

Pentru mărfurile importate, sunt necesare vămuire și vămuire pentru import. Baza de date are un document corespunzător care reflectă prezența unui motor cu turbină cu gaz.

Meniu: Documente - Achizitii - CCD pentru importuri

Cel mai convenabil este să introduceți un document pe baza recepției de bunuri și servicii, pentru a nu reumple furnizorul, depozitul și lista de mărfuri.

Pe baza recepției mărfurilor vom crea documentul „Declarație vamală pentru import”. Documentul trebuie să indice contrapartea-vama și două contracte cu vama: unul în ruble, iar al doilea în moneda de primire a mărfurilor.

În contraparte, nu este necesară așezarea steagurilor „Cumparator” sau „Furnizor”, alte decontări reciproce se efectuează cu vama:

Acorduri cu vama:

Declaratie vamala de import:

Pe fila „Secțiuni din declarația vamală” sunt indicate informații despre mărfuri și taxe vamale.

Pentru ușurința introducerii, sumele pot fi afișate în valută străină și în ruble - acest lucru este reglementat de steaguri „Valoarea în vamă în ruble”, „Taxe în valută” și „TVA în valută”.

Indicăm rata taxei - 10%, programul calculează automat valoarea taxei și valoarea TVA pe baza valorii în vamă:

După calcularea taxei totale și a sumei TVA, trebuie să le distribuiți între mărfuri folosind butonul „Distribuie”:

Documentul este complet completat, poate fi ținut și închis.

Adesea, atunci când lucrați cu mărfuri importate, sunt necesare certificate de conformitate. Modul suplimentar tipărirea registrului de certificate de conformitate vă va ajuta să organizați o depozitare convenabilă și accesul la formularele tipărite de documente în orice moment când aveți nevoie, fără a sorta o grămadă de documente pe rafturile dumneavoastră.

Înregistrarea costurilor suplimentare pentru mărfuri

Costul mărfurilor importate

Costul mărfurilor importate constă în prețul furnizorului, costurile vamale și costurile suplimentare. Puteți estima costul mărfurilor în raportul „Declarație de transport de mărfuri în depozite”.

Meniu: Rapoarte - Stocuri (depozit) - Lista transporturilor de mărfuri în depozite

Pentru a afla care este costul mărfurilor, puteți configura un raport - adăugați „Document de mișcare (registrar)” la gruparea de linii.

Un exemplu de raport generat:

Vedem că și sumele taxelor vamale și taxelor sunt incluse în costul mărfurilor.

Înregistrarea declarației vamale pentru import înainte de primirea mărfurilor

Uneori există o situație în care declarația vamală de import a fost deja primită, dar mărfurile nu au ajuns încă la depozit. În acest caz, documentele sunt introduse în ordine inversă: mai întâi, declarația vamală pentru import, apoi primirea mărfurilor.

Această opțiune din program nu este foarte convenabilă, deoarece trebuie să introduceți și să completați declarația vamală pentru importuri complet manual.

Mai mult, în această situație, vămuire pentru importuri, documentul de lot nu este indicat - primirea mărfurilor și serviciilor (nu există încă), prin urmare sumele taxelor vamale și taxelor nu sunt incluse în costul mărfurilor.

Pentru a ajusta costul de vânzare a mărfurilor, se utilizează un document special „Corectarea costului de anulare a mărfurilor”.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Ajustarea costului de anulare a mărfurilor

Documentul se eliberează o dată pe lună.

Comanda cumparatorului pentru bunuri importate

Comanda cumpărătorului pentru bunuri importate nu este diferită de comanda pentru alte mărfuri și se face folosind documentul „Comanda cumpărătorului”.

Meniu: Documente - Vânzări - Comenzi clienți

Vom plasa o comandă pentru contrapartea Mobil pentru 30 de telefoane la un preț de 5000 de ruble:

Realizarea marfurilor de import

Există o mică caracteristică în vânzarea mărfurilor importate - numărul declarației vamale și țara de origine trebuie să fie indicate în documentele de vânzare. Pentru ca aceste informatii sa fie afisate in forme tiparite, in documentul de vanzare trebuie completata o serie de marfuri.

Pe baza comenzii cumpărătorului, vom realiza documentul „Vânzarea de bunuri și servicii”:

În unele cazuri, programul completează automat seria de produse. De exemplu, dacă aceasta este singura serie de produse. Prin urmare, seria din documentul nostru este deja completată.

Dacă nu a avut loc completarea automată, atunci utilizați butonul „Umpleți și postați” - programul va completa seria de mărfuri și va posta documentul:

Să postăm factura făcând clic pe butonul „Postează” și să deschidem documentul imprimabil făcând clic pe butonul „Factură”:

LA formă tipărită automat sunt afișate numărul declarației vamale și țara de origine a mărfurilor, care au fost indicate în seria mărfurilor din vânzare.

GTD pentru import în 1C. Detașarea mărfurilor importate și vânzarea acesteia

Articolul vă va spune cum să utilizați corect o configurație tipică pentru a contabiliza bunurile achiziționate pe teritoriul statelor. Tehnica este la fel de ușor de utilizat atât de către specialiștii în automatizare comercială, cât și de către utilizatorii obișnuiți.

Să luăm în considerare în detaliu reflectarea operațiunii de import de mărfuri în programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10,3".

Crearea unui furnizor străin în 1C

Când cumpărați mărfuri de la furnizori străini, există câteva caracteristici la crearea unei contrapărți și a unui acord. Să creăm un furnizor „Furnizor străin” în directorul „Contrapărți”.

Meniu: Directoare - Contrapartide (cumpărători și furnizori) - Contrapărți

Adăugați o contraparte, specificați numele acesteia și setați indicatorul „Furnizor”. Pe lângă steagul „Furnizor”, este de dorit să se pună și steagul „Nerezident”. În acest caz, programul va întocmi automat documente de la furnizor la cota de TVA „Fără TVA”.

Salvați contrapartea făcând clic pe butonul „Salvați”.

La momentul înregistrării, contractul a fost creat automat pentru contraparte. În contract aveți nevoie, de exemplu, de euro. Să mergem la fila „Conturi și acorduri”, faceți dublu clic pentru a deschide acordul principal și a schimba moneda.

Faceți clic pe butonul OK pentru a salva și a închide contractul.

Cont în valută

Pentru că cu un furnizor străin, cel mai probabil, se va folosi o altă monedă decât rubla (în exemplul nostru, euro). Este interzisă efectuarea plăților dintr-un cont de ruble în valută străină în program, prin urmare, un cont separat în valută trebuie să fie disponibil pentru plată. Dacă nu este încă în program, atunci trebuie să îl adăugați în directorul „Conturi bancare”.

Cel mai convenabil este să deschideți o listă de conturi bancare din lista de organizații făcând clic pe elementul de meniu „Go - Bank accounts”.

Un exemplu de completare a unui cont valutar:

Înregistrarea la un furnizor străin

Când lucrați cu un furnizor străin, puteți plasa o comandă sau puteți lucra fără comandă. În acest import, nu este diferit de cumpărarea de la un furnizor rus. Plasați o comandă la un furnizor pentru mărfuri.

Meniu: Documente - Achizitii - Comenzi catre furnizori

În document, indicăm furnizorul, depozitul, marfa comandată și costul acestora. Vă rugăm să rețineți că documentul este întocmit în moneda euro și cota TVA pentru toate bunurile este setată la „Fără TVA”.

Un exemplu de comandă plasată:

IMPORTANT: toate mărfurile importate trebuie să aibă steagul „Păstrează evidența după serie”. În caz contrar, va fi imposibil în viitor să primiți corect marfa la depozit.

Recepția mărfurilor la depozit

În momentul recepționării mărfurilor la depozit se creează documentul „Recepție bunuri și servicii”.

Meniu: Documente - Achizitii - Incasari de bunuri si servicii

Puteți emite un document manual sau pe baza unei comenzi. Vom face primirea mărfurilor pe baza comenzii către furnizor. Se va completa documentul: sunt indicate furnizorul, marfa, costul.

Suplimentar, în document, trebuie să specificați numărul declarației vamale a mărfurilor primite în câmpul serie. Fiecare serie de mărfuri este o combinație între numărul declarației vamale și țara de origine.

Pentru a completa o serie de bunuri, faceți clic pe butonul de selecție din câmpul „Nomenclatură” și adăugați un nou element în directorul „Serii” care se deschide. În seria nomenclaturii, selectăm țara de origine a mărfurilor și numărul declarației vamale.

Notă: numerele GTD sunt stocate în director. Nu introduceți un număr GTD nou în numele seriei de la tastatură - acest lucru va provoca o eroare. Trebuie să mergeți la directorul de numere CCD, făcând clic pe butonul de selecție din elementele de recuzită " numărul GTD» , și creați un număr nou acolo sau selectați unul dintre cele existente din listă.

Numele din serie a fost generat automat, puteți salva seria și o puteți selecta în documentul pentru produs:

Seria de produse poate fi completată imediat pentru toate produsele din document. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Editați” de deasupra tabelului cu produse. În fereastra „Procesarea secțiunii tabelare” care se deschide, selectați acțiunea „Setare serie după declarația vamală”, specificați numărul declarației vamale și țara de origine:

Acum documentul este complet umplut, îl puteți glisa și închide.

În acest caz, nu este necesar să introduceți o factură.

Inregistrarea declaratiei vamale pentru import

Pentru mărfurile importate, declarația vamală pentru import trebuie transmisă și executată. Baza de date are un document corespunzător care reflectă prezența unui motor cu turbină cu gaz.

Meniu: Documente - Achizitii - CCD pentru importuri

Cel mai convenabil este să introduceți un document pe baza recepției de bunuri și servicii, pentru a nu reumple furnizorul, depozitul și lista de mărfuri.

Pe baza recepției mărfurilor vom crea documentul „Declarație vamală pentru import”. Documentul trebuie să indice contrapartea-vama și două contracte cu vama: unul în ruble, iar al doilea în moneda de primire a mărfurilor.

În contraparte, nu este necesară așezarea steagurilor „Cumparator” sau „Furnizor”, alte decontări reciproce se efectuează cu vama:

Acorduri cu vama:

Declaratie vamala de import:

Pe fila „Secțiuni din declarația vamală” sunt indicate informații despre mărfuri și taxe vamale.

Pentru ușurința introducerii, sumele pot fi afișate în valută străină și în ruble - acest lucru este reglementat de steaguri „Valoarea în vamă în ruble”, „Taxe în valută” și „TVA în valută”.

Indicăm rata taxei - 10%, programul calculează automat valoarea taxei și valoarea TVA pe baza valorii în vamă.

După calcularea taxei totale și a sumei TVA, trebuie să le distribuiți între mărfuri folosind butonul „Distribuie”:

Documentul este complet completat, poate fi ținut și închis.

Adesea, atunci când lucrați cu mărfuri importate, este necesară conformitatea. Un modul suplimentar de tipărire a registrului certificatelor de conformitate vă va ajuta să organizați o depozitare convenabilă și accesul la formularele tipărite de documente în orice moment când aveți nevoie, fără a sorta o grămadă de documente pe rafturile dumneavoastră.

Înregistrarea costurilor suplimentare pentru mărfuri

Primirea cheltuielilor suplimentare pentru mărfurile importate este procesată în mod standard. Mai multe despre designul adăugării. cheltuieli, consultați articolul cum să reflectați suplimentar. cheltuieli în 1C

Costul mărfurilor importate

Costul mărfurilor importate constă în prețul furnizorului, costurile vamale și costurile suplimentare. Puteți estima costul mărfurilor în raportul „Declarație de transport de mărfuri în depozite”.

Meniu: Rapoarte - Stocuri (depozit) - Lista transporturilor de mărfuri în depozite

Pentru a afla în ce constă costul mărfurilor, puteți configura un raport - adăugați „Document de mișcare (registrar)” la gruparea de linii.

Un exemplu de raport generat:

Vedem că sumele taxelor vamale și sunt incluse și în costul mărfurilor.

Înregistrarea declarației vamale pentru import înainte de primirea mărfurilor

Uneori există o situație în care declarația vamală de import a fost deja primită, dar mărfurile nu au ajuns încă la depozit. În acest caz, documentele sunt introduse în ordine inversă: mai întâi, declarația vamală pentru import, apoi primirea mărfurilor.

Această opțiune din program nu este foarte convenabilă, deoarece trebuie să introduceți și să completați declarația vamală pentru importuri complet manual.

În plus, în această situație, la momentul înregistrării CCD pentru importuri, documentul de lot - primirea mărfurilor și serviciilor (nu există încă) nu este indicat, prin urmare, sumele taxelor și taxelor vamale nu sunt indicate. intră în costul mărfurilor.

Pentru a ajusta costul de vânzare a mărfurilor, se utilizează un document special „Corectarea costului de anulare a mărfurilor”.

Meniu: Documente - Inventar (depozit) - Ajustarea costului de anulare a mărfurilor

Documentul se eliberează o dată pe lună.

Comanda cumparatorului pentru bunuri importate

Comanda cumpărătorului pentru bunuri importate nu este diferită de comanda pentru alte mărfuri și se face folosind documentul „Comanda cumpărătorului”.

Meniu: Documente - Vânzări - Comenzi clienți

Vom plasa o comandă pentru contrapartea Mobil pentru 30 de telefoane la un preț de 5000 de ruble:

Realizarea marfurilor de import

Există o mică caracteristică în vânzarea mărfurilor importate - numărul declarației vamale și țara de origine trebuie să fie indicate în documentele de vânzare. Pentru ca aceste informatii sa fie afisate in forme tiparite, in documentul de vanzare trebuie completata o serie de marfuri.

Pe baza comenzii cumpărătorului, vom realiza documentul „Vânzarea de bunuri și servicii”:

În unele cazuri, programul completează automat seria de produse. De exemplu, dacă aceasta este singura serie de produse. Prin urmare, seria din documentul nostru este deja completată.

Dacă nu a avut loc completarea automată, atunci utilizați butonul „Umpleți și postați” - programul va completa seria de mărfuri și va posta documentul.

Să postăm factura făcând clic pe butonul „Postează” și să deschidem documentul imprimabil făcând clic pe butonul „Factură”:

Formularul tipărit arată automat numărul declarației vamale și țara de origine a mărfurilor, care au fost indicate în seria de mărfuri în vânzare.

In acest instrucțiuni pas cu pas vom avea în vedere primirea mărfurilor importate în programul 1C 8.3 (contabilitatea) și reflectarea în contabilitate a taxei pe declarația vamală (declarația vamală de marfă).

Procedura de la 1C 8.3 se realizează prin două documente - „Recepția mărfurilor și serviciilor” și „Declarația vamală pentru import”.

Înregistrarea sosirii mărfurilor importate în depozit

Primul pas este înregistrarea sosirii mărfurilor importate la depozit. Recepția se face cu ajutorul documentului „Recepție bunuri și servicii”. Nu ne vom opri asupra acestei operațiuni în detaliu; puteți citi despre acest document în.

Remarcăm doar nuanțele bonurilor de import. Este necesar să se precizeze Numărul GTD și țara de origine(Puteți introduce aceste directoare în momentul creării documentului):

După emiterea chitanței, puteți trece la reflectarea taxei pentru mărfuri.

GTD pentru import în 1C 8.3

Înregistrarea taxei mărfurilor importate în 1C 8.3 se face prin completarea documentului „Declarație vamală la import”.

Cel mai simplu mod este să îl introduceți pe baza unui document de postare creat anterior:

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

Să notăm caracteristicile completării documentului. În fila „Principal”, trebuie să specificați:

• care birou vamal va plăti taxa () și în baza cărui contract;
• după ce număr de declarație vamală au ajuns mărfurile;
• cuantumul taxei vamale;
• dacă sunt amenzi, cuantumul acestora;
• bifați caseta „Reflectați deducerea în cartea de cumpărături” dacă doriți să acceptați automat în cartea de achiziții.

Veți obține ceva de genul acesta: