Ustawienia rejestratora fiskalnego przed podłączeniem do komputera

Niniejsza instrukcja została napisana na przykładzie Shtrikh Light PTK, jednak podłączenie i konfiguracja fiskalnych innych rejestratorów Shtrikh-M (np. Shtrikh-M PTK) będzie identyczna.

Instalacja sterownika

• Po włączeniu zasilania i podłączeniu rejestratora fiskalnego przez USB należy otworzyć Driver Test FR 4.10 (możliwe są również inne wersje np. 4.12):

• W otwartym sterowniku wybierz element Ustawienia właściwości:

• Wybieramy pozycję Szukaj sprzętu tak, aby kierowca widział nasz FR lub PTK:

• Następnie kliknij Start:

• Po wykryciu FR kliknij dwukrotnie jego nazwę:

• Aby upewnić się, że urządzenie jest sparowane, kliknij Parowanie:

• Sprawdźmy, czy FR drukuje. Wybierz kartę Drukuj tekst:

• Następnie zakładka Testy i przycisk Start. Upewnisz się, że urządzenie jest gotowe do użycia!

PODŁĄCZANIE DO 1C 8.X

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA REJESTRU FINANSOWEGO SHTRIH-LIGHT-FR-K DO 1C: ENTERPRISE 8.2 (KONFIGURACJA DETALICZNA).

• Tworzymy infobazę w konfiguracji „Detal”. Nazwijmy to „SPB-K”.
  Na początek połączymy Shtrikh-light-FR-K FR wcześniej podłączony do komputera do 1C 8.2.
  W tym celu należy wybrać zakładkę Serwis → Sprzęt handlowy → Podłączenie i konfiguracja Sprzęt handlowy:

• Wybierz sekcję „Rejestratorzy podatkowi”, kliknij dodaj i zacznij uzupełniać informacje w wyskakujących okienkach:

• W księdze referencyjnej sprzętu komercyjnego również naciskamy znak plus (Dodaj) i otrzymujemy następujące okno do tworzenia nowego sprzętu komercyjnego:

• W tym oknie, aby wyświetlić podłączonego rejestratora fiskalnego musimy wgrać proces obsługi - w tym celu pobieramy z naszego komputera plik ShtrihMFiscalPrinters_v2.epf. Należy pamiętać, że można go wstępnie pobrać z linku: (tutaj możesz pobrać całe archiwum przetwarzania usług w 1C do pracy z różnymi urządzeniami):

• Po wybraniu tego pliku w oknie Maintenance Processing otrzymamy potrzebne nam informacje i klikniemy OK:

• Wracając do okna tworzenia wyposażenia komercyjnego z otrzymaną już obróbką, możemy wybrać interesujący nas model:

• Po wybraniu rejestratora skarbowego musimy wybrać kasę KKM, która będzie z nią powiązana:

• Dlatego pracujemy z absolutnie czystą bazą, aby stworzyć kasę, musisz stworzyć organizację, w ramach której będziemy pracować z kasą. Zastanów się krok po kroku, jakie parametry i jak wypełnimy. Kasa należy do organizacji, a organizacja ma lidera. Spójrzmy na nadzienie. Tutaj wprowadzane są dane osobowe. osoba, która będzie szefem tworzonej organizacji:

• W ten sposób wypełniamy wszystkie główne parametry organizacji:

• Następnie musimy stworzyć Sklep, do którego będzie podłączona kasa. To dość rygorystyczny proces: Pierwszym krokiem w tworzeniu Sklepu jest utworzenie magazynu. Wybierzemy rodzaj magazynu Sala handlowa, skąd bezpośrednio możliwa jest sprzedaż detaliczna:

Notatka: Zakładki dystrybucji paragonów i sprzedaży uzupełniane są nieco później (po utworzeniu nomenklatury, czyli towarów);

• Parametry kasy konfigurujemy równolegle z ustawieniami sklepu:

• Wybrany kasjer:

• Przechodzić przez Asystent do podłączenia i konfiguracji sprzętu detalicznego przynosimy wszystko pożądane zmiany w tabeli, która się pojawia, w tym przypadku zmieniamy tylko numer portu na COM12, pozostałe wartości domyślnie pozostawiamy:

Notatka: Jeśli wszystko zakończy się pomyślnie, pojawi się komunikat informujący, że urządzenie jest gotowe do użycia. Na dole okienka informacyjnego pojawia się komunikat informujący, że „Nie ma gwarancji poprawnego działania sterownika”, wynika to z faktu, że korzystaliśmy ze sterownika w wersji 4.10, a program idealnie wymaga wersji 4.9, jednak sterownik w wersji 4.10 jest kompatybilny z programem i nie zakłóca pracy.

• Więc teraz sfinalizujmy nasz Sklep. Zacznijmy od kilku rzeczy.
  Zakładki Katalogi → Produkty → Nazewnictwo:

• Wypełnij tabelę Grupa nomenklatury oraz Typ przedmiotu:

• To samo robimy z innymi produktami:

• Poprzez zakładki Dokumenty → Cennik → Ustalanie cen w sklepie możemy ustawić ceny na towary, które następnie pojawią się automatycznie przy wyborze produktu w trybie kasy do sprzedaży:

• Ustalanie cen w Sklepie odbywa się w następujący sposób: Wpisujemy wszystkie posiadane przez nas towary i ustalamy cenę:

• WAŻNY! W tym przypadku pracujemy w trybie pojedynczego użytkownika z uprawnieniami administratora, aby dokonywać dalszych zmian, swobodnie pracować w trybie kasowym i wykonywać inne operacje, musimy dostosować nasze uprawnienia i możliwości (można to zrobić również dla innych użytkowników) Za pośrednictwem Serwisu → zakładka Użytkownicy → Ustawienie dodatkowych uprawnień użytkownika:

Zaznaczyliśmy maksymalną liczbę pól, aby swobodnie korzystać z różnych funkcji w różnych trybach pracy i dostosowywać program.

• Pokażmy, jak możesz wykonać kilka bardziej podstawowych operacji w programie 1C. Podczas sprzedaży próbnej stwierdziliśmy, że nasze produkty są na wyczerpaniu. Dlatego musimy zamówić nowe u dostawcy. Na początek rejestrujemy dane o kontrahencie (w tym przypadku dostawcy):

• Poprzez zakładkę Dokumenty → Odbiór → Zamówienia do dostawcy, tworzymy zamówienie:

• Po przybyciu opłaconych towarów należy utworzyć dokument ich odbioru poprzez zakładkę Dokumenty → Przyjęcie → Przyjęcie towaru:

• A także zarejestrować przybycie towarów do magazynów:

• Dostępność i ilość towaru w magazynie możemy sprawdzić dzięki zakładce Dokumenty → Magazyn → Inwentaryzacja towaru:

• Przejdźmy teraz do niektórych możliwości pracy w trybie gotówkowym.
  Jeśli chcesz ustawić funkcję przypisania darmowej ceny, przejdź przez zakładkę Serwis → Ustawienia RMK (Miejsce pracy kasjera) do ustawień ogólnych - tutaj możesz skonfigurować inne funkcje:

• W tym funkcja szybkich produktów, które będą automatycznie wyświetlane przez kombinację określonych klawiszy:

• Jeżeli chcesz, aby wszystkie produkty dostępne w sprzedaży wyświetlały się na ekranie w trybie kasy i możemy je uwzględnić w czeku, określ w Ustawieniach RCC → Interfejs → Wyświetl zaznaczenie tekstu po prawej stronie ekranu:

• Teraz przed wejściem w tryb kasowy zobaczmy, jak wydrukować raport bez anulowania:
  Serwis → Przełącz w tryb RMK → RAPORT BEZ KASOWANIA. Aby przejść do trybu kasy, kliknij Rejestracja sprzedaży:

• Następnie widzimy, jak jest zaaranżowana strefa kas. Po prawej stronie znajdują się nazwy produktów dostępnych do sprzedaży. Trochę niżej – ich ilość w magazynie. Rabaty są pokazane powyżej. Główne pole do pracy z rejestracją sprzedaży znajduje się pośrodku. Poniżej pełna lista możliwych operacji:

• Na przykład opublikujmy produkt na karcie Szybkie produkty (F2). Klikając w pierwsze okienko otrzymujemy pierwszy produkt na paragonie - ryż:

• Z listy towarów z tekstem kilka razy spróbujemy herbaty. Do zapłaty mamy 338 rubli. Wybieramy wydruk czeku i przycisk Gotówka, wybijamy czek:

• Zamykamy zmianę w następujący sposób. Wyjdź z tego pola (F12) i naciśnij close shift:

• Ponadto wraz z czekiem otrzymujemy raport ze sprzedaży detalicznej:

• Ogólnie zapoznaliśmy się z podstawowymi ustawieniami, które pozwalają rozpocząć pracę ze Sklepem i rejestratorem fiskalnym w konfiguracji 1C Retail. Mamy nadzieję, że nasze porady sprawią, że Twoja praca będzie łatwiejsza i bardziej produktywna.

Połączenie sprzęt kasowy, do 1C (dalej CCP) - procedura jest dość prosta. Po przeczytaniu tego artykułu możesz go łatwo skonfigurować samodzielnie, bez pomocy specjalisty technicznego. Wszystkie przykłady podano dla konfiguracji 1C: Retail 8 edition 2.2.

Konfigurowanie CCP

Aby podłączyć procesor CCP i skonfigurować wymianę danych w 1C, wykonaj następujące czynności:

• instalować sterowniki (zwykle w pakiecie z CCP lub pobrane z oficjalnej strony dostawcy);
• skonfigurować dostęp do Internetu dla kas fiskalnych (wykonywane przez kierowców)

Jeśli chodzi o sam system 1C, przejdź do sekcji „Administracja”, a następnie „Podłączony sprzęt”.

Następnie wybieramy żądany rodzaj podłączonego sprzętu z możliwością przesyłania danych i tworzenia nowego elementu katalogu. Po wykonanych czynnościach wybieramy w Twojej bazie firmę, z której będzie realizowana sprzedaż towaru na konkretnym urządzeniu, a także sterownik CCP.

Numer seryjny jest napisany w przypadku każdego CCP - musimy wpisać ten kod w wierszu „Numer seryjny”. Następnie kliknij „Konfiguruj” i zainstaluj sterowniki. Zwykle są to porty, ustawienia sieciowe i inne, które są specyficzne dla konkretnego modelu CCP. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności należy przetestować poprawność działania urządzenia, klikając przycisk „Test urządzenia”.

Jeśli Twoje urządzenie zostanie pomyślnie połączone, na ekranie pojawi się okienko informacyjne potwierdzające ten fakt. Aby zamknąć wiadomość, kliknij „Nagraj i zamknij”.

Wcześniej pisaliśmy instrukcje krok po kroku podłączenie kasy online do konfiguracji 1C8 UT. Możesz to przeczytać.

Rejestrujemy dysk fiskalny (dalej - FN)

Następnym krokiem, po pomyślnej instalacji CCP, jest zarejestrowanie FN. Taką samą operację wykonujemy przy wymianie. Zmiana najczęściej odbywa się w takich przypadkach: gdy wygasa okres ważności FN lub gdy brakuje pamięci. Stary FN należy wymienić na nowy i zarejestrować.

Aby wykonać taką operację, przejdź do menu „Operacje z akumulator fiskalny”, kliknij pozycję „Rejestracja”. Po zakończonych czynnościach pojawi się formularz. Wprowadźmy numer rejestracyjny CCP, który otrzymaliśmy w Federalnej Służbie Podatkowej. Następnie sprawdzamy poprawność wypełnienia danych przedsiębiorstwa i wskazać „Adres instalacji CCP”.

Użytkownik ma możliwość wyboru kilku systemów podatkowych. Zwykle stosuje się więcej niż jeden system, jeśli trzeba wybić czeki na konkretnej maszynie, aby zarejestrować rozliczenia za towary i usługi za czynności o różnych formach opodatkowania.

1C kontroluje treść czeku, jeśli sprzedaż odbywa się w miejscu pracy kasjera. Jedna kontrola obejmuje te towary, których salda zostaną odpisane z magazynu o identycznym systemie podatkowym. Towar odpisuje się zgodnie z ustawieniem przypisywania sprzedaży przez magazyny, a usług - przez przedsiębiorstwa.

Utworzenie CCP ma wiele funkcji do prowadzenia działalności. Użytkownik musi samodzielnie wprowadzić nazwę i TIN OFD.

Aby wyświetlić dane rejestracyjne CRE, przejdź do karty instancji podłączonego sprzętu.

Zarejestrowane urządzenie jest wybierane w kasach KKM. Jeśli musisz ponownie zarejestrować FN - wykonaj operację „Zmień parametry rejestracji”. W zależności od wybranego powodu dostępne są różne szczegóły CRE, które można wymienić.

CCP z transferem danych nie obsługuje podziału dochodów na sekcje FR. W opcjach " kasy KKM„Dla kas z transferem danych w wierszu „Podział przychodów według sekcji FR” ustawiany jest preinstalowany element książki odniesienia ustawień, którego nie można zastąpić. Praca z FR jest obsługiwana w tym samym tomie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny. A jeśli nagle w trakcie instalacji, konfiguracji lub rejestracji CCP napotkasz jakiekolwiek trudności - napisz je w komentarzach poniżej. Chętnie Ci pomożemy i postaramy się rozwiązać problem w krótkim czasie.

Podłączenie kasy (KKM) do 1C: Hotel odbywa się w kilku krokach:

1. Pobierz sterownik urządzenia ze strony internetowej producenta lub z dostarczonej płyty CD i zainstaluj go.

2. Jeśli do połączenia z komputerem używany jest adapter portu USB-COM, może być wymagana dodatkowa instalacja sterownika dla adaptera. W razie potrzeby skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc. W rezultacie urządzenie powinno pojawić się w menedżerze urządzeń:

3. Znajdź program testowy w katalogu instalacyjnym sterownika drukarki POS i uruchom go. W ustawieniach właściwości wyszukaj sprzęt i upewnij się, że system operacyjny widzi kasę. Zapamiętaj również numer portu COM i szybkość połączenia urządzenia.

4. Następnie musisz skonfigurować ustawienia Połączenie KKM po stronie konfiguracji. W tym celu należy uruchomić konfigurację z konta administratora systemu i przejść do sekcji Rozliczenia/Referencje/Ustawienia/Bankomaty.

5. W tym miejscu dodaj nową kasę, uzupełnij dane rejestracyjne i parametry połączenia (dostępne po zaznaczeniu checkboxa „Łączy się z programem”).

Na zakładce ustawień połączenia należy określić używany sterownik, z listy rozwijanej wybrać model KKM, podać hasło dostępu do KKM (hasło połączenia jest określone w instrukcji obsługi), używany port i szybkość wymiany. Uwaga: przy podłączeniu kasy fiskalnej PRIM-08TK hasło komunikacji aerf .

Aby przetestować połączenie, naciśnij odpowiedni klawisz.

Aby podłączyć rejestrator fiskalny zgodnie z wymaganiami zaktualizowanego 54-FZ (FFD 1.05) należy:

1. Zaktualizuj konfigurację 1C: Hotel do wersji 8.3.1.8
Po aktualizacji w parametrach KKM typ drajwera zostanie automatycznie zmieniony z „Atol: Ogólne Kierowca KKM(wersja 8.x)” na „Atol: Ogólny sterownik KKM (wersja 8.x 54-FZ RU)”

2. Zaktualizuj wersję sterownika KKT do 8.15 lub nowszej
Bez aktualizacji sterownika KKT do wymaganej wersji nie będzie możliwe użycie w ustawieniach konfiguracyjnych typu sterownika „Atol: General KKM driver (wersja 8.x 54-FZ RU)”

3. Zaktualizuj oprogramowanie kasy (zalecana wersja 4555 lub wyższa)
Bez aktualnego oprogramowania CCP poprawne przesłanie danych do paragonu nie będzie możliwe

4. Po aktualizacji przejdź do katalogu „Stawki VAT” i określ kod grupy podatkowej dla każdej stawki. Kod grupy podatkowej można uzyskać od sterownika rejestratora podatkowego. W tym celu wystarczy w sterowniku połączyć się z rejestratorem fiskalnym i otworzyć tabelę stawek podatkowych.Numer wiersza (od góry do dołu) będzie kodem grupy podatkowej, który należy wprowadzić w ustawieniach katalogu.

UWAGA!

W zależności od zastosowanego FFD (1,0 lub 1,05) kolejność grup podatkowych na poziomie parametrów sterownika kasy ATOL jest różna!

Dla FFD 1.05 (w wydaniu od 8.3.1.8 konfiguracja przenosi dane do CM w formacie FFD 1.05) kolejność grup podatkowych na poziomie sterownika ATOL należy skonfigurować zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

5. W ustawieniach kasy po stronie 1C: Hotel, w zakładce „Ustawienia połączenia” należy odznaczyć pola wyboru „Drukuj kwotę VAT na paragonie” i „Drukuj wiersz VAT na paragonie”.

Ważne jest, aby zrozumieć, że po aktualizacji konfiguracji do najnowszej wersji z obsługą pracy pod 54-FZ zwrotom płatności w konfiguracji będzie towarzyszyć wydrukowanie tylko oświadczenia gościa, ponieważ zgodnie z nowymi poprawkami do 54-FZ , zwrotom zawsze towarzyszy czek, dlatego nie zaleca się korzystania z formularza RKO.

6. Aby wypłacić usługi na czeku zgodnie z wymogami FFD 1.05, należy:
- W ustawieniach hotelu, w zakładce „Parametry” ustawić flagę „Utrzymuj saldo kont osobistych według usług i cen” (zmieni się forma dokumentu „Płatność”)

W ustawieniach firmy na zakładce „Parametry dokumentu” w polu „Domyślny system podatkowy” należy określić stosowany system podatkowy osoba prawna forma opodatkowania

FFD 1.05 określa następujące wymagania dotyczące wydawania czeku:
1. Wskazanie na sprawdzenie nazwy przedmiotu obliczeń
2. Wskazanie systemu podatkowego w czeku
4. Wskazanie stawki VAT na czeku
5. Wskazanie metody płatności na czeku

Nazwa przedmiotu rozliczenia na paragonie określona jest w ustawieniach usługi na zakładce „Parametry” w polu „Nazwa przedmiotu rozliczenia na paragonie” lub w ustawieniach folderu (grupy usług). Jeżeli pole pozostanie puste, to nazwa przedmiotu obliczeń domyślnie zostanie przyjęta jako „Usługa”.
Należy pamiętać, że NIE DOZWOLONE jest wskazywanie nazwy przedmiotu obliczeń w grupach zagnieżdżonych (folder w folderze). Określenie systemu podatkowego jest możliwe tylko w folderze głównym.

System podatkowy jest ustawiany w ustawieniach firmy w zakładce „Parametry dokumentu” lub w ustawieniach sekcji płatności (istotnej podczas składania wniosku) lub w ustawieniach samej usługi. Jeśli hotel korzysta z jednego systemu podatkowego, to można go określić tylko w ustawieniach firmy. Jeśli istnieje kilka systemów, należy to wskazać w parametrach usługi lub w parametrach sekcji (istotne, gdy są używane) lub w parametrach grupy (folderu), w której znajduje się usługa. Jeżeli system podatkowy jest określony zarówno w parametrach usługi (folderu), jak i w parametrach sekcji, priorytet pozostaje dla sekcji.

Stawka VAT - pobierana z grupy podatkowej określonej w katalogu „Stawki VAT”.
Kod grupy podatkowej można uzyskać od sterownika rejestratora podatkowego. W tym celu wystarczy w sterowniku połączyć się z rejestratorem fiskalnym i otworzyć tabelę stawek podatkowych. Numer wiersza (od góry do dołu) będzie kodem grupy podatkowej, który należy wprowadzić w ustawieniach katalogu.

Sposób rozliczenia – określony w polu „Atrybut metody rozliczenia” lub w parametrach metody płatności (tylko w przypadku zaznaczenia checkboxa „Pokwituj za pokwitowaniem FR”). Jeżeli znak metody rozliczenia nie jest jednoznacznie określony, to przy dokonywaniu płatności jest ona automatycznie akceptowana jako „Pełne rozliczenie”.

W sytuacjach, gdy konfiguracja została zaktualizowana do najnowszej wersji, ale hotel nadal korzysta z rejestratorów fiskalnych w starym stylu (bez przesyłania danych do OFD), należy:

1. W ustawieniach Kasa maszyny po stronie 1C: Hotel na karcie „Ustawienia połączenia sprzętowego”, zaznacz pola „Drukuj kwotę VAT na paragonie” i „Drukuj wiersz VAT na paragonie”, przełącz typ sterownika z „Atol: Ogólny sterownik KKM (wersja 8.x 54-FZ RU)” na „Atol: Ogólny sterownik drukarki POS (wersja 8.x)”

2. W ustawieniach kasy po stronie 1C: Hotel w zakładce „Dane rejestracyjne” odznacz pole „Przy kasie możliwy jest zwrot bezpośrednio z szuflady kasowej”

3. Dla wszystkich użytkowników w zestawie praw wyłącz prawo 035

W wyniku wykonania tych ustawień podczas przetwarzania zwrotów zostanie również wydrukowane RKO

Sprawdzenie trybu pracy rejestratora fiskalnegona przykładzie ATOL FPrint 22K

rejestrator skarbowy Rodzina Atol FPrint może pracować zarówno za pośrednictwem protokołu USB, jak i protokołu RS232. Rejestratory fiskalne FPrint należy ręcznie przełączyć do wymaganego trybu pracy.

Aby sprawdzić tryb pracy rejestratora fiskalnego FPrint:

1. Wyłącz rejestrator fiskalny.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania do tyłu sprawdź taśmę(na wyłączonym rejestratorze fiskalnym).

4. Rejestrator fiskalny FPrint po włączeniu wyda krótki sygnał dźwiękowy („beep”) 1 raz, a po chwili rozciągnie 2-3 mm taśmy paragonowej.

5. Poczekaj, aż rejestrator fiskalny (przy wciśniętym przycisku nawijania taśmy kontrolnej) wyda kolejny krótki dźwięk.

7. Zostanie wydrukowany paragon z informacją o rejestratorze skarbowym.

8. Na wydrukowanym czeku w sekcji „Komunikacja z PC” w pozycji „Kanał wymiany” zostanie wskazany tryb rejestratora fiskalnego.

Przełączanie trybu pracy na przykładzie ATOL FPrint 22K

1. Wyłącz rejestrator fiskalny.

2. Nacisnąć przycisk nawijania taśmy kontrolnej (na wyłączonym rejestratorze fiskalnym).

3. Włącz rejestrator fiskalny.

4. Rejestrator fiskalny wyda krótki sygnał dźwiękowy: 1 raz po włączeniu, a po chwili naciągnie 2-3 mm taśmy kontrolnej.

5. Poczekaj, aż rejestrator fiskalny (z wciśniętym przyciskiem przewijania taśmy paragonu) wyda jeszcze cztery krótkie dźwięki.

6. Zwolnij przycisk podawania paragonu.

7. Rejestrator fiskalny przejdzie w tryb serwisowy, informacje zostaną wydrukowane:

8. Przejdź do menu „Wymień kanał”, klikając dwukrotnie przycisk nawijania taśmy kontrolnej na rejestratorze fiskalnym.

9. Wybrać tryb pracy przez protokół USB przez trzykrotne naciśnięcie przycisku nawijania taśmy kontrolnej na rejestratorze fiskalnym. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, na taśmie z paragonem zostaną wydrukowane:

10. Aby wyjść z menu serwisowego, naciśnij jeden raz przycisk przesuwania taśmy kontrolnej na rejestratorze fiskalnym.

11. Zrestartuj rejestrator fiskalny: wyłącz go, a następnie włącz ponownie.

PIECZĘĆ NA PUSZCE POKRYCIA I NAZWA KONTRAHENTA

Od 07.01.2019 r. weszły w życie zmiany wymagające wydrukowania nazwy i numeru NIP kontrahenta na czeku w przypadku przyjęcia płatności od osoby prawnej.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy zaktualizować konfigurację do wersji 8.3.1.17, użyć sterownika co najmniej 8.16.0.1 i oprogramowania urządzenia co najmniej 10-7733

Jeśli płatność zostanie dokonana do konto osobiste, w którym wskazany jest kontrahent i NIP kontrahenta jest wpisany, nazwa kontrahenta i NIP zostaną wydrukowane na paragonie.

Biblioteki standardowe 1C: Biblioteka podłączonego sprzętu

rejestrator skarbowy

Tego typu sprzęt jest przestarzały. Wraz z wejściem w życie niektórych przepisów FZ-54 ten typ zostanie wyłączony z BPO. rejestrator skarbowy jest urządzeniem rejestracyjnym operacje handlowe i drukowanie czeków. Obsługiwane są następujące operacje z rejestratorem skarbowym: sprawdź drukowanie, anulowany raport, raport bez wygaszania, wpłata/wypłata środków, drukowanie dowolnego tekstu (operacja niefiskalna). Dane do wydruku i zapisu do pamięci fiskalnej są programowo przekazywane do urządzenia. Drukowanie paragonów na rejestratorze skarbowym odbywa się w następującej kolejności: podłączenie rejestratora skarbowego, wypełnianie parametrów wejściowych, transfer danych do druku, wyłączenie rejestratora skarbowego.

Po udanym połączeniu rejestratora fiskalnego parametry wejściowe są uzupełniane w module konfiguracyjnym. Aby wydrukować czek, urządzenie musi przekazać tablicę zawierającą trzy tabele: tabelę towarów, tabelę płatności i tabelę parametrów ogólnych.

W ramach tabeli produktów można przekazać następujące parametry:

• numer sekcji,
• Nazwa,
• kod kreskowy,
• kod sprzedawcy,
• numer działu,
• cena bez rabatu,
• ilość,
• nazwa rabatu,
• kwota rabatu,
• procent rabatu,
• obniżona kwota.

Obsługuje również wyprowadzanie procentu i kwoty dwóch różnych podatków dla każdej pozycji dokumentu.

W ramach czeku drukowana jest tabela otrzymanych płatności, pogrupowanych według cech „płatność gotówkowa” i „bezgotówkowa”:

• zapłata gotówką,
• kwota płatności gotówkowej
• płatność bezgotówkowa,
• kwota płatności bezgotówkowej.

Ogólne parametry paragonu sterują parametrami drukowania paragonu i ewidencjonowania sum całkowitych w opłacie fiskalnej:

• rodzaj czeku (sprzedaż/zwrot),
• znak czeku skarbowego,
• druk na papierze podkładowym,
• sprawdź kwotę bez rabatu,
• kwota czeku rabatowego,
• numer karty rabatowej
• tekst tytułu i stopki paragonu,
• numer zmiany,
• Sprawdź numer,
• Numer dokumentu,
• data dokumentu,
• nazwisko kasjera,
• hasło kasjera,
• numer szablonu paragonu.

Przygotowane parametry wejściowe są przekazywane z konfiguracji za pomocą polecenia Drukowanie paragonów. Wiersze tabeli są przetwarzane przez funkcję biblioteczną i przekazywane do urządzenia w celu drukowania wiersz po wierszu. Format wydruku można ustawić za pomocą sterownika urządzenia lub przedefiniować w konfiguracji za pomocą szablonów drukowania paragonów, tak jak ma to miejsce np. w .

Jeśli próba drukowania nie powiedzie się, sterownik zwraca komunikat o błędzie, który jest poprawnie interpretowany przez moduł konfiguracyjny. Niezależnie od tego, czy drukowanie się powiedzie, czy nie, urządzenie zostanie wyłączone.

Operacja Wpłaty/Wypłaty jest utrwalany w pamięci fiskalnej rejestratora fiskalnego i drukowane są odpowiednie czeki. Operacje wpłaty i wypłaty wykonuje się tą samą komendą ze znakiem kwoty: kwota dodatnia oznacza wpłatę w skarbonka, negatyw - wycięcie.

Zgłoś z anulowaniem utworzone na zamknięciu zmiany kasy. Raport bez wygaszania jest drukowany na polecenie kasjera i nie pociąga za sobą zmiany stanu pamięci fiskalnej rejestratora. możliwość Bezpłatne drukowanie tekstu wykorzystywane przy drukowaniu dodatkowych raportów lub czeku podczas dokonywania płatności kartą płatniczą. W przypadku wszystkich trzech operacji musisz podłączyć sprzęt przed wywołaniem odpowiedniego polecenia i rozłączyć się po zakończeniu akcji.

Przed zakupem sprzętu komercyjnego rzadko pojawia się kwestia listy. Zazwyczaj system POS kupowany jest na bankomat i jest on kompletowany w standardowy sposób. Jednak w niektórych przypadkach możliwy jest wybór na indywidualne zamówienie. Tak więc zamiast rejestratora fiskalnego dostarczana jest kasa fiskalna (KKM). Program 1C: Handel detaliczny, najczęstszy w tych przypadkach, obsługuje obie opcje.

Znaczące różnice między urządzeniami:

• W FR nie ma klawiatury do wprowadzania danych, informacje są do niej przesyłane przez komputer. Możesz pracować na KKM zarówno autonomicznie, jak i w trybie rejestratora (model musi go obsługiwać, potrzebna jest pomoc specjalisty przy wyborze).
• Przy korzystaniu z FR wykluczone są błędy we wpisaniu wartości towaru, jest on zaznaczany na wyświetlaczu po nazwie, a częściej automatycznie po kodzie kreskowym. Do kasy fiskalne istnieje możliwość wystąpienia „błędu mechanicznego”.
• KKM może drukować tylko paragony gotówkowe, podczas gdy FR służy do drukowania paragonów sprzedaży, faktur i innych dokumentów.

Zakup rejestratora fiskalnego sprawia, że ​​kasa jest bardziej wszechstronna. Oprócz programu 1C: Retail 8.2 systemy POS mogą korzystać z produktów firmy Shtrikh-M, która produkuje FR popularnego modelu Shtrikh FR K. oprogramowanie tego sprzętu zostało sprzedane w 100%.

Jak dodawać sekcje podczas pracy z KKM i FR

Różnice w kasach i rejestratorach fiskalnych są również zauważalne podczas pracy z ich ustawieniami. W praktyce często towar dzielony jest na kilka magazynów, ten sam alkohol jest ubijany oddzielnie od innych produktów. Dlatego zwyczajowo wprowadza się sekcje, z których każdy ma indywidualną charakterystykę (inny system podatkowy itp.).

Jeżeli w przypadku korzystania z FR wystarczy dokonać odpowiednich zmian w bazie danych, to drukarkę POS trzeba będzie zaprogramować poprzez wbudowane menu. W przypadku korzystania z kasy do pracy w trybie rejestratora można skorzystać z przetwarzania zewnętrznego. Pozwala to nie zmieniać ustawień w module globalnym, ale wprowadzać nowe poprzez zmianę i edycję przetwarzania.

Podłączanie rejestratora fiskalnego w 1C

Ta procedura często pozostaje ogólna niezależnie od konkretnego modelu. W końcu wiele z nich korzysta tylko z dwóch rodzajów interfejsu: USB i RS232. Wybór trybu jest zwykle wskazywany za pomocą zworek na urządzeniu. Powinieneś przeczytać o tym w instrukcjach lub skontaktować się z doświadczonym mistrzem.

Typowa sekwencja działań użytkownika:

• Instalacja sterowników i fizyczne podłączenie FR;
• Testowanie za pomocą zainstalowanego programu z ustawieniem kursu wymiany dla stabilnej komunikacji;
• W zakładce „Ustawienia podłączonego sprzętu” w konfiguracji wybierz pożądany model urządzenia;
• Wprowadzane są ustawienia odpowiadające tym określonym w sterowniku;
• Zmiany zostaną zapisane, a konfiguracja zostanie ponownie uruchomiona wraz z komputerem.

Zwykle po zakończeniu tej procedury FR jest gotowy do użycia, co można zweryfikować, drukując dokumenty testowe. Jeśli modelu urządzenia nie ma na liście, będziesz musiał dodać go ręcznie, ale powinien to zrobić kompetentny specjalista, aby później nie było problemów z jego pracą.

Możliwości utworzenia szablonu czekowego w 1C

A ostatnim krokiem jest wybór układu ( wygląd zewnętrzny) odbiór gotówki oraz inne dokumenty, które planuje się wydrukować na FR. Dla kas fiskalnych praktycznie nie ma opcji, a ograniczają się one do wbudowanych możliwości kas fiskalnych. Dzięki rejestratorom możesz drukować różne czeki, gdy towary trafiają do sprzedaży w ramach promocji lub oddzielne faktury za sprzedaż produktów określonych marek.

Jeśli stosunkowo łatwo jest wymyślić procedurę edycji szablonu, to w przypadku problemów należy natychmiast zaprosić specjalistów technicznych. Często zdarzają się sytuacje, w których sterownik nie obsługuje przenoszenia zmodyfikowanych i niestandardowych szablonów na maszynę. W takim przypadku sam napisz sterownik.

Ogólnie rzecz biorąc, procedura „głębokiego” strojenia 1C wymaga poważnej kwalifikacji. Eskortę należy powierzyć doświadczonemu personelowi.